南大港管理区总工会文档格式.docx

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“五一”前夕，工会组织全区省级以上劳模进行了免费体检。

为劳模向上级工会申请救助。

7月为区工会工作人员为交警大队全体公安干警及部分企业的生产一线职工送慰问平品。

为了贯彻落实全总、省总关于基层工会组织建设的指示精神，我们采取了有力措施，圆满地完成了上级工会下达的工会组建任务指标，并做到了“六会”同建。

工会会员全部实行了实名制录入。

为了加强民营企业的工会建设并使之标准化、规范化，工会工作得到有效开展和发挥，统一制成牌匾，并由专人送到建会单位，落实了“挂三牌、建十档、七有、四上墙”的规范标准，实现了开展活动经常化，各项制度规范化，责任落实具体化。

二、儿童、女工工作

为了进一步提升我区广大妇女就业技能，提升妇女创业、就业能力，工会出资组织了包括厨嫂、育婴员、月嫂、催乳师、家政服务、小儿疾病预防、婴幼儿教育等为内容的“送岗位、送技能”家政服务员培训班。

“女性安康”工作成效明显。

为女职工办理了“女性安康保险”，由群工部出资为特困女职工投保。

女职工患疾病通过安康保险得到救助。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称

单位性质

单位规格

经费保障形式

沧州市南大港管理区总工会

行政

正科级

财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我区部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

南大港总工会的收支均包含在部门预算中。

1、收入说明

反应本部门当年全部收入。

2018年预算收入129.78万元，其中：

一般公共预算收入129.78万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映总工会年度部门预算中支出预算的总体情况。

2018年部门支出预算为129.78万元，其中基本支出89.16万元，包括人员经费79.67万元和日常公用经费9.49万元；

项目支出40.62万元，主要为特困职工取暖费支出9.12万元，特困职工双节救助金支出17万元，“三八”节活动经费支出2万元，省劳模体检经费支出1.2万元，“双退”经费支出4.5万元，劳模荣誉津贴支出1.8万元，共青团全年活动经费支出5万元。

3、比上年增减情况

2018年，部门预算收支安排129.78万元，较2017年减少56.25万元，其中：

基本支出减少9.48万元，主要是减少人员经费；

项目支出减少46.77万元，主要是由于减少了文化馆经费。

三、机关运行经费安排情况

2018年，我部门机关运行经费共计安排9.49元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2018年，财政拨款“三公”经费预算安排2.5万元，其中：

因公出国（境）费0万元；

公务用车购置及运维费1.2万元（其中：

公务用车运行维护费1.2万元，公务用车购置费0万元）；

公务接待费1.3万元。

“三公”经费与上年持平，无增减变化。

五、绩效预算信息

总体绩效目标：

一、总体绩效目标：

为了实现本年度发展规划目标，切实加强工会队伍建设和工会自身建设，提高职工总体素质，，积极维护职工合法权益充分调动和发挥职工的积极性和调动性；

从多方面入手，加大工会工作的规范化管理，工会在职工群众中的影响力和凝聚力进一步增强。

二、职责分类绩效目标：

1、加强基层工会作风建设。

今年以来认真组织基层职工加强政治理论和业务知识学习，努力做到用科学的理论武装工会干部的头脑，使基层职工职工在行为实践上有明显的改观，工作作风有明显的转变，宗旨意识服务意识明显增强;

年初企业领导班子成员都进行了工作分工，签订了年度工作目标责任书，落实了工作任务，使人人有目标、工作有重点、任务有时限，确保了阶段目标工作任务如期实现。

2、加强工会干部队伍建设。

将《工会法》纳入全区普法规划，列入工会干部职工和务工人员考试内容，以此推进依法治。

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按照工会干部岗前培训的要求，通过各种方式方法，加强对全区工会干部的教育培训。

提高我区工会干部队伍的整体素质，强化工会干部队伍能力建设。

3、深入开展职工维权摸底调查，对有关职工利益的重大问题进行调查研究，并且向区委、区政府反映职工群众的愿望和要求，并提出意见和建议，积极参与涉及职工切身利益的有关政策、措施和制度的制定工作。

部门职责及工作活动绩效目标指标：

部门职责-工作活动绩效目标

单位：

万元

职责活动

年度预算数

内容描述

绩效目标

绩效指标

评价标准

优

良

中

差

综合事务管理

5

研究指导全区工会自身改革和建设；

负责工会干部管理制度和培训规划制定以及培训工作；

承担党委管委会及上级总工会交办的其他事项。

切实提高工会综合事务管理水平，保障单位的正常运转。

加强团干部配备和激励，加强思想、作风建设，团干部教育培训；

加强青联、少工委工作的指导，加强青年社团组织以及青少年活动阵地的指导和管理。

基层团组织服务能力不断提高。

反映保障单位正常运转情况。

基层社区、分区、企事业单位团组织规范化建设

维护妇女儿童合法权益促进妇女儿童发展

2

关注并加强研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时向县委和县政府反映社情民意，提出对策建议。

妇女综合素质和发展能力有较大提升。

妇女儿童合法权益得到有效维护，男女平等基本国策宣传进一步深入人心。

基层妇女干部培训班。

“三八”庆祝及维权周系列活动

维权服务

26.12

负责对工会兴办职工劳动福利事业的指导协调；

指导全区职工开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作。

承担职责范围内的职工安全生产培训；

对在档管理的困难职工开展帮扶救助。

做好冬送温暖、夏送秋凉活动。

维护好以工资为核心的各项劳动经济权益，做好全区困难职工的帮扶救助工作，让广大职工共享经济发展成果，全力维护职工队伍和谐稳定。

对全区困难职工进行生活救助，取暖费发放。

提高“双退”职工生活质量

4.5

救助困难“双退”职工

让每位退休职工感受到政治上的关心，生活上的爱护。

九九重阳节慰问退休，退职职工，给各单位发放慰问金，各单位开展各项慰问活动，救助困难双退职工。

加强和改进劳动模范管理和服务工作，有效解决或缓解困难省劳模的生活状况。

3

建设职工之家和职工书屋，完成报刊征订工作，指导、协调文化馆业务工作

职工文体活动及职工书屋建设，保证文化馆的正常开展各项工作

在各基层工会积极开展创建“模范职工之家活动”，并组织职工开展积极向上的文体活动，活跃职工文化生活，促进精神文明建设。

做好报刊征订工作，加强职工书屋建设，保障职工读书场所。

文化馆负责宣传国家文化方针、政策和法令，开展文化科学知识的普及宣传，组织开展健康有益、积极向上、丰富多彩的群众文化系列活动及举办各类艺术展览活动

确保每年开展职工文体活动。

六、政府采购预算情况

2018年，南大港总工会安排政府采购预算0万元，其中一般公共预算拨款0万元，基金预算拨款0万元，其他来收入0万元。

七、国有资产信息

南大港总工会上年末固定资产金额为20.4万元（详见下表），本年度拟购置固定资产总额为0万元、。

河北省省直部门固定资产占用情况表

编制部门：

省人大常委会办公厅

截止时间：

2017年12月31日

项目

数量

价值（金额单位：

万元）

资产总额

——

20.4

1、房屋（平方米）

47950

其中：

办公用房（平方米）

13698

2、车辆（台、辆）

38

15.23

3、单价在20万元以上设备

4、其他固定资产

5.17

八、名词解释

1、一般预算收入：

区级财政当年拨付的资金。

2、基本支出：

为保障机构正常运转，完成日常工作任务，而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：

是指在基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标，而发生的支出。

4、机关运行费：

是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。