电石炉质量控制计划书Word文档格式.docx
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本质量计划规定的质量措施、资源及活动顺序文件适用于青海盐湖海
纳聚氯乙烯一体化20万吨电石炉/年安装工程施工全过程的质量管理和控制，是公司质量体系文件在盐湖海纳20万吨/电石炉工程施工中的具体体现，是公司质量手册、程序文件在项目运行的补充，是项目内部管理准则，人人必须遵守,并履行职责。
自发布之日起实施，项目工程交工后废止。
目录
1编制依据.............................................................1
2工程概况与工程实施条件分析..........................................1
2.1工程概述...........................................................1
2.2工程设计特点、工程量..............................................1
2.3施工实施条件及自然环境析..........................................1
3质量方针............................................................2
4项目质量组织机构图..................................................3
5质量责任矩阵图.......................................................4
6项目人员质量职责.....................................................5
7质量目标.............................................................13
8项目质量策划.........................................................13
8.1设计控制...........................................................13
8.2采购控制...........................................................14
8.3施工控制..........................................................16
8.4人员资质控制......................................................18
8.5项目标准和规范的控制.............................................19
8.6标识和可追溯性....................................................22
8.7不合格控制........................................................24
8.8纠正措施和预防措施................................................24
8.9项目质量审核......................................................26
8.10持续改进.........................................................27
8.11质量统计和信息管理...............................................27
8.12质量服务.........................................................30
8.13本项目专门质量要求...............................................31
8.14质量审核计划.....................................................31
9质量管理程序及规定.................................................32
10施工质量控制程序...................................................34
10.1施工质量控制技术准备............................................34
10.2确定质量控制点...................................................35
10.3审批开工报告.....................................................35
10.4施工质量检查.....................................................36
10.5施工质量验收.....................................................36
10.6施工产品标识和可追溯性..........................................36
10.7施工过程检验和试验状态控制......................................37
10.8对检验、测量和试验设备的控制（测量和试验设备机具单独编写附后）...41
10.9特殊工序质量控制................................................41
10.10控制施工不合格品...............................................42
10.11质量事故处理...................................................44
10.12组织有关质量问题专题会.........................................34
10.13编制工程质量月报................................................46
10.14施工质量记录....................................................46
10.15施工重点、难点及其对策.........................................46
10.16质量通病治理工作................................................51
附录
质量控制点设置.......................................................68
检验和试验计划.......................................................85
施工测试、检验仪器设备一览表........................................130
1编制依据
1.1青海盐湖化工有限公司提供的信息资料
本施工组织设计根据青海盐湖海纳化工有限责任公司提供的20万吨/年电石炉总平面布置图、工作范围及招投标文件、合同、地勘文件等技术资料。
1.2公司类似工程项目的施工管理和施工经验
1.3本项目采用的技术规范、工程验收标准及要求
依据设计文件的要求，本工程项目的材料、设备、施工须达到（但不限于）下列国家及行业现行工程建设标准、规范的要求。
1）给排水工程技术规范规程
《工程测量规范》GB50026-2007
《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008
《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB50303-2002）
2）结构工程技术规范规程
《钢结构工程施工质量及验收规范》GB50205-2001
《建筑钢结构焊接规程》JGJ81-2002
《钢结构高强度螺栓连接的设计、施工及验收规范》JGJ82-2011
《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》GB8923-1988
3）设备管道安装工程技术规范规程
《机械设备安装工程施工及验收通用规范》（GB50231-2012）
《风机、压缩机、泵安装工程施工及验收规范》（GB50275-2010）
《现场设备工业管道焊接工程施工规范》（GB50236-2011）
《工业金属管道工程施工规范》（GB50235-2010）
《石油化工施工安全技术规程》（SH3505-1999）
《起重设备安装工程施工及验收规范》（GB50278-2010）
《工业金属管道工程施工质量验收规范》（GB50184-2011）
《石油化工有毒、可燃介质钢制管道工程施工及验收规范》（SH3501-2011）
《石油化工换热设备施工及验收规范》（SH/T3532-2005）（?
）
3）防腐保温工程技术规范规程
《工业设备及管道防腐蚀工程施工质量验收规范》（GB50727-2011）
《石油化工设备和管道涂料防腐蚀技术规范》（SHJ3022-2011）
《石油化工绝热工程施工工艺标准》（SHJ522-1991）
《工业设备及管道绝热工程施工质量验收规程》（GB50185-2010）
4）电气工程施工技术规范规程
《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》（GB50147-2010）
《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》（GB50150-2006）
《电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》（GB50171-2012）
《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》（GB50254-1996）
《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》（GBJ149-2010）
《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》（GB50168-2006）
《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》（GB50169-2006）
《电气装置安装工程电力变流设备施工及验收规范》（GB50255-1996）
《建筑工程施工现场供用电安全规范》（GB50194-2002）
5）仪表工程施工技术规范规程
《石油化工仪表工程施工施工技术规程》（SH3521-2007）
《计量器具检定规程》（JJG1~37-2005）
《自动化仪表工程质量验收规范》（GB50131-2007）
《工业自动化仪表工程施工及验收规范》（GBJ50093-2002）
《爆炸危险环境的配线和电气设备安装通用图》（HG21508-1992）
《火灾自动报警系统施工及验收规范》（GB50166-2007）
6）综合类施工技术规范规程
《化工建设项目施工组织设计标准》（HG20235-1993）
《建筑安装工程质量验收统一标准》（GB50300-2001）
《工业安装工程质量验收统一标准》（GB50252-2010）
《石油化工建设工程项目交工技术文件规定》（SH/T3503-2007）
7）现行国家及地方有关施工管理的规定
《建设工程项目管理规范》（GB50326-2006）
《建设工程施工企业质量管理规范》（GB50430-2007）
《建设工程文件归档整理规范》（GBT50328-2001）
《建筑工程质量管理条例》国务院令第279号
1.4公司企业标准
1.公司质量管理体系文件（QG/SC.0501～0503—2010）
2.压力管道安装质量管理体系文件（QG/SC.PP.0501～0503—2005）
3.压力容器质量管理体系文件（QG/SC.PV.0501～0503—2005）
4.环境与职业健康安全管理体系文件（QC/SC.0601～0603—2003）
2工程概况
2.1工程名称
青海盐湖海纳化工有限责任公司20万吨/年电石炉项目
2.2建设单位
青海盐湖海纳化工有限公司
2.3设计单位
2.4建设地点
青海省湟中县工业园区
2.5项目总体情况
2.5.1总体规划
项目总体规划20万吨/年电石炉项目，计划2013年7月1日开工，2013年10月30日机械竣工。
2.5.2主设备简况
。
2.5.3建设用地
厂区占地面积m2,建构筑物占地面积m2,其中预留地占地面积m2
2.6现场自然条件
2.6.1地理位置及环境
2.7工程特点
2.8工期目标
本工程主要里程碑计划如下:
3质量方针
质量为本、诚信服务、科技服务、创新发展。
4项目质量组织机构图
5质量责任矩阵图
项目部质量管理体系过程职责分配一览表
职能部门职责
项目
经理
施工
总工
程师
安
全部
工
程部
材
料部
质量
控制部
费用
综
合部
文件控制
○
▲
★
质量记录控制
质量职责
质量目标控制
质量信息控制
人力资源控制
项目基础设置及工作环境
项目质量策划
合同评审
采购控制
生产运作控制
产品标识及可追溯控制
顾客财产控制
顾客满意度控制
测量设备控制
过程监测
产品监测
不合格品监测
数据分析
持续改进和纠正预防措施
符号说明：
：
★—程序归口部门，▲—主要相关部门，○—相关部门
6项目人员质量职责
6.1项目主要领导的质量管理职责
6.1.1项目经理质量管理职责
a）贯彻执行国家质量政策、法律法规，对工程项目施工质量负责。
b）负责组织项目质量策划，保证公司质量管理体系文件在项目的实施，保证项目质量目标的完成。
c）负责制定各职能部门的职责和权限，建立项目质量奖惩机制，并结合各种质量检查结果进行奖罚；
负责协调处理质量管理工作中的重大问题。
d）负责组织、协调项目部内、外部资源，确保项目质量计划的执行获得必需的资源，保证资源的投入和分配向质量倾斜；
在质量管理过程中，应用先进的质量管理方法，持续改进体系过程，确保质量体系的持续有效运行。
e）负责建立项目部内部沟通机制，保证内部信息的畅通，以便快速、准确地决策。
f）负责建立项目部应急反应机制，以便在质量体系由于种种原因（如外部政策变化、机构变动、
人员变更）受到影响时，能保证质量体系策划和实施的完整性。
g）负责组织项目月质量大检查，实施质量的过程控制。
h）始终以顾客为关注焦点，确保与顾客的沟通，识别和确定顾客的要求，为顾客提供满意的服务和产品，并利用顾客满意度指数的测评结果，调整项目部质量管理，以达到持续改进的目的。
i）负责项目的采购控制，负责审批项目评价的合格供方和采购合同，保证工程采购产品的质量。
负责审批进货产品的紧急放行。
6.1.2现场经理质量管理职责
a）负责组织项目部的施工生产，根据施工质量和进度要求调配施工资源，在确保工程质量的前提下，均衡组织施工，满足顾客对施工生产进度的要求。
b）负责项目部施工生产动态信息的内部沟通（每周定期召开项目部生产例会），及时掌握工程质量动态，协调好各施工环节的关系，处理衔接中的质量问题，确保不合格品不投用、不转序。
负责审批施工过程产品的紧急放行。
c）负责组织验收、维护进货产品（包括顾客提供和自行采购的产品），对工程产品的防护情况进行监督检查，组织工程的竣工验收及交付工作。
d）组织协调现场生产，负责现场文明施工，使保证工程产品质量的施工环境和条件得到保障。
e）负责进场施工设备的管理，保证设备的施工能力满足工程质量要求。
f）负责现场工程产品的标识及标识移植实施情况的检查和监督。
6.1.3总工程师质量管理职责
a）协助项目经理进行质量策划并审核质量计划。
b）负责项目部的标准化、计量工作，保证施工过程中质量计划、有关施工、质量标准、规范的正确有效执行，保证各种特种设备质保体系的正常有效运行。
c）负责审定项目部的一般施工方案或施工措施等施工文件，组织工程质量验评以及质量事故调查处理工作，就施工、质量管理方面的信息保持项目部的内部沟通。
d）结合工程产品的实际，负责项目质量信息沟通、工程产品执行文件及质量记录、产品标识、质量控制点及不合格品控制的策划。
e）负责检查工程产品的质量控制点的执行情况，结合项目质量奖罚办法严格按规定控制不合格品。
f）负责组织有关业务部门进行有关施工、质量资料的收集、记录、归档等管理工作，确保项目工程竣工资料完整归档。
g）负责推广应用新工艺、新材料、新设备，不断提高项目部施工管理水平，从而促进工程产品质量的提高。
h）根据项目施工质量检查结果，组织召开项目部质量例会，分析质量现状，提出改进对策，不断提高工程产品质量水平。
6.1.4质量经理质量管理职责
a）协助项目经理及技术负责人对本工程施工质量管理工作，对施工现场出现的质量问题负主要责任。
b）参加隐蔽工程验收和分项工程技术复核工作，检查评定分项工程质量等级，及时办理有关质量检查记录手续。
c）负责本公司产品实现过程中标识和可追溯性之管制工作。
d）负责材料进料质量保证、过程质量控制、最终质量控制；
设定公司质量控制方案。
e）负责对分部、分项工程及最终产品的检验，并参与最终产品的质量评定工作，独立执行施工过程中的质量监督权。
f）对施工全过程进行质量控制，对不合格产品坚决不予放行，待其进行整改后再行检查验收。
e）负责工地测量网络建立和轴线标高的控制。
g）负责各种质量记录资料的填制、收集、立卷工作。
h）检查督促质量整改的落实情况，参加工程质量事故的调查分析工作，提出处理意见和防范措施。
6.2项目职能部门质量职责
6.2.1工程技术部
a）按照质量职责分配表的要求，负责所主责过程（质量记录、项目基础设施及工作环境、项目施工生产管理、产品标识及可追溯性控制、测量设备控制）的质量策划，参与主要相关过程（过程监测、产品监测、不合格品控制、数据分析）的质量策划。
负责本部门的质量目标、岗位质量职责分配、受控文件清单、质量记录清单、质量持续改进的策划。
b）负责施工图纸文件的自审，参加设计交底和图纸会审，根据情况编制图纸会审记录；
对施工图纸、施工文件、设计变更单、施工文件资料进行控制。
c）负责编制施工组织设计、施工程序文件和施工技术措施以及关键、特殊过程的作业指导书及有关工艺施工文件。
d）负责施工设备资源（如设备、工程用材料、施工手段用料）的策划和控制，负责施工设备、测量设备的日常管理工作，保证现场施工机具、设备的过程能力能满足施工生产的需要和质量的要求。
e）负责施工基础设施和工作环境（如施工现场五通一平）的策划和控制，保证实现产品质量的工作环境和条件满足规定的要求。
f）负责施工技术交底，保证施工班组按照规定的工艺文件执行，保证关键、特殊过程的控制按规定执行。
g）负责现场各种原材料、半成品、工程产品的搬运、储存、防护和交付过程的控制，必要时组织制定有关实施方案，并负责组织实施。
h）负责监督检查现场班组产品标识的实施情况，确保产品标识的正确标识和移植。
i）负责组织项目施工生产调度会，会议内容应包括目前施工存在的质量问题和已解决的质量问题，记录会议内容或发布会议纪要。
j）负责按施工任务特点和专业化需要合理安排施工班组的施工，科学安排各班组的交叉作业，保证重要工序作业时间和条件，协调处理施工过程中的质量问题，确保不合格产品不投用、不转序。
k）负责组织重要工序的交接验收，组织工程项目的试运、投产、验收工作。
l）负责工程产品质量验评，负责工程产品质量记录的控制，对各种技术文件资料进行审核、整理、汇总，并负责工程竣工验收、竣工资料和竣工图的编制和交付。
m）组织管理现场文明施工，对施工工程中的质量问题负责，做好施工生产过程的记录。
n）有责任应用数据分析方法，参与工程产品的不合格原因分析，实施质量改进措施。
6.2.2质量控制部
a）按照质量职责分配表的要求，负责所主责过程（项目质量目标、项目质量策划、过程监测、产品监测、不合格品控制、纠正和预防措施）的质量策划，参与主要相关过程（采购、标识、数据
分析）的质量策划。
b）负责项目质量计划的汇编及修改。
c）负责项目的日常质量专检，向项目施工生产调度会提供日常质量检查情况。
d）协助项目经理实施项目质量大检查并根据质量检查情况，提出整改或奖惩意见。
e）负责监督和检查项目工程产品各专业质量检验试验计划的实施情况，保证工程产品质量按照质量控制点的控制要求执行；
对施工的H、W类控制点、特殊过程进行100％检查，对一般工序质量、产品质量进行随机抽查。
f）负责在施工过程中不合格品的控制管理，施工检
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