电梯起重机械安装改造维修评审记录Word文档下载推荐.docx
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施工业绩
4年安装改造维修数量记入后栏。
5
施工
类别
种类
人数
级别
A
B
C
A
电梯
64
24
32
16
起重
机械
48
40
12
6
许可申请书
核查申请书，编号、许可内容记入后栏。
7
人员
职工总数
根据申请种类、施工类别核查职工工资表，人数记入后栏。
技术人员数量、职称要求
①全职聘用全同≥1年
②专业：
电气、机械，核查证书
8人其中：
高工≥2人，工程师≥4人
6人其中：
高工≥1人，工程师≥3人
3人其中：
工程师≥2人
（电、起）
（一）-2
8
③申请多项可统筹考核
④数量职称符合要求，记入后栏。
10人其中：
设计高工≥1人，其他高工≥1人
工程师≥3人
设计高工≥1人，设计工程师≥2人，其他工程师≥2人
设计工程师≥1人，管理工程师≥2人
5人其中：
高工≥1人，工程师≥2人
9
质保工程师（技术负责人）
从事本专业5年以上，电气机械专业，姓名、毕业院校、专业职称记入后栏。
10
设计技术人员
数量、姓名、毕业院校、专业、职称记入后栏。
11
持证技术工人
技术工人
30人
质检员
4人
①全聘用合同≥1年②申请多项可统筹考核③检查其证书④各工种搭配合理人数记入后栏⑤单位应有2名安全员。
20人
3人
10人
2人
40人
15人
（电、起）
（一）-3
生产办公条件
办公场所、库房场地（m2）
办公场所
≥300
库房场地
满足需要
核查房地产证明或租赁合同。
≥150
≥80
≥400
≥200
≥100
≥250
≥120
13
（专项）维修
不划分等级的特种设备
拟申请《许可证》的专业维修单位，按维修组B级级基本条件考核。
14
仅承担本单位自有设备维修的单位,专业技术人员、技术工人、技术负责人和质量检验人员应当达到维修C级相应项要求，持证技术工人总数≥6名。
（电、起）
（一）-4
项目
评审内容
评审要点
符合
电梯施工工具设备检测设备
设备名称
型号、规格、能力数量
手拉葫芦
2台3-5t
液压千斤顶
1台≥5t
电焊机
2台18KVA
电锤
2台Ф25mm
角磨机
2台100mm
铰刀
2台6-20mm
锉刀
4台150-400mm
锥形尺
2个
塞尺
4个200㎜
游标卡尺
2个150～200mm（0.02）
钢直尺
2个500-1000mm
卷尺
4个3m～5m
常用电工工具
2套
万用表
1台≥2KΩ
15
钳型电流表
1台≥200A
接地电阻测量仪
1台
17
绝缘电阻仪
1台干电池式
18
磁力线锤
1只
19
转速表
20
声级计
21
便携式检验灯
2只
22
测力计
1个500N
问题与建议：
（电、起）
（一）-5
起重机施工工具设备检测设备
一
起重设备
手动葫芦
各4个1t，2t，3t，5t
电动卷扬机
各1台1t，2t，3t（可分包）
起重滑车（维修者不要）
各2台1t，2t，3t，5t，10t
千斤顶
各4台5t，10t
卡环
各4只1-10t
二
通用工具
4套
钢丝钳、尖嘴钳
斜口钳、活动扳手、双头扳手
压接钳、剥线钳
三
通用钳工工具
台钳、钢锯、
锉刀、挡圈钳
划线规、钢凿
力矩扳手
四
电动工具
3套
手电钻、冲击钻
手提砂轮机、角光机、砂轮锯、台钻
五
管工工具
管台钳、管钳、
手动弯管机、液压弯管机、液压开孔机（右两项维修不要）
六
机械加工设备及焊接切割设备
电焊机
3台
切割设备
（电、起）
（一）-6
七
测量工具、检测设备
深度游标卡尺
各3把150mm.300mm
塞尺
2把150mm×
钢直尺
各3把150mm.
300mm.500mm
钢卷尺
各3把.1-5m.30m
或50m
直角尺
3把.150mm
水平尺
各2把300mm.500mm
全站仪
1台
磁力线坠
百分表
3只
转速表
秒表
点温计
1套－20～+150℃
2只5-150A
兆欧表
万用表
测力计
声级计
接地电阻测试仪
1台250-2000V
八
其它工具
手提行灯
2只36V
对讲机
2对
安全帽、绝缘鞋
每人配制
安全带
10副
管理职责
管理职责控制文件
查阅手册中管理职责控制要素与该要素的程序文件。
要素在手册第页至第页,□有□无管理职责控制程序文件
质量方针和目标
查阅手册,应有经领导批准的正式文件,方针明确，目标量化。
手册第页，批准人：
方针明确否：
目标量化否：
质量保证体系组织
查阅手册,应有经领导批准的正式文件,能有效实施质控活动。
各质量保证系统责任人任命文件；
质量保证工程师、各质控系统责任人数量、职责权。
查阅手册,应有经领导批准的正式文件。
质保工程师姓名、专业、职务、职称、不得在外单位兼职。
质控责任人专业数量、职责权。
专业数量：
职责权在手册第页至第页
管理评审
查阅手册、程序文件，制度、报告记录。
质量保证体系文件
质量保证体系文件控制文件
查阅手册中质量保证体系文件控制要素与该要素的程序文件
要素在手册第页至第页,□有□无质量保证体系文件控制文件
质量保证手册
领导批页：
颁布令、质量方针目标、质量保证体系组织、质控系统责任人的任命。
手册第页至第页
基本情况、企业概况、编写依据、适用范围、术语缩写、手册管理、执行与监督。
各质控系统、控制环节、控制点的编写。
质量控制基本要素的设置应符合“基本要求”规定
共要素，在手册第页至第页
程序文件（管理制度）
数量与内容应满足手册要素要求，有可操作性
共项程序文件
工艺文件
查阅工艺文件数量与内容，应满足全过程控制需要
共项工艺文件
质量计划（过程检验记录表卡）
查阅生产过程检查记录表卡，可否覆盖产品全部有效记录
表卡数量：
表卡应明确控制系统、控制环节、控制点表述；
表卡中相关责任人签字确认是否规范与格式化
抽查表卡执行情况：
（二）质量保证体系评审记录评审员：
（电、起）
（二）-1
（电、起）
（二）-2
文件和记录控制
文件和记录控制程序文件
查阅手册中文件和记录控制要素与该要素的程序文件
要素在手册第页至第页，□有□无文件和记录控制程序文件
有否文件编制、会签、发放、修改、回收、保管等内容
查阅文件与记录等资料发放、回收等记录
文件与记录控制
①抽查产品档案、核查文件与记录完整性、符合性。
②应确保相关部门使用的是最新有效版本文件
外来文件控制
查阅国家法规标准实物与目录。
（含外来技术文件等）
企业、职工、焊工档案设备台帐、材料账目、产品档案管理规定
查阅评审内容的规定与账目
合同控制
合同控制文件
查阅手册中合同控制要素与该要素的程序文件
要素在手册第页至第页，□有□无合同控制程序文件
23
合同应满足相关法规标准要求可许可级别要求，同时满足甲方要求
查阅近期签约合同一份，看执行情况
合同评审
查阅合同评审记录
25
材料、零部件控制
材料与零部件控制文件
查阅手册中材料与零部件控制要素与该要素的程序文件
要素在手册第页至第页，□有□无材料与零部件控制程序文件
26
采购控制
应有采购合同，应有对供方供货质量问题处理的规定；
应有相关责任人对供方的评价报告
（电、起）
（二）-3
27
材料零部件管理
应有其固定的符合要求的材料零部件库房，材料零部件的验收记录、入库台帐、存放、标志；
有用完材料的各种质量证明文件统一存档的规定；
相关人员在相关表卡的签字确认，查看表卡与记录
28
材料零部件使用
应有材料零部件领用、发放记录，查标志移植情况、材料零部件的正确使用（若代用应有批件）
29
作业工艺控制
作业（工艺）控制文件
查阅手册中工艺控制要素与该要素的程序文件
要素在手册第页至第页，□有□无工艺控制程序文件
30
工艺文件数量
核查工艺文件数量，能否支撑产品生产全过程
工艺文件数量：
31
工艺文件的控制
抽查产品档案，看工艺应用情况与有效符合性
产品档案编号：
检验与试验控制
检验与试验控制文件
查阅手册中检验与试验控制要素与该要素的程序文件
要素在手册第页至第页，□有□无检验与试验控制程序文件
33
耐压、泄漏试验过程控制和试验记录与报告
抽查产品档案：
核实①试验设备、仪表是否完好、是否鉴定合格②安全防护、环境、温度、介质、载荷、监督制度等是否符合规定③核查记录与报告的真实性、完整性、符合性
34
最终检验
查阅最终检验报告，应满足安全技术规范、标准要求
35
设备和检验与试验装置控制
设备和检验与试验装置控制文件
查阅手册中设备和检验与试验装置控制要素与该要素的程序文件
要素在手册第页至第页，□有□无设备和检验与试验装置控制程序文件
36
设备、仪表的管理
查阅：
①设备、仪表台帐档案、种类、数量满足许可条件要求②设备工装大、中、小修记录、完好率③计量仪表定期检定报告
37
不合格品（项）控制
不合格品（项）控制文件
查阅手册中不合格品（项）控制要素与该要素的程序文件
要素在手册第页至第页，□有□无不合格品（项）控制程序文件
（电、起）
（二）-4
38
不合格品（项）的控制
通过查不合格品记录、报告、库房不合格品管理区，核实①不合品的记录、标志、评价、隔离、报告、处理的实施②不合格品的成因分析与纠正记录与报告
39
质量改进与服务控制
质量改进与服务控制文件
查阅手册中质量改进与服务控制要素与该要素的程序文件
要素在手册第页至第页，□有□无质量改进与服务控制程序文件
质量改进与服务的管理
①外部信息收集、监察机构、检验机构、评审机构、用户②内部信息的整理、体系运行、产品过程中的信息③核查质量改进会议与管理评审记录与报告④核查改进措施的落实与结论
41
人员培训考核控制
人员培训考核控制文件
查阅手册中人员培训考核控制要素与该要素的程序文件
要素在手册第页至第页，□有□无人员培训考核控制程序文件
42
人员培训考核管理
①查阅各级人员培训计划与其记录②查阅各级人员培训考核档案③专业技术人员与技术工人应满足许可规则规定④查阅聘用合同、保险、借调等文件与记录
43
执行特种设备许可制度
执行特种设备许可制度文件
查阅手册中执行特种设备许可制度控制要素与该要素的程序文件
要素在手册第页至第页，□有□无执行特种设备许可制度控制程序文件
44
许可制度的执行与管理
①是否超出许可证范围生产；
②是否将所有受压元件分包外单位③是否涂改、转让、转借许可证与他人④是否在有效期满6个月前向发证机关提出换证申请⑤是否向用户提供符合规定的随机文件⑥单位更名、产权变更、迁场地，主要工艺变更是否即时向发证机关申报⑦是否接受质检部门与检验机构的监督检查。
（三）产品（设备）安全性能抽查评审记录评审员：
（电）（三）-1
抽查设备名称：
规格型号：
额定载重量：
额定速度：
层站：
制造单位：
产品出厂编号：
出厂日期：
使用单位：
安装地点：
评审要点或要求
技
术
资
料
和
设
备
档
案
制造资料
制造许可证明文件
整机型式试验合格证或报告书
产品质量证明文件
安全装置、主要部件型式试验合格证
门锁装置
限速器
安全钳
缓冲器
轿厢上行超速保护装置
驱动主机
控制柜
安全部件调试证书
渐进式安全钳
机房和井道布置图
电气原理图
安装使用维护说明书
（电）（三）-2
安装资料
受权检验机构监督检验报告
施工告知书
施工方案、施工计划
①合同编号②设计文件（含土建）③工艺文件数量④施工进度
⑤人员配制：
A施工现场负责人B技术人员C检查员D安全员E持证工人⑥设备配制
技术交底、安全交底
安装过程记录、质量检测记录
安装自检报告
不合格项整改通知单与整改记录
甲、乙双方施工竣工资料交接记录
安
全
性
能
标牌
电梯应设置产品标牌。
标牌设置在轿厢内明显的位置。
标牌上应采用中文标明：
电梯额定载重量（kg）及乘客电梯的乘客数；
制造商名称或商标。
安全标志
①曳引轮外侧面应漆成黄色②制动器手动松闸扳手漆成红色③盘车手轮是无辐条的并且漆成黄色，可拆卸的盘车手轮应放置在机房内容易接近的明显部位④在电动机或盘车轮上应有与轿厢升降方向相对应的标志。
限速器动作速度整定封记
限速器动作速度整定封记必须完好，且无拆动痕迹。
电气设备
接地
①系统接地型式应根据供电系统采用TN-S或TN-C-S系统，供电电源自进入机房起，零线（N）与接地线（PE）应当始终分开 ②所有电气设备及导管、线槽的外露可导电部分均必须可靠接地③接地支线应分别直接接至接地干线柱上，不得互相连接后再接地
（电）（三）-3
井道
安全门
①当相邻两层门地坎间的距离大于11m时，其间必须设置高度不应小于1.8m,宽度不应小于0.35m的井道安全门（使用轿厢安全门时除外）②井道安全门严禁向井道内开启 ③门上应当装设用钥匙开启的锁，当门开启后不用钥匙能够将其关闭和锁住，在门锁住后，不用钥匙能够从井道内将门打开 ④必须装有安全门处于关闭时电梯才能运行的电气安全装置
绳头组合
绳头组合必须安全可靠，且每个绳头组合必须安装防螺母松动和脱落的装置。
可调节的安全钳整定封记
当安全钳可调节时，整定封记应完好，且无拆动痕迹
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