南部双峰乡人民政府Word格式.docx

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南部双峰乡人民政府Word格式.docx

政府性基金预算财政拨款收入295.61万元,占23.2%,其他收入0.25万元。

2017年收入合计比上年546.34万元,下降29.99%,主要原因是项目资金减少。

 

(二)支出情况说明

2017年本年支出合计1175.24万元,其中:

基本支出193.57万元,占16.47%;

项目支出981.71万元,占83.53%。

2017年支出合计比上年减少205.31万元,下降14.87%,主要原因是项目支出减少。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收入总计1275.02万元,支出总计1175.24万元。

与上年相比,财政拨款收支总计均减少546.34万元,下降22.43%,主要原因是人员及项目经费收支减少。

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年一般公共预算财政拨款支出879.42万元,占财政拨款本年支出合计的100%。

与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出减少-172.26万元,下降-16.38%,主要原因是人员经费支出减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出897.42万元,主要用于以下方面:

一般公共服务支出211.11万元,占24.01%;

国防支出1万元,占0.11%;

文化体育与传媒支出5.15万元,占0.59%;

社会保障和就业支出320.87万元,占36.48%;

医疗卫生与计划生育支出42.37万元,占4.82%;

农林水支出267.22万元,占有30.39%;

交通运输支出13.94万元,占1.59%;

资源勘探信息等支出2万元,占0.23%;

住房保障支出15.75万元,占1.78%;

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及其相关机构事务(款)行政运行(项):

2017年决算支出数为110.74万元,完成预算(指调整预算)101.6%,决算数比预算数增加的主要原因是:

人员工资正常晋升,及行政12月新增加1人。

2.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及其相关机构事务(款)事业运行(项):

2017年决算支出数为67.08万元,完成预算(指调整预算)100.8%,决算数比预算数增加的主要原因是:

人员工资正常晋升。

3.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):

2017年决算数为32.04万元,完成预算(指调整预算)100%。

4.一般公共服务(类)人大事务(款)代表工作(项):

2017年决算数为1.5万元,完成预算100%。

5.国防支出(类)国防动员(款)兵役征集(项):

2017年决算数为1万元,完成预算100%。

6.文化体育与传媒支出(类)文化(款)群众文化(项):

2017年决算数为5万元,完成预算(指调整预算)100%。

7.文化体育与传媒支出(类)新闻出版广播影视(款)广播(项):

2017年决算数为0.15万元,完成预算100%。

8.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):

2017年决算数为24.75万元,完成预算(指调整预算)100%。

9.社会保障和就业(类)抚恤(款)伤残抚恤(项):

2017年决算数为4.9万元,完成预算(指调整预算)100%。

10.社会保障和就业(类)抚恤(款)义务兵优待(项):

2017年决算数为6.69万元,完成预算100%。

11.社会保障和就业(类)抚恤(款)农村籍退役士兵老年生活补助(项):

2017年决算数为9.15万元,完成预算(指调整预算)100%。

12.社会保障和就业(类)抚恤(款)其他优抚支出(项):

2017年决算数为43.87万元,完成预算(指调整预算)100%。

13.社会保障和就业(类)社会福利(款)儿童福利(项):

2017年决算数为10.05万元,完成预算(指调整预算)100%。

14.社会保障和就业(类)残疾人事业(款)残疾人就业和扶贫(项):

2017年决算数为17.45万元,完成预算(指调整预算)100%。

15.社会保障和就业(类)残疾人事业(款)残疾人生活和护理补贴(项):

2017年决算数为3.96万元,完成预算(指调整预算)100%。

16.社会保障和就业(类)最低生活保障(款)城市最低生活保障金支出(项):

2017年决算数为6.82万元,完成预算(指调整预算)100%

17.社会保障和就业(类)最低生活保障(款)农村最低生活保障支出(项):

2017年决算数为139.48万元,完成预算(指调整预算)100%。

18.社会保障和就业(类)特困人员救助供养(款)农村特困人员救助供养支出(项):

2017年决算数为50.9万元,完成预算(指调整预算)100%。

19.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):

2017年决算数为2.85万元,完成预算(指调整预算)100%。

20.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)城乡医疗救助(项):

2017年决算数为14.78万元,完成预算(指调整预算)100%。

21.医疗卫生与计划生育(类)计划生育事务(款)其他医疗卫生与计划生育管理事务支出(项):

2017年决算数为27.59万元,完成预算(指调整预算)100%。

22.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):

2017年决算数为126.7万元,完成预算(指调整预算)100%。

23.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):

2017年决算数为140.52万元,完成预算100%。

24.交通运输支出(类)公路水路运输(款)水路运输管理支出(项):

2017年决算数为13.94万元,完成预算100%。

25.资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)安全监管监察专项(项):

2017年决算数为2万元,完成预算100%

26.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):

2017年决算数为15.75万元,完成预算(指调整预算)100.7%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

南部县双峰乡人民政府2017年一般公共预算财政拨款基本支出193.32万元,其中:

人员经费167.69万元,主要包括:

基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费25.63万元,主要包括:

办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

其他资本性支出0万元,主要包括:

房屋建筑物购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、产权参股、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

南部县双峰乡人民政府2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数与2016年持平。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;

公务用车购置及运行维护费支出决算0万元;

公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下:

1.因公出国(境)经费

2017年无因公出国(境)任务安排,无出国(境)团组人次,无因公出国(境)费拨款支出。

2.公务用车购置及运行维护费

2017年没有更新购置公务用车,无公务用车购置费。

3.公务接待费

2017年无公务接待任务,无公务接待批次人次,无公务接待费财政拨款支出。

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

南部县双峰乡人民政府2017年政府性基金预算财政拨款收入295.61万元。

2017年使用政府性基金预算财政拨款支出295.61万元。

九、国有资本经营预算拨款收支决算情况说明

本部门没有国有资本经营拨款收入,也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度,南部县双峰乡人民政府机关运行经费支出25.63万元,比2016年增减-4.54万元,增长-15.05%。

(二)政府采购支出情况

本部门2017年没有实施政府采购,无政府采购支出

(三)国有资产占有使用情况

本部门2017年末占有使用的国有资产中没有车辆;

无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备,全部为电脑、打印机、…等日常办公设备。

(四)预算绩效情况

按照预算绩效管理要求,本部门2017年一般公共预算项目支出不涉及绩效目标管理,共编制绩效目标0个,涉及财政资金0万元,覆盖率达到0%。

十一、名词解释

1.财政拨款收入:

指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入:

除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入,主要是指存款利息收入。

3.年初结转和结余:

指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转和结余:

指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及其相关机构事务(款)行政运行(项):

指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

6.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及其相关机构事务(款)事业运行(项):

指反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

7.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):

指反映上述项目外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

8.一般公共服务(类)人大事务(款)代表工作(项):

指反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

9.国防支出(类)国防动员(款)兵役征集(项):

指反映用于兵役征集等方面的支出。

10.文化体育与传媒支出(类)文化(款)群众文化与传媒支出(项):

指反映群众文化方面的支出,包括基层文化馆(站)、群众艺术馆支出等。

11.文化体育与传媒支出(类)新闻出版广播影视(款)广播(项):

指反映广播电台、广播发射台、广播转播台及有线广播站的支出。

12.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):

指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

13.社会保障和就业(类)抚恤(款)伤残抚恤(项):

指反映规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

14.社会保障和就业(类)抚恤(款)义务兵优待(项):

指反映用于义务兵优待方面的支出。

15.社会保障和就业(类)抚恤(款)农村籍退役士兵老年生活补助(项):

指反映1954年11月1日试行义务兵役制后至《退役士兵安置条例》实施前入伍、年龄在60周岁以上(含60周岁)、未享受到国家定期抚恤补助的农村籍退役士兵的老年生活补助。

16.社会保障和就业(类)抚恤(款)其他优抚支出(项):

指反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出。

17.社会保障和就业(类)社会福利(款)儿童福利(项):

指反映对儿童提供福利服务方面的支出。

18.社会保障和就业(类)残疾人事业(款)残疾人就业和扶贫(项):

指反映残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。

19.社会保障和就业(类)残疾人事业(款)残疾人生活和护理补贴(项):

指反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

20.社会保障和就业(类)最低生活保障(款)城市最低生活保障金支出(项):

指反映城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

21.社会保障和就业(类)最低生活保障(款)农村最低生活保障支出(项):

指反映农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

22.社会保障和就业(类)特困人员救助供养(款)农村特困人员救助供养支出(项):

指反映农村特困人员救助供养支出。

23.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):

指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出

24.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)城乡医疗救助(项):

指反映财政用于城乡困难群众医疗救助的支出。

25.医疗卫生与计划生育(类)计划生育事务(款)其他医疗卫生与计划生育管理事务支出(项):

指反映除上述外其他用于医疗卫生与计划生育管理事务方面的支出。

26.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):

指反映上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

27.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):

指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

28.交通运输支出(类)公路水路运输(款)水路运输管理支出(项):

指反映水陆运输管理方面的支出。

29.资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)安全监管监察专项(项):

指反映安全生产信息、法律、技术、宣传等六大支撑体系运行维护、安全监察、监管、立法、课题、办事处房屋物业、监察设备仪器维修、事故处理等项目支出。

30.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):

指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

31.基本支出:

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,包括人员经费和日常公用经费两部分。

32.项目支出:

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

33.“三公”经费:

纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;

公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;

公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

34.机关运行经费:

为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:

南部县双峰乡人民政府2017年度部门决算表(

财决公开01表、收入支出决算总表

财决公开1-1表、收入决算表

财决公开1-2表、支出决算表

财决公开2表、财政拨款收入支出决算总表

财决公开3表、财政拨款支出决算明细表

财决公开4表、一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开4-1表、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开4-2表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开4-3表、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开4-4表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开5表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开5-1表、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开6表、国有资本经营预算支出决算表)

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