新发展项目兽药可行性申报报告Word格式文档下载.docx
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1.多年的行业从业经历与经验，对行业的理解与把握能力将成为未来经营与管理的优势。
2.初步拥有了行业中的人才资源与技术资源优势。
3.初步形成了产业链优势，如上游的供应商资源、竞争的技术资源及下游的客户与网络资源。
4.多年积累的政府资源与社会资源。
（二）、劣势分析
1、起步较晚，暂未形成品牌优势
2、国家对兽药行业的不断规范，会使制造及管理成本相对增加。
（三）、机遇分析
1、行业机会：
如潜在兽药市场竞争者普遍竞争水平较低，竞争机会较大。
2、养殖量及养殖密度的不断增加，外加诱发疾病的细菌与病毒的不断变异，导致发病率上升，用药量加大。
3、行业的不断规范会导致部分综合实力较弱的企业退出市场。
（四）、威胁分析
1.疫苗、生态制剂、酶制剂等替代品的进入。
2.规模化的不断形成保健预防类产品用量增加，但治疗型药物呈下降趋势。
3.国外企业的不断进入。
三、环境分析（可分行业、投资、环保、税收、等方面）
1）兽药行业的年产值高达200亿人民币，但行业竞争者的竞争能力普遍较弱，现阶段的毛利率仍然较高，成熟公司的投资回报率接近40%；
2）兽药符合国家环保标准；
3）兽药市场的高回报率能大幅提高当地政府的税收。
四、项目运作分析
（一）、经营思路分析
1.启动定位：
在公司基地建设过程中，先在广西精通派尼生物药业有限公司OEM生产，利用精通派尼的生产与批文资源，作到先有市场、产品及营销团队，待新合资公司获得生产资格后，再嫁接给新合资公司。
2.品牌定位：
以技术型产品及服务型营销全力打造“司安”成为兽药行业性品牌，同时集中技术、资金及营销资源，打造出一个单个兽药产品品牌。
3.渠道定位：
A以技术型可服务于终端的渠道为主，以传统经销商网络渠道为辅
B逐步进入成熟的养殖集团及规模化养殖场
4.产品定位：
A以高质、高价、高附加值的产品为主，以经销商网络低价产品为辅
B以保健预防类药物为主，以治疗型药物为辅
C以禽药为主，以猪药为辅
5.营销与服务模式定位：
确定深度分销与服务营销模式，使网络达到或接近终端，同时加强技术服务专家团队及技术服务员团队建设，用服务产生营销拉力，提升企业专业化水平与差异化战略，从而打造企业核心竞争力。
6.技术定位：
以现有技术力量为主，继续发展江西优秀的兽药研发与制造工艺优势，并整合南京农大、河南及山东优秀的禽药技术优势，建立以自主技术团队为主、合作性技术团队为辅的技术团队。
（二）、具体项目运作介绍
A项目总负责人：
易彦洋
B基地建设负责人：
熊明国
C整个项目分两期实施：
一期工程将建成水针线、大容量注射液线、粉散剂线、外用杀虫线、透皮剂线、固体液体消毒剂线，实施时间为2007年3月-2008年5月；
二期工程在银行贷款落实到新合资公司后开始实施。
将扩建粉针剂、中药提取、颗粒剂、片剂、丸剂生产车间、微生态制剂车间，实施时间初步定为2009年5月。
五、投资结构分析
（一）、股东基本情况介绍
股东名称
股东简要介绍
江西司安实业有限公司
法人代表（董事长）：
易彦洋；
（二）、资产结构情况
1、资金来源组成
出资方名称
具体出资情况
持股比例
出资3000万元
100％
2、资金运用计划
（1）要求投资到位计划时间进度：
单位：
万元
投资项目
07年3月
07年6月
07年10月
合计
新公司土地、厂房及机器设备
1000
500
2000
新公司流动资产
400
100
1400
600
3000
（2）GMP工程实施及进程计划
（一）、整个GMP厂房占地面积为50亩，投资3000万元。
（二）、GMP工程建筑面积为4000m2。
（三）、剩余部分分为道路硬化及绿化面积和后期发展用地。
（四）、成立GMP筹备小组，负责GMP工程的硬件和软件的实施。
（五）、生产车间规划
1、水针及大容量车间占550m2
其中：
级生产区80m2，十万级生产区80m2，一般生产区390m2
2、粉、散剂生产车间为300m2
3、固液体消毒剂150m2
4、外用杀虫及透皮剂150m2
（六）、生产辅助部分规划
1、办公楼及质检500m2
2、综合仓库2000m2
3、危险品库25m2
4、液体库25m2
5、制水间及功能间150m2
6、锅炉房150m2
（七）、GMP设备清单
（a）水针及大容量设备
设备名称
数量
金额（万元）
注水机
2
10
甩水机
8
蒸汽循环烘箱
20
拉丝机（六针）
25
灭菌柜2立方
1
30
捆扎机
浓配罐500立升
300立升
4
稀配罐100立升
5
大容量灌装机
打捆机
电子秤
二级反渗透
40
多效蒸馏水机
50
锅炉2吨
26
（b）粉、散剂设备清单
万能粉碎机
震荡筛
烘箱
除尘机
18
V混
16
槽混
微粉机
39
0.09
（c）消毒剂及杀虫透皮剂设备
塘瓷反应罐1000m3
7
混合机
分装机
封膜机
6
（d）净化工程设备
工艺管道
1批
净化隔断
200
中央空调
2台
60
电路布置
（e）软件工程设备
电脑
复印机
打印机
3
彩喷打印机
0.3
（八）、GMP工程时间计划
项目内容
启动时间
进度安排
工艺图纸
2007.3
3月30日结束
主车间建造
2007.4
2007年6月初主体结构完成，月底完成地面
办公楼
2007.5
2007年7月完成
附属建筑
道路硬化
2007.6
设备
2007年3月开始设备考察，6月份设备进厂，7月份调试。
净化
2007年4月铺地下预埋件,6月分开始隔断，6月空气验收,7月全面调试，8月结束。
软件
2007年3月开始批记录，检验记录、文件、表格、标识。
调试试产
2007.8
进入调试、试生产过程，9月初结束。
农业部验收
2007.10
一次通过验收
（三）、资金杠杆效率分析
公司投入资金3000万元，其中固定资产2000万元及流动资金1000万元，此项目运作一年后可向银行申请支持，进行新项目的发展。
六、经济效益分析
（一）、市场预测分析
单位：
主导产品名称
预计销售收入
07年
08年
09年
10年
禽药
1800
4000
6000
猪药
800
1200
2800
6800
10000
简要文字分析：
公司到2010年销售收入将超过一亿元，销售范围将达到全国各地及东南亚等国。
（二）、投入产出分析
资金需求计划3000万元，投资回报期年4.5，年度投资回报率22.22%
项目
（一）
销售收入
折扣折让
销项税金
净销售收入
180
1520
300
2500
680
5820
8500
（二）
毛利
毛利率
760
50%
1250
2910
4250
（三）
销售费用
管理费用
财务费用
三项费用合计
费用率
290
240
560
36．84%
280
930
37.2%
1500
380
1980
34%
2125
480
150
2755
32。
.41%
（四）
利润
所得税
净利润
利润率
9.87%
320
80
9.6%
232．5
697．5
11．98%
1495
373.75
1121.25
13.19%
1）公司产品定位为中高端产品，产品毛利保持在50%左右；
2）建立县乡级深度分销网络相对销售费用偏高。
3）第一年相对市场投入较大，利润率控制在10%。
（三）、现金回收分析
项目名称
2007年
2008年
2009年
2010年
投资投入
减：
固定资产投资支出
借款借入
500（银行贷款）
借款归还
经营净收入（净利润）
流动资产投资支出
累计净现金
-2850
-2110
-912。
708．75
在项目实施的四年内，为所在地方上交增值税1100万元，所得税736.25万元（按25%）。
（四）、财务赢利性分析
1、预算项目完成时项目产品的年销售收入、年净利润、年交税总额等情况。
见上表。
2、盈亏平衡点的计算，包括预计的确切时间和平衡点。
新公司预计07年3月开始运作，可先贴牌生产实现销售，预计07年10月净销售额达72万，毛利率50%计毛利为36万，三项费用合计35万，因此公司即能盈利。
七、项目融资分析及退出成本
（一）、项目自身融资能力分析
公司建成后有固定资产2000万元，土地使用权500万元，将能向银行融资1000万元。
（二）、项目融资计划
准备08年9月向当地银行或南昌市银行，以固定资产及土地使用权抵押方式，贷款500万元。
09年融资500万元。
10年融资500万元。
八、综合效益分析
（一）、项目带动所在地方相关产业效益分析
1、由于企业在当地聘用员工约300人，按人均月收入1000元计算，给当地人员每年增加收入36万元。
2、由于企业产品销售及生产采购的物流运输，增加物流企业收入100万元以上。
3、由于企业采购包装、印刷，每年增加当地企业收入1000万元以上。
4、每年给当地的服务业增加收入100万元以上。
（二）、项目可能给当地商业机会分析
此项目需占地50亩，可建设粉针剂、中药提取、颗粒剂、片剂、丸剂生产车间、微生态制剂车间，把动物药业作为当地政府重点产业发展，带动同行企业同时发展，并形成当地动物药业产业群。
九、人力资源和组织架构
公司董事长：
易彦洋
总经理：
易彦洋技术总监：
付重林
财务经理：
邹仁龙委派生产经理：
易彦洋
江西司安实业有限公司
2007年1月11日
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