最新版检验检测机构程序文件（刚通过CMA认证）.docx
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XXXX建设工程质量检测有限公司
程序文件
xxxx-CX-01-2018
（第一版）
编制：
审核：
批准人：
口受控 □不受控
2019年1月9日发布
2019年1月10日实施
XXXX建设工程质量检测有限公司
XXXX建设工程质量检测有限公司
文件编号：
xxxx-CXOl-2018
程序文件
实施日期：
2019-01-10
发放控制页
修改码：
0
页码:
第1页共1页
发放控制页
发放记录表:
序号
存放部门
存放日期
经手人
批准人
备注
1
综合部
2019-01-09
2
检测部
2019-01-09
3
总经理
2019-01-09
4
质量负责人
2019-01-09
5
技术负责人
2019-01-09
1
XXXX建设工程质量检测有限公司
文件编号：
xxxx-CXOl-2018
程序文件
实施日期：
2019-01-10
修订页
修改码：
0
页码:
第1页共1页
修订页
本文件在实际运行中已根据需要进行了以下各项修订:
序号
文件号
修订号
修订章节号
修改内容
修订人
批准人
批准日期
XXXX建设工程质量检测有限公司
文件编号：
xxxx-CXOl-2018
程序文件
实施日期：
2019-01-10
程序文件目录
修改码：
0
页码：
第1页，共2页
序号
文件名称
文件编号
对应《准则》章节
页码
1
保证公正诚信程序
xxxx-CX-01
4.1.4
8
2
保护客户秘密和所有权程序
xxxx-CX-02
4.1.5
10
3
人员管理程序
xxxx-CX-03
4.2.1
12
4
人员培训程序
xxxx-CX-04
4.2.6
18
5
检验检测场所良好的内务管理程序
xxxx-CX-05
4.3.4
20
6
检验检测设备和设施管理程序
xxxx-CX-06
4.4.2
22
7
期间核查程序
xxxx-CX-07
4.4.3
25
8
标准物质及标准溶液管理程序
xxxx-CX-08
4.4.6
26
9
管理体系的内部和外部文件控制程序
xxxx-CX-09
4.5.3
28
10
客户要求、标书、合同评审程序
xxxx-CX-10
4.5.4
32
11
分包管理程序
xxxx-CX-11
4.5.5
34
12
选择和购买服务与供应品程序
xxxx-CX-12
4.5.6
37
13
服务客户程序
xxxx-CX-13
4.5.7
39
14
投诉处理程序
xxxx-CX-14
4.5.8
41
15
不符合工作处理程序
xxxx-CX-15
4.5.9
43
16
纠正措施程序
xxxx-CX-16
4.5.10
45
17
记录管理程序
xxxx-CX-17
4.5.n
47
18
内部审核程序
xxxx-CX-18
4.5.12
49
19
管理评审程序
xxxx-CX-19
4.5.13
51
20
检验检测方法控制程序
xxxx-CX-20
4.5.14
53
21
测量不确定度评定程序
xxxx-CX-21
4.5.15
56
22
保持数据完整性、正确性和
保密性的保护程序
xxxx-CX-22
4.5.16
58
23
抽样控制程序
xxxx-CX-23
4.5.17
60
24
样品管理程序
xxxx-CX-24
4.5.18
61
25
质量控制程序
xxxx-CX-25
4.5.19
63
XXXX建设工程质量检测有限公司
文件编号：
xxxx-CXOl-2018
程序文件
实施日期：
2019-01-10
程序文件目录
修改码：
0
页码：
第2页，共2页
序号
文件名称
文件编号
对应《准则》章节
页码
26
风险评估和风险控制程序
xxxx-CX-26
4.5.10
65
27
环境和设施控制程序
xxxx-CX-27
4.3.1
66
XXXX建设工程质量检测有限公司
文件编号：
xxxx-CXOl-2018
程序文件
实施日期：
2019-01-10
程序文件记录表格
修改码：
0
页码:
第1页共3页
序号
记录表（单）名称
文件编号
页数
1.
员工违规行为处理记录
THJC-JL-03-01
1
2.
员工履历表
THJC-JL-03-02
1
3.
人员岗位能力确认表
THJC-JL-03-03
1
4.
培训计划
THJC-JL-04-01
1
5.
培训计划执行记录
THJC-JL-04-02
1
6.
培训考核记录
THJC-JL-04-03
1
7.
签到表
THJC-JL-04-04
1
8.
安全、环境和内务管理检查记录
THJC-JL-05-01
1
9.
安全、环境和内务管理检查整改复查记录
THJC-JL-05-02
1
10.
仪器设备管理台账
THJC-JL-06-01
1
11.
仪器设备验收单
THJC-JL-06-02
1
12.
仪器设备使用记录
THJC-JL-06-03
1
13.
仪器设备维护和维修记录
THJC-JL-06-04
1
14.
仪器设备维护和维修计划
THJC-JL-06-05
1
15.
仪器设备降级报废审批表
THJC-JL-06-06
1
16.
现场检测仪器设备出入库记录
THJC-JL-06-07
1
17.
仪器设备设施期间核查计划
THJC-JL-07-01
1
18.
仪器设备设施期间核查记录表
THJC-JL-07-02
1
19.
标准物质及标准溶液管理台账
THJC-JL-08-01
1
20.
标准溶液配制与标定记录
THJC-JL-08-02
1
21.
标准物质及标准溶液期使用记录
THJC-JL-08-03
1
22.
标准物质及标准溶液期间核查计划
THJC-JL-08-04
1
23.
标准物质及标准溶液期间核查记录表
THJC-JL-08-05
1
24.
《药品领用记录》
THJC-JL-08-06
1
25.
文件发布/更改通知
THJC-JL-09-01
1
26.
受控文件一览表
THJC-JL-09-02
1
27.
文件发放/回收记录
THJC-JL-09-03
1
28.
文件销毁登记表
THJC-JL-09-04
1
29.
文件复印/借阅审批表
THJC-JL-09-05
1
XXXX建设工程质量检测有限公司
文件编号：
xxxx-CXOl-2018
程序文件
实施日期：
2019-01-10
程序文件记录表格
修改码：
0
页码：
第2页共3页
序号
记录表（单）名称
文件编号
页数
30.
检测委托单
THJC-JL-10-01
1
31.
委托检测合同书
THJC-JL-10-02
1
32.
合同评审记录
THJC-JL-10-03
1
33.
合同修改/偏离记录
THJC-JL-10-04
1
34.
分包审批表
THJC-JL-11-01
1
35.
分包方调查评审表
THJC-JL-U-02
1
36.
分包方跟踪评价表
THJC-JL-U-03
1
37.
分包协议书
THJC-JL-U-04
1
38.
分包（服务、外协）方资格审查申请表
THJC-JL-U-05
1
39.
合格供方和供应品名单
THJC-JL-12-01
1
40.
供应商评价记录表
THJC-JL-12-02
1
41.
米购申请计划
THJC-JL-12-03
1
42.
采购物品验收和领用记录表
THJC-JL-12-04
1
43.
顾客满意度调查表
THJC-JL-13-01
1
44.
顾客满意度调查实施报告
THJC-JL-13-02
45.
申诉、投诉受理登记表
THJC-JL-14-01
1
46.
不符合/偏离记录表
THJC-JL-15-01
1
47.
不符合工作报告
THJC-JL-15-02
1
48.
纠正措施及跟踪记录
THJC-JL-16-01
1
49.
记录归档记录表
THJC-JL-17-01
1
50.
年度内部审核计划
THJC-JL-18-01
1
51.
内部审核实施计划
THJC-JL-18-02
1
52.
内部审核检查表
THJC-JL-18-03
1
XXXX建设工程质量检测有限公司
文件编号：
xxxx-CXOl-2018
程序文件
实施日期：
2019-01-10
程序文件记录表格
修改码：
0
页码:
第3页共3页
序号
记录表（单）名称
文件编号
页数
53
内部总结报告
THJC-JL-18-04
1
54
管理评审计划
THJC-JL-19-01
1
55
管理评审会议记录
THJC-JL-19-02
1
56
管理评审报告
THJC-JL-19-03
57
实验室更新标准能力确认表
THJC-JL-20-01
1
58
测量不确定度评定报告
THJC-JL-21-01
1
59
系统信息修改记录表
THJC-JL-22-01
1
60
数据备份记录
THJC-JL-22-02
1
61
样品接受记录
THJC-JL-24-01
2
62
样品留样、处理记录
THJC-JL-24-02
1
63
不合格样品台账
THJC-JL-24-03
1
64
质量控制计划
升级会员 