最新版检验检测机构程序文件（刚通过CMA认证）.docx

1、X X X X建设工程质量检测有限公司程序文件xxxx-CX-01-2018（第一版）编 制：审 核：批准人：口受控不受控2019年1月9日发布2019年1月10日实施X X X X建设工程质量检测有限公司XXXX建设工程质量检测有限公司文件编号：xxxx-CXOl- 2018程序文件实施日期：2019-01-10发放控制页修改码：0页码:第1页共1页发放控制页发放记录表:序号存放部门存放日期经手人批准人备注1综合部2019-01-092检测部2019-01-093总经理2019-01-094质量负责人2019-01-095技术负责人2019-01-091XXXX建设工程质量检测有限公司文件编

2、号：xxxx-CXOl- 2018程序文件实施日期：2019-01-10修订页修改码：0页码:第1页共1页修订页本文件在实际运行中已根据需要进行了以下各项修订:序号文件号修订号修订 章节号修改内容修订人批准人批准日期XXXX建设工程质量检测有限公司文件编号：xxxx-CXOl- 2018程序文件实施日期：2019-01-10程序文件目录修改码：0页码：第1页，共2页序号文件名称文件编号对应准则章节页码1保证公正诚信程序xxxx-CX-014. 1. 482保护客户秘密和所有权程序xxxx-CX-024. 1. 5103人员管理程序xxxx-CX-034. 2. 1124人员培训程序xxxx-C

3、X-044. 2. 6185检验检测场所良好的内务管理程序xxxx-CX-054. 3. 4206检验检测设备和设施管理程序xxxx-CX-064. 4. 2227期间核查程序xxxx-CX-074. 4. 3258标准物质及标准溶液管理程序xxxx-CX-084. 4. 6269管理体系的内部和外部文件 控制程序xxxx-CX-094. 5. 32810客户要求、标书、合同评审程序xxxx-CX-104. 5. 43211分包管理程序xxxx-CX-114. 5. 53412选择和购买服务与供应品程序xxxx-CX-124. 5. 63713服务客户程序xxxx-CX-134. 5. 739

4、14投诉处理程序xxxx-CX-144. 5. 84115不符合工作处理程序xxxx-CX-154. 5. 94316纠正措施程序xxxx-CX-164. 5. 104517记录管理程序xxxx-CX-174. 5. n4718内部审核程序xxxx-CX-184. 5. 124919管理评审程序xxxx-CX-194. 5. 135120检验检测方法控制程序xxxx-CX-204. 5. 145321测量不确定度评定程序xxxx-CX-214. 5. 155622保持数据完整性、正确性和保密性的保护程序xxxx-CX-224. 5. 165823抽样控制程序xxxx-CX-234. 5. 17

5、6024样品管理程序xxxx-CX-244. 5. 186125质量控制程序xxxx-CX-254. 5. 1963XXXX建设工程质量检测有限公司文件编号：xxxx-CXOl- 2018程序文件实施日期：2019-01-10程序文件目录修改码：0页码：第2页，共2页序号文件名称文件编号对应准则章节页码26风险评估和风险控制程序xxxx-CX-264. 5. 106527环境和设施控制程序xxxx-CX-274. 3. 166XXXX建设工程质量检测有限公司文件编号：xxxx-CXOl- 2018程序文件实施日期：2019-01-10程序文件记录表格修改码：0页码:第1页共3页序号记录表（单）

6、名称文件编号页数1.员工违规行为处理记录THJC-JL-03-0112.员工履历表THJC-JL-03-0213.人员岗位能力确认表THJC-JL-03-0314.培训计划THJC-JL-04-0115.培训计划执行记录THJC-JL-04-0216.培训考核记录THJC-JL-04-0317.签到表THJC-JL-04-0418.安全、环境和内务管理检查记录THJC-JL-05-0119.安全、环境和内务管理检查整改复查记录THJC-JL-05-02110.仪器设备管理台账THJC-JL-06-01111.仪器设备验收单THJC-JL-06-02112.仪器设备使用记录THJC-JL-06-

7、03113.仪器设备维护和维修记录THJC-JL-06-04114.仪器设备维护和维修计划THJC-JL-06-05115.仪器设备降级报废审批表THJC-JL-06-06116.现场检测仪器设备出入库记录THJC-JL-06-07117.仪器设备设施期间核查计划THJC-JL-07-01118.仪器设备设施期间核查记录表THJC-JL-07-02119.标准物质及标准溶液管理台账THJC-JL-08-01120.标准溶液配制与标定记录THJC-JL-08-02121.标准物质及标准溶液期使用记录THJC-JL-08-03122.标准物质及标准溶液期间核查计划THJC-JL-08-04123.

8、标准物质及标准溶液期间核查记录表THJC-JL-08-05124.药品领用记录THJC-JL-08-06125.文件发布/更改通知THJC-JL-09-01126.受控文件一览表THJC-JL-09-02127.文件发放/回收记录THJC-JL-09-03128.文件销毁登记表THJC-JL-09-04129.文件复印/借阅审批表THJC-JL-09-051XXXX建设工程质量检测有限公司文件编号：xxxx-CXOl- 2018程序文件实施日期：2019-01-10程序文件记录表格修改码：0页码：第2页共3页序号记录表（单）名称文件编号页数30.检测委托单THJC-JL-10-01131.委托

9、检测合同书THJC-JL-10-02132.合同评审记录THJC-JL-10-03133.合同修改/偏离记录THJC-JL-10-04134.分包审批表THJC-JL-11-01135.分包方调查评审表THJC-JL-U-02136.分包方跟踪评价表THJC-JL-U-03137.分包协议书THJC-JL-U-04138.分包（服务、外协）方资格审查申请表THJC-JL-U-05139.合格供方和供应品名单THJC-JL-12-01140.供应商评价记录表THJC-JL-12-02141.米购申请计划THJC-JL-12-03142.采购物品验收和领用记录表THJC-JL-12-04143.顾

10、客满意度调查表THJC-JL-13-01144.顾客满意度调查实施报告THJC-JL-13-0245.申诉、投诉受理登记表THJC-JL-14-01146.不符合/偏离记录表THJC-JL-15-01147.不符合工作报告THJC-JL-15-02148.纠正措施及跟踪记录THJC-JL-16-01149.记录归档记录表THJC-JL-17-01150.年度内部审核计划THJC-JL-18-01151.内部审核实施计划THJC-JL-18-02152.内部审核检查表THJC-JL-18-031XXXX建设工程质量检测有限公司文件编号：xxxx-CXOl- 2018程序文件实施日期：2019-0

11、1-10程序文件记录表格修改码：0页码:第3页共3页序号记录表（单）名称文件编号页数53内部总结报告THJC-JL-18-04154管理评审计划THJC-JL-19-01155管理评审会议记录THJC-JL-19-02156管理评审报告THJC-JL-19-0357实验室更新标准能力确认表THJC-JL-20-01158测量不确定度评定报告THJC-JL-21-01159系统信息修改记录表THJC-JL-22-01160数据备份记录THJC-JL-22-02161样品接受记录THJC-JL-24-01262样品留样、处理记录THJC-JL-24-02163不合格样品台账THJC-JL-24-03164质量控制计划