临清总工会部门预算.docx

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临清总工会部门预算

2019年临清市总工会部门预算

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分2019年部门预算表

一、收入支出预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收入支出预算总表

五、一般公共预算财政拨款支出预算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出预算表

八、政府性基金预算财政拨款支出预算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

第三部分2019年部门预算情况和重要事项说明

一、2019年部门预算情况说明

二、重要事项说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职能

临清市总工会下设办公室、组织部、宣传教育部、法律工作部、生产保障部、女职工部、财务部、帮扶中心、经费审查办公室9个职能部室。

（一）贯彻执行党的路线、方针、政策和《中华人民共和国工会法》、《中国工会章程》，制定全市工会工作的长远规划和计划，并监督执行。

（二）组织和指导全市各级工会履行“维护、建设、参与、教育”等项社会职能，行使民主权利，贯彻落实上级工会的决议、决定；根据基层工作和下级工会的要求，与有关部门协商解决全市工会工作中遇到的有关问题。

（三）对涉及职工切身利益的重大问题进行调查研究，向市委、市政府和上级总工会反映职工群众的愿望和要求，并提出意见和建议。

参与涉及职工切身利益的有关政策、制度和措施制定。

关心职工生活，帮助职工解决困难，依法维护职工的合法权利和经济利益，全心全意为职工服务。

（四）指导全市各级工会加强自身建设和改革。

配合组织部门做好各市总工会领导班子成员的考察配备，换届选举和审查审批工作；做好市直企业、事业单位和党政机关的工会组建、换届选举和审查审批工作；抓好全市各种非公有制企业的工会组建工作和发展工会会员工作；加强工会干部队伍建设，制定工会干部培训规划，负责全市工会干部的培训工作。

（五）引导和组织职工在建立社会主义市场经济体制和现代企业制度进程中，积极参与和推动企业的各项改革，参与协调企业劳动关系，处理劳资矛盾，维护职工队伍和社会的政治稳定，促进全市经济建设和各项事业的发展。

（六）动员和教育职工以主人翁态度参加社会主义建设，努力完成各项生产和工作任务；组织职工开展社会主义劳动竞赛，开展合理化建议、技术革新和技术协作活动，做好经济技术创新工作；做好全市劳动模范的推荐、评选和管理工作；参与安全生产、劳动保护的监督检查工作。

（七）对职工进行思想道德教育、法制纪律教育和科学文化知识教育，努力提高职工队伍的思想政治素质和科学文化素质，使之成为有理想、有道德、有文化、有纪律的新型劳动者。

（八）负责编制全市工会经费的预算和决算，督促检查预决算的执行情况；依法做好全市工会经费收缴上解和管理使用工作；依法做好全市工会财产的管理和调拨使用工作；对全市工会经费进行审计监督，保证工会经费的合理使用；研究、制定兴办和管理工会企事业的有关政策和规定，负责指导全市工会企事业发展工作。

（九）完成市委、市政府和上级总工会交办的其他工作任务。

二、部门预算单位构成

序号

单位名称

备注

1

临清市总工会（本级）

2

市工人文化宫

3

职工夜校

第2部分2019年部门预算表

本年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据

本年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据

本年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费，故本表无数据。

第三部分2019年部门预算情况和重要事项说明

一、2019年部门预算情况说明

（一）收入支出预算总体情况

2019年收入总计264万元（其中本年收入264万元），比上年决算数271.17万元减少7.17万元，主要原因是：

上年财政拨款中含综合考核奖金。

其中，一般公共预算财政拨款264万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算0万元，事业收入等资金0万元，年初结转和结余2.17万元。

2019年支出总计264万元（其中本年支出264万元），比上年决算数269万元减少5万元，主要原因是：

2019年无综合考核奖金。

其中，一般公共服务支出264万元。

（二）财政拨款收入支出预算总体情况

2019年财政拨款收入预算总计264万元，其中一般公共预算拨款（补助）264万元，政府性基金预算拨款（补助）0万元，年初财政拨款结转和结余2.17万元。

2019年财政拨款支出预算总计264万元，比上年决算数269万元减少5万元，主要原因是：

2019年无综合考核奖金。

支出具体情况如下：

1、一般公共服务支出226.57万元，主要用于完成工会工作任务和事业发展目标而安排的业务类项目支出等。

2、社会保障和就业支出27.73万元，主要用于人员养老保险缴纳。

3、卫生健康支出9.7万元，主要用于人员医疗保险缴纳。

（三）一般公共预算财政拨款支出预算情况

2019年一般公共预算财政拨款支出预算为264万元，比上年决算数269万元减少5万元，主要原因是：

2019年无综合考核奖金。

支出具体情况如下：

1、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）支出37.43万元，主要用于人员养老保险、医疗保险缴费等。

2、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）支出226.57万元，主要用于工会行政管理事务支出等。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

2019年一般公共预算财政拨款基本支出预算37.43万元，主要是人员经费，支出具体情况如下：

工资福利支出37.43万元，主要包括：

养老保险、医疗保险缴费等。

（五）政府性基金预算财政拨款收入支出预算情况

2019年临清市总工会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

（六）国有资本经营预算拨款收入支出预算情况

无。

二、重要事项说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2019年本部门机关运行经费支出预算37.43万元，比上年决算37.48万元减少0.05万元，下降0.13%。

主要原因是：

机关人员养老保险和医疗保险缴费基数有所调整。

（二）政府采购安排情况说明

2019年本部门政府采购金额0万元，其中：

政府采购货物金额0万元、政府采购工程金额0万元、政府采购服务金额0万元。

（三）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算数为0万元，比上年预算数相同，主要原因是：

认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。

2、“三公”经费支出相关情况说明

因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2019年预计0个出国（境）团组，0人次。

公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

其中：

公务用车购置费0万元。

2019年使用财政拨款购置公务用车预计0辆；公务用车运行维护费0万元。

主要用于燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2019年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2019年公务接待费0万元，主要用于外县市相关单位交流工作情况及接受上级部门检查指导工作发生的接待支出，预计接待0批次，0人次。

（4）国有资产占用情况说明

截至2018年底，本部门共有车辆0辆。

预计2019年，本部门共有车辆0辆。

（五）预算绩效管理工作开展情况说明

根据财政预算管理要求，本单位组织对2019年度一般公共预算项目申报了绩效目标。

主要包括：

机关事业单位工会经费、干部职工救助慰问等，共涉及预算资金226.57万元。

下一步，我单位将进一步完善预算项目绩效指标体系建设，探索更加科学的绩效评价方式和方法，健全完善项目绩效考核机制。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：

指由县级财政拨款形成的部门收入。

按财政部统一规定和要求，县级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、其他收入：

指单位取得的除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

三、年初结转和结余：

指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

四、年末结转和结余：

指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

五、基本支出：

指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

六、项目支出：

指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：

指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：

指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出的日常公用经费支出。

主要包括：

办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。