机械企业安全生产风险分级管控体系方案[全套资料汇编完整版]111.docx

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文件编号：

AQSCBZH01 受控状态：

受控

机械企业安全风险分级管控体系全套资料汇编

编制单位：

XX咨询有限公司适用行业：

机械企业

编制时间：

2019年9月

IV

目录

第1章安全生产风险分级管控体系作业指导书 6

1.1分级管控目的 6

1.2分级管控的依据 6

1.2.1法律法规及相关规范 6

1.2.2企业安全生产资料 7

1.3分级管控的内容及范围 7

1.4名词解释 8

1.4.1风险 8

1.4.2可接受风险 8

1.4.3重大风险 8

1.4.4危险源 8

1.4.5风险点 8

1.4.6危险源辨识 9

1.4.7风险评价 9

1.4.8风险分级 9

1.4.9风险分级管控 9

1.4.10风险控制措施 9

1.4.11风险信息 9

1.4.12风险分级管控清单 9

1.5企业概况 9

1.6职责 10

1.6.1总经理职责 10

1.6.2企业安全生产分管负责人 10

1.6.3生产管理部门（公司办公室） 10

1.6.4各生产车间 11

1.7工作程序和内容 11

1.7.1工作程序 11

1.7.2准备阶段 11

1.7.3制定风险判定准则 13

1.7.4风险点确定 15

1.7.5危险源辨识 16

1.7.6风险评价 18

1.7.7风险控制措施 22

1.7.8风险分级管控 24

1.8文件管理 25

1.9绩效考核 26

1.9.1成果 26

1.9.2效果 26

1.9.3绩效考核 27

1.10持续改进 27

1.10.1评审 27

1.10.2更新 27

1.10.3沟通 28

第2章安全总则 29

2.1编制目的 29

2.2编制依据 29

2.3总体要求、目标与原则 30

2.4适用范围 30

2.5职责分工 31

2.6单位基本情况 31

第3章安全风险评价 32

3.1评价方法 32

3.2机械企业危险源（风险点）及辨识标准 35

3.3机械企业危险源识别清单 91

3.4机械企业主要危险、有害因素识别 93

3.4.1火灾及爆炸 93

3.4.2灼烫 93

3.4.3机械伤害 93

3.4.4高处坠落 93

3.4.5尘毒危害 94

3.4.6噪声振动 94

3.4.7高温和热辐射 94

3.5机械加工有限责任公司作业岗位清单 95

3.6工作危害分析（JHA）及风险评价表 100

3.7机械厂安全生产条件现场检查表 165

3.8公司风险等级分布信息表 288

第4章安全风险分级管控制度 295

4.1安全风险分级管控工作机制 295

4.2安全风险分级管控工作责任体系 295

4.3安全风险分级管控工作制度 296

4.4安全风险管控流程 297

4.5安全风险辨识管理制度 299

4.6安全风险评估管理制度 302

4.7重大安全风险公示制度 306

4.8安全风险变更管理制度 308

4.9安全风险分级管控档案管理制度 310

4.10安全风险分级管控监督考核及奖惩制度 313

4.11安全风险分级管控信息沟通制度 314

4.12安全风险分级管控教育培训制度 316

4.13安全风险分级管控检查与考核制度 320

第5章风险分级管控体系培训 323

5.1风险管理培训教材 323

5.1.1风险管理的基本概念 323

5.1.2风险管理的内容 324

5.1.3危险源辨识与风险评价程序 346

5.2风险管理培训记录 349

5.3风险告知培训记录 386

5.4安全风险分级管控与隐患排查治理体系培训题库及答案 403

第6章附表 424

6.1设备设施清单 424

6.2作业活动清单 425

6.3作业活动风险分级管控清单（样表） 426

6.4设备设施风险分级管控清单（样表） 427

6.5基础管理类隐患排查项目清单（样表） 428

6.6现场管理类隐患排查项目清单（样表） 432

6.7风险告知卡 433

企业基本信息

单位名称

XX有限公司

法定代表人

联系电话

组织机构代

码

详细地址

邮政编码

行业类别

生产经营

活动类型

主要产品

主要原料

固定资产总

值（万元）

年销售收入

（万元）

占地面积

（m2）

职工人数

（人）

备 注

填表人：

联系电话：

填表日期：

35

第1 安全生产风险分级管控体系作业指导书

1.1分级管控目的

结合本企业特点，建立精准、动态、高效、严格的风险分级管控体系，全面排查、辨识、评估安全风险，落实风险管控责任，采取有效措施控制重大安全风险，对企业风险实施标准化管控。

通过体系建设形成安全生产长效机制，提升企业安全生产水平，有效防范各类事故，确保安全生产形势持续稳定好转。

1.2分级管控的依据

1.2.1法律法规及相关规范

GB/T13861生产过程危险和有害因素分类与代码

GB6441企业职工伤亡事故分类标准

GB/T28001职业健康安全管理体系要求GB/T28002职业健康安全管理体系实施指南GB/T23694风险管理术语

GB/T24353风险管理原则与实施指南

GB/T27921风险管理风险评估技术

GB/T13861生产过程危险和有害因素分类与代码

GB18218 危险化学品重大危险源辨识

GB6441 企业伤亡事故分类

GBT33000-2016企业安全生产标准化基本规范

DB37/T2882-2016安全生产风险分级管控体系通则

DB37/T2883—2016生产安全事故隐患排查治理体系通则

《关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见》安委办〔2016〕11号

《工贸行业较大危险因素辨识与防范指导手册》（2016版安监总管四〔2016〕31号）

《工贸行业遏制重特大事故工作意见》（安监总管四〔2016〕

68号）

中华人民共和国特种设备安全法（国家主席令（2014）4号）国家安全监管总局《关于印发开展工贸企业较大危险因素辨识

管控提升防范事故能力行动计划》的通知（安监总管四〔2016〕31号）

《山东省安全生产条例》

《山东省人民政府关于修改（山东省生产经营单位安全生产主体责任规定）的决定》山东省人民政府令第303号

1.2.2企业安全生产资料

企业内部安全生产责任制企业内部安全操作规程企业组织机构划分图

1.3分级管控的内容及范围

经过对本公司工作场所的现场调查分析，同时对企业现有的风险防控措施进行适应性分析，确定本次企业安全生产分级管控的内容及范围见表1。

序号

单元

子单元

1

2

3

4

/

表1 分级管控的内容及范围

1.4名词解释

DB37/T2882-2016界定的及下列术语和定义适用于本文件。

1.4.1风险

生产安全事故或健康损害事件发生的可能性和严重性的组合。

可能性，是指事故（事件）发生的概率。

严重性，是指事故（事件）一旦发生后，将造成的人员伤害和经济损失的严重程度。

风险=可能性×严重性。

注：

改写GB/T23694—2013，定义2.1。

1.4.2可接受风险

根据企业法律义务和职业健康安全方针已被企业降至可容许程度的风险。

1.4.3重大风险

发生事故可能性与事故后果二者结合后风险值被认定为重大的风险类型。

1.4.4危险源

可能导致人身伤害和（或）健康损害和（或）财产损失的根源、状态或行为，或它们的组合。

注：

在分析生产过程中对人造成伤亡、影响人的身体健康甚至导致疾病的因素时，危险源可称为危险有害因素，分为人的因素、物的因素、环境因素和管理因素四类。

1.4.5风险点

风险伴随的设施、部位、场所和区域，以及在设施、部位、场所和区域实施的伴随风险的作业活动，或以上两者的组合。

1.4.6危险源辨识

识别危险源的存在并确定其分布和特性的过程。

1.4.7风险评价

对危险源导致的风险进行分析、评估、分级，对现有控制措施的充分性加以考虑，以及对风险是否可接受予以确定的过程。

1.4.8风险分级

通过采用科学、合理方法对危险源所伴随的风险进行定性或定量评价，根据评价结果划分等级。

1.4.9风险分级管控

按照风险不同级别、所需管控资源、管控能力、管控措施复杂及难易程度等因素而确定不同管控层级的风险管控方式。

1.4.10风险控制措施

企业为将风险降低至可接受程度，针对该风险而采取的相应控制方法和手段。

1.4.11风险信息

风险点名称、危险源名称、类型、所在位置、当前状态以及伴随风险大小、等级、所需管控措施、责任单位、责任人等一系列信息的综合。

1.4.12风险分级管控清单

企业各类风险信息的集合。

1.5企业概况

1.6职责

1.6.1总经理职责

总经理对风险分级管控体系的建设和有效运行负第一责任。

其主要职责应包括：

（1）提供建立、实施、保持和持续改进风险分级管控体系所需要的人力、物资等资源；

（2）成立体系建设推动领导小组和专门工作小组，组织制定体系建设工作方案；

（3）组织制定风险分级管控的相关制度，确定各系统、各部门、各岗位职责与责任，并定期进行督导、考核；定期组织对体系的运

行进行评估；

（4）发动全员参与风险辨识。

1.6.2企业安全生产分管负责人

企业安全生产分管负责人是风险分级管控体系建设和运行的主要负责人，具体负责组织专门工作小组制定风险判定准则、风险点辨识、危险源识别、风险评价及管控措施的制定，负责确定管控层级和运行的更新、评估等。

1.6.3生产管理部门（公司办公室）

主要负责起草体系建设工作方案和有关体系文件，承担专门工作小组的管理工作和方案的实施；负责本指南的组织实施、指导和监督检查；负责组织对全公司风险结果评审；负责对二级以上（含

二级）风险及其控制措施的汇总、协调、监督评估；负责将体系建设工作纳入安全生产责任制考核，确保实现“全员、全过程、全方位、全天候”的风险管控。

1.6.4各生产车间

负责组织全体员工参加本单位的危险源辨识、风险评价和控制措施的制定,并及时更新；负责将体系建设工作纳入本单位的安全生产责任制考核，确保实现“全员、全过程、全方位、全天候”的风险管控。

1.7工作程序和内容

1.7.1工作程序

风险分级管控的工作程序主要包括：

准备阶段；

制定判定准则；风险点确定；危险源辨识；风险评价；

制定风险控制措施；实施风险分级管控；风险公告；

持续改进

规范文件管理。

1.7.2准备阶段

1.7.2.1组建工作机构，业务培训

组建组织机构。

企业成立以负责人为成员的领导小组负责风险分级管控体系建设的领导。

成立以安全机构负责人为组长，安全管理人员、设备技术人员、生产技术人员、各车间安全、技术人员为成员的工作小组，具体组织、承担风险分级管控体系的建设和运行。

全员培训。

聘请青岛顺昌检测评价有限公司的专家分层次、分阶段讲解风险分级管控体系建设的有关知识和标准，理