HSE作业指导书Word文档下载推荐.docx
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3.主任工程师
1）负责环境职业健康安全管理体系策划、体系运作审核、建立和运行指导。
2）主持制定项目经理部环境职业健康安全管理详细目标和环境职业健康安全管理策划，并贯彻执行。
3）主持应急预案与响应的策划。
4）负责审批项目重大环境因素，重大危险因素清单。
5）领导获取、识别、更新项目适用的环境职业健康安全法律、法规。
6）领导识别所属范围内生产活动中心出现的环境因素，建立《项目环境因素台帐》。
7）组织领导危害的辨别和危险评价工作。
8）确定环境管理要素、环境管理方案。
4.生产经理
1）贯彻、实施项目环境职业健康安全方针、目标，对各分部、分项工程的环境职业健康安全负直接领导责任。
2）认真执行环境职业健康安全的有关规定，严格按章组织施工，并负责环境职业健康安全技术措施的落实。
3）组织并参加各分包单位的环境职业健康安全检查、监测和测量。
4）组织事故、事件和不符合项目的纠正和预防措施的实施。
5）施工现场环保管理具体实施领导者。
6）施工现场环保措施执行单位为项目经理部各有关部门。
负责施工区域内的环保措施的落实和具体管理工作。
5.安全总监
1）参加项目经理部组织的环境职业健康安全检查，参加施工例会，掌握信息，预测事故发生的可能性。
2）深入现场，进行职业健康安全检查，提出改进意见，制止违章作业。
3）参加项目经理部对不符合项的调查，并监督纠正和预防措施的落实。
4）办理安全作业的各种证件，监督作业人员持证上岗的情况。
5）负责安全事故的登记、上报和安全统计、总结。
6）负责识别项目危险因素，并负责组织识别、更新、评价项目的危险因素及重大危险因素，编制《危害辨识和危险评价表》。
7）负责组织施工生产安全工作中的危害意识和风险评价工作。
8）负责机械设备安全工作中的危害意识和风险评价工作。
9）负责获取、识别、更新项目适用的环境职业健康安全法律、法规。
10）做好环境职业健康安全记录并保存。
11）监督、协调对危险和评价出的重大风险进行有效控制。
12）参与编制《项目应急预案》、并对应急预案组织实施。
13）对进场工人和管理人员组织培训，建立台帐。
6.工程部、机电部
1）施工前向有关施工人员进行环境职业健康安全技术交底，并保存交底记录。
2）认真学习环境职业健康安全知识，掌握本工种的安全操作规程。
3）组织施工队伍正确使用施工设备，防护设施和个人防护用品。
4）严格按标准、规范和管理方案中的规定要求施工，接受管理人员的监督检查。
5）对需要办理施工环境健康安全作业证而未办的，应停止该项作业。
6）发生安全隐患或发现事故后，应立即报告有关部门人员。
7）负责识别工程保修阶段和产品出现的环境因素。
8）参与识别所属范围内生产活动中出现的环境因素。
9）负责施工生产中噪声、粉尘危害控制工作。
10）负责监督项目污染物的管理，并对项目施工现场扬尘、噪声、废水的管理实施监督检查。
11）负责本项目的环境管理推动工作。
7.办公室
1）负责制定环境职业健康安全教育和培训计划。
2）负责实施应急预案和响应。
3）负责组织环境职业健康安全检查、监测和测量及日常的各种活动。
4）负责事故、事件和不符合项的纠正和预防措施的实施。
5）负责获取、识别、更新项目适用的环境职业健康安全法律、法规。
6）认真宣传、贯彻公司和项目经理部职业安全卫生规章制度并督执行。
7）参与识别所属范围内生产活动中出现的环境因素，建立《项目环境因素清单》。
8）参与识别项目的环境因素，并对识别出来的环境因素进行确认、汇总、登记，建立并更新《项目环境因素清单》组织有关人员对环境因素进行评价，确认项目重大环境因素。
9）负责消防、化学危害品管理、交通安全工作中的危害辨别及风险评价工作。
10）负责制处置与管理废弃物，联系外界消纳有毒有害废弃物。
11）负责监督项目污染物的管理，并对项目施工现场扬尘、噪声、废水的管理实施监督检查。
12）负责项目办公用品、办公设备的日常维护和管理。
8.物资部
1）物资部负责识别原材料中的环境因素。
2）负责对项目废弃物的管理实施监督检查。
3）在设备选型和材料选型时优先采购环保产品，提出环境要求。
4）负责易燃易爆、油品及化学品的采购、运输、储存、发放等过程的日常管理与控制。
5）及时收集与材料相关的法律、法规，传递到办公室保存。
9.财务部
1）负责项目财务管理工作，建立建全财务管理制度，并组织实施。
2）负责项目各类收支的事前预测、事中控制、事后分析。
3）负责支票、现金借用以及报销等财务工作的审核。
4）负责各分包款的审核，确定工作。
5）负责项目会计核算记帐工作。
6）负责编制各种财务报表，月资金使用情况分析报告。
7）负责会计档案保管工作。
8）负责处理甲方、公司相关部门的突发事件。
9）负责项目人员人事及财务部的工作。
（三）环境职业健康安全方案的管理
1.环境职业健康安全策划由项目主任工程师负责组织编制并审核，报公司工程保证部审定，项目经理批准签发实施，由项目主任工程师负责解释。
2.环境职业健康安全策划由办公室负责统一管理（编号、打印、发放、保管），并对其保管和使用情况实施监控。
3.本项目领导班子成员和各部门经理各持一份使用并保存。
4.各部门可根据需要制定环境职业健康安全策划作业指导书，确保环境职业健康安全策划得到更好的贯彻实施。
5.环境职业健康安全策划只限本项目使用，不得私自转借外单位和其他人，环境职业健康安全策划持有者调离本项目时应按规定办理归还手续。
6.环境职业健康安全策划在执行过程中发生的问题由项目主任工程师协调解决，重大问题请示公司有关部门和项目领导处理。
（四）文件控制及法律策划
项目办公室按照公司相关程序进行信息收集，整理、组织落实项目各种文件的审批，下发以及外来文件的接收、管理。
项目各部门收集各种法律、法规及政府的各种文件，同时由技术部编制各部门收集渠道明细，收集来的技术性条文由项目技术部保存并管理，其它的文件由办公室保存并管理。
三、环境管理方案
1.环境因素初始状态评价报告
1）目的：
通过此报告，最大限度地识别出项目在活动、产品或服务中能控制或可望施加影响的环境因素，同时评价出重大环境因素，并根据公司相关情况的变化及有关法律法规和其它要求的变化，及时更新环境因素，实现对环境污染的预防和有效控制。
2）环境因素识别方法：
项目主要通过环境因素现场调查的方法来识别环境因素；
项目办公室根据《集团环境因素评价表》的内容，结合项目的具体情况，识别项目的环境因素，经项目主任工程师批准后建立《项目环境因素评价表》；
各有关部门将新出现的和有改变的环境因素及时填入《环境因素调查表》报项目办公室，由办公室汇总报公司工程保证部审批。
3）识别环境因素的过程：
项目环境因素的识别由项目办公室负责，按照公司识别依据、方法等程序进行评价，对于必要时在结构、装修转换阶段，由办公室依据公司程序文件确定并更新环境因素，同时配合公司按程序文件进行评价。
4）重大环境因素的确定：
办公室根据评价结果汇总，结合项目具体情况，依据公司程序文件确定并编制《项目重大环境因素清单》，经项目主任工程师批准。
5）环境因素的更新：
为保持信息的有效性，当发生以下情况时，办公室应及时组织与下列活动有关的人员进行环境因素的识别、评价和更新；
当生产工艺及材料发生重大变化时，项目办公室与技术部应重新识别环境因素，并将变化的环境因素通过《环境因素调查表》反馈给公司工程保证部，由工程保证部进行确认，评价并更新《集团环境因素评价表》。
6）记录要求：
项目环境因素识别、评价记录及《项目环境因素评价表》由办公室保存；
环境因素调查表；
环境因素评价表；
环境因素清单；
重大环境因素清单。
2.重要环境因素目标、指标、管理方案：
见附表
3.重要环境因素控制实施细则：
1）项目工程部、办公室按照项目环境因素评价表及重大环境因素清单进行具体实施，同时及时由工程部收集相关照片形成记录。
2）项目办公室对进场的各分供商进行相关环境交底，签署环境协议。
3）项目办公室对现场垃圾堆放、清运、分类进行管理，签署垃圾清理协议，按垃圾分类建立垃圾处理记录。
4）项目材料部对进入现场的有毒有害材料建立专门的进场、使用台帐。
并对进入现场的各家材料商进行交底，明确进入现场责任。
四、职业健康安全管理方案
1.危险源初始状态评价
为准确辨识项目范围内可能影响职业健康安全的危害，评价其风险程度并进行风险分级，以实施有效控制。
2）准备：
A、以安全部、技术部、办公室为主组织成立危害辨识与评价小组。
B、评价工作组组长根据被识别情况，对组员进行分工。
C、参加危害辨识和风险评价的主要人员应接受过专业培训。
3）辨识过程：
A、项目危险辨识的工作步骤、危害辨识方法、评价原则过程等按照公司相关文件执行，由项目安全部负责该程序的运行与评价；
B、同时项目各部门辨识整理出本部门管理范围内的危险源，填好《危险辨识与危险评价调查表》，并上报安全部，危害辨识与风险评价工作小组进行汇总整理并进行评价；
C、评价小组根据评价结果确定出项目施工范围内的重大风险，由安全部形成《危害辨识与风险评价记录表》，并填好《重大危害因素清单》。
4）风险控制的策划：
A、对已评价为重大风险的因素，由项目安全部会同技术部编制《目标指标及管理方案》实施后续的控制；
对于其它危险因素需加以控制的部分，项目安全部分别制订运行控制措施实施控制。
B、在施工组织设计阶段，应根据辨识出的危险危害因素由项目技术部制定相应的技术措施。
5）记录：
《危害辨识与风险评价记录表》、《重大危害因素清单》。
2.重大危险因素目标、指标及管理方案
3.重大危险因素控制措施的实施细则：
1）针对项目职业健康安全管理过程中的各种细则，在实施过程中按照项目《总承包管理制度》及公司的各种文件进行落实。
2）项目成立职业健康安全管理体系，并建立相应的奖罚制度。
3）项目安全部对现场各工种进行岗位识辨，建立识辨清单。
4）项目安全部对进场各岗位编制培训计划，对其进行培训并形成记录。
4.标识和可追溯性：
对于现场施工过程及职业健康安全因素过程，项目相关部门利用挂牌、标记和记录的形式进行标识；
同时，通过照片、录像等形式记录现场各种情况。
五、测量、分析和改进
1.总则：
项目针对环境职业健康安全管理程序进行管理，在管理过程中必须进行有效的测量、收集以判断管理的效果，并为下一步改进做相关的准备。
2.监视和测量：
1）顾客满意：
由项目办公室、安全部收集相关业主、群众、工人对环境职业健康安全管理的满意和不满意的信息，办公室进汇总分析，结果上交公司工程保证部进行评审。
2）内部审核：
办公室负责根据公司的内部审核计划，进行项目内审的组织工作。
3）环境与职业健康安全有效的监视和测量：
按照公司相关程序结合现场的实际情况对项目的重要环境因素和重大职业健康安全的行为与活动的特征进行定期的监测。
对重要环境因素的监测控制
序号
环境因素
监测频率
责任部门
1
噪音排放
现场每季度监测一次
办公室
2
资源浪费
按半月监测、日常监督
3
扬尘、粉尘
每日监督
工程部
4
有毒有害废弃物的排放
按半月监督
5
生产生活污水排放
6
火灾爆炸发生
安全部
7
光源污染
8
运输遗撒
：
对重大危险因素的监测控制
无安全技术措施
每半月监测一次
技术部
设备未验收
未使用或不正确使用个人防护用品
每日巡查
未达到三级配电、两极保护
焊接作业
化学品存放、使用
按物资进场次数
物资部
洞口保护
大模板未正确堆放
9
塔吊不正确使用索具
10
塔吊安拆无资质
进场验证
11
各种岗位证件（包括健康）
进场体检（特殊工种）
以上监测填写安全整改通知单，及时进行整改。
对环境安全目标、指标完成和管理策划实施情况的监测控制：
环境因素
监测频率
责任部门
环保目标
每季度分析
安全目标
场容目标
消防目标
工期目标
每月统计分析
成本目标
每季度盘点
“四新”目标
填写环境、安全绩效检查记录表，及时汇总分析原因，提出整改措施。
3.不合格品、不合格项、事故、事件的控制：
1）环境污染不符合、违章的控制：
A、按照公司相应控制程序要求，对发生环境违章进行适当处理，减少因违章而产生的环境影响；
B、项目办公室负责对项目一般环境违章的调查和处理；
执行经理负责其管辖范围内违章的调查和处理，对重大环境违章的处理结果应上报公司工程保证部。
2）职业健康安全事故、事件及不合项的控制：
A、项目安全部按照《事故报告、调查与处理程序》，以调查、处理和报告所发生的事故，并分析事故、事件、不符合项产生的根源，实施《不符合项、纠正和预防措施控制程序》要求，从而避免再次发生，减少由其产生影响。
B、生产经理负责组织、协调、解决、监督公司的事故报告、调查和处理工作；
安全部负责按《事故报告、调查与处理程序》做好项目事故报告工作，组成事故调查组，开展事故调查和提出事故处理意见。
C、工伤亡事故的处理按公司《事故报告、调查与处理程序》进行。
4.数据分析：
由办公室牵头依据项目已有的记录、各阶段总结、讨论交流、外部信息进行分析处理，组织项目各部门对项目各种目标实现情况进行整理分析。
5.改进：
1）持续改进：
项目办公室根据项目环境职业健康安全管理计划的整个实施过程、目标结果，结合公司实际情况积极寻找体系改进的机会，制定改进计划并予以实施。
2）纠正措施：
项目出现的不合格品、不合格项等由项目办公室组织责任部门进行分析，分析出现问题的原因，制定纠正措施，经项目主任工程师批准后实施。
并由责任部门监督实施效果，及时跟踪验证。
3）预防措施：
项目按季度在目标评价的基础上，根据现状对重点薄弱环节提出预防措施形成项目环境、职业健康安全两个方面的分析报告，报告由两个部分组成：
一方面目标评价，对上一阶段进行总结；
另一方面预防控制，以布置下一阶段的目标落实情况。
江苏省睢宁县建筑安装总公司
2006年7月5日
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