青岛市交通运输局原青岛市交通运输委员会部门预算有关情况docWord格式文档下载.docx
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参与编制空港发展规划及空港工程建设项目的评审、监督；
指导铁路道口的安全管理工作。
（九）编制现代物流业发展战略和规划，拟订有关政策和标准并监督实施；
指导全市现代物流业发展工作。
（十）贯彻实施国家交通科技政策、技术标准和规范；
参与行业科技开发，推动技术进步；
指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作；
指导行业教育、培训工作；
负责相关行业统计，发布有关信息；
指导公路、水路安全生产和应急管理工作；
负责全市交通战备工作；
承办市国防动员委员会的有关工作。
（十一）承办市委、市政府交办的其他事项。
青岛市交通运输局内设机构共11个，分别为：
办公室、政策法规处（挂行政审批处牌子）、规划基建处、综合运输管理处、财务处、组织人事处、安全监督处、物流业发展处、科技处、宣传教育处、市交通战备办公室。
按规定设置机关党委、工会和团委,另设审计处。
青岛市交通运输局部门预算包括：
局本级预算、所属事业单位预算。
纳入青岛市交通运输局2019年部门预算编制范围的预算单位共15个，包括：
1.青岛市交通运输局（本级）；
2.青岛市公路管理局；
3.青岛市道路运输管理局；
4.青岛市交通运输委员会港航管理局；
5.青岛交通开发投资中心；
6.青岛市高速公路管理处；
7.青岛市交通运输监察支队；
8.青岛市港航执法大队；
9.青岛市交通工程质量安全监督站；
10.青岛市铁路道口安全委员会办公室；
11.青岛市交通运输委员会会计中心；
12.青岛市交通运输公共服务中心；
13.青岛国际航运服务中心；
14.青岛市轨道交通运营管理处；
15.青岛市邮政业安全中心。
第二部分
2019年部门预算表
2019年财政拨款收支总表（表1）
单位:
青岛市交通运输局部门（原青岛市交通运输委员会部门）
单位：
万元
收入
支出
项目
2019年预算
一、一般公共预算
185,949.54
一、人员经费
24,003.91
经费拨款（补助）
185,629.45
工资福利支出
23,232.50
纳入预算管理的其他政府非税收入
320.09
对个人和家庭的补助
771.41
二、政府性基金预算
52,088.00
二、公用经费
11,674.32
商品和服务支出
11,404.56
资本性支出
75.80
其他支出
193.96
三、专项资金
202,359.31
本年收入合计
238,037.54
本年支出合计
2019年一般公共预算支出表（表2）
功能分类科目编码
功能分类科目名称
合计
人员经费
公用经费
专项资金
16,577.40
8,036.14
161,336.00
208
社会保障和就业支出
1,852.05
20805
行政事业单位离退休
2080506
机关事业单位职业年金缴费支出
37.49
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
1,814.56
214
交通运输支出
182,748.44
13,406.30
161,306.00
21401
公路水路运输
182,318.46
13,171.70
7,840.76
2140199
其他公路水路运输支出
179,289.06
11,139.98
6,843.08
2140101
行政运行
3,029.40
2,031.72
997.68
21402
铁路运输
364.02
195.38
168.64
2140206
铁路安全
21405
邮政业支出
65.96
39.22
26.74
2140599
其他邮政业支出
216
商业服务业等支出
30.00
21606
涉外发展服务支出
2160699
其他涉外发展服务支出
221
住房保障支出
1,319.05
22102
住房改革支出
2210201
住房公积金
2019年一般公共预算基本支出表（表3,部门经济分类）
经济分类科目编码
经济分类科目名称
24,613.54
301
工资福利支出
15,911.67
30101
基本工资
3,994.14
30102
津贴补贴
2,840.56
30103
奖金
139.76
30107
绩效工资
4,411.07
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
30109
职业年金缴费
30110
职工基本医疗保险缴费
1,140.71
30112
其他社会保障缴费
208.05
30113
住房公积金
30199
其他工资福利支出
6.28
302
商品和服务支出
7,966.58
30201
办公费
137.75
30202
印刷费
45.12
30204
手续费
0.02
30205
水费
13.94
30206
电费
129.24
30207
邮电费
107.21
30208
取暖费
146.15
30209
物业管理费
229.80
30211
差旅费
109.21
30212
因公出国（境）费用
35.37
30213
维修（护）费
90.52
30214
租赁费
241.19
30215
会议费
7.60
30216
培训费
88.42
30217
公务接待费
25.43
30218
专用材料费
58.60
30224
被装购置费
0.19
30226
劳务费
215.94
30227
委托业务费
647.50
30228
工会经费
137.02
30229
福利费
44.75
30231
公务用车运行维护费
206.18
30239
其他交通费用
211.45
30299
其他商品和服务支出
5,037.98
303
对个人和家庭的补助
665.73
30301
离休费
79.23
30302
退休费
450.60
30305
生活补助
17.00
30307
医疗费补助
114.96
30399
其他对个人和家庭的补助
3.94
310
资本性支出
69.56
31002
办公设备购置
49.61
31006
大型修缮
19.00
31007
信息网络及软件购置更新
0.95
2019年一般公共预算基本支出表（表4，政府经济分类）
政府经济分类科目编码
政府经济分类科目名称
501
机关工资福利支出
2,312.09
50101
工资奖金津补贴
1,663.47
50102
社会保障缴费
450.92
50103
191.42
50199
502
机关商品和服务支出
1,684.68
50201
办公经费
462.23
50202
2.85
50203
45.60
50205
410.45
50206
22.61
50207
18.41
50208
14.44
50209
34.90
50299
673.19
503
机关资本性支出
（一）
3.00
50306
设备购置
505
对事业单位经常性补助
19,881.48
13,599.58
6,281.90
50501
工资福利支出
50502
商品和服务支出
506
对事业单位资本性补助
66.56
50601
资本性支出
（一）
509
50901
社会福利和救助
131.96
50905
离退休费
529.83
50999
其他对个人和家庭补助
2019年政府性基金预算支出表（表5）
7,426.51
3,638.18
41,023.31
43,583.50
32,518.81
21462
车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出
15,500.50
7,093.05
2,890.40
5,517.05
2146299
其他车辆通行费安排的支出
21463
港口建设费及对应专项债务收入安排的支出
28,083.00
333.46
747.78
27,001.76
2146399
其他港口建设费安排的支出
232
债务付息支出
8,504.00
23204
地方政府专项债务付息支出
2320419
车辆通行费债务付息支出
233
债务发行费用支出
0.50
23304
地方政府专项债务发行费用支出
2330419
车辆通行费债务发行费用支出
2019年部门收支总表（表6）
一、财政拨款
一般公共预算
政府性基金预算
二、纳入财政专户管理的政府非税收入
三、批准单位管理的政府非税收入
四、事业收入
五、事业单位经营收入
六、上级补助收入
七、附属单位上缴收入
八、用事业基金弥补收支差额
九、银行贷款
十、其他收入
2019年部门收入总表（表7）
单位：
总计
财政拨款
纳入财政专户管理的政府非税收入
批准单位管理的政府非税收入
事业收入
事业单位经营收入
上级补助收入
附属单位上缴收入
用事业基金弥补的收支差额
银行贷款
其他收入
财政拨款小计
一般公共预算
政府性基金预算
一般公共预算小计
经费拨款
纳入预算管理的其他政府非税收入
机关事业单位职业年金缴费支出
1,818.49
33.56
27.90
9.59
1,790.59
23.97
行政运行
226,331.94
182,479.18
269.26
182,049.20
179,019.80
其他涉外发展服务支出
住房公积金
1,301.78
17.27
车辆通行费债务付息支出
8,5
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