300吨白厂丝加工扩建项目可行性研究报告.docx

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300吨白厂丝加工扩建项目可行性研究报告

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第一章总论……………………………………………………………4

1.1项目单位基本情况……………………………………………4

　1.2项目基本情况…………………………………………………6

1.3可行性研究报告编制依据……………………………………10

　1.4综合评价………………………………………………………10

第二章背景及必要性………………………………………………13

2.1项目区社会经济状况…………………………………………13

　2.2相关产业发展现状……………………………………………13

　2.3项目建设的必要性……………………………………………15

第三章项目选址与建设条件………………………………………19

　3.1建设地点选择…………………………………………………19

　3.2建设条件………………………………………………………19

第四章市场分析与销售方案………………………………………22

　4.1市场分析………………………………………………………22

　4.2营销策略、方案、模式………………………………………25

　4.3市场风险分析…………………………………………………25

第五章建设方案……………………………………………………26

5.1产品方案和建设规模…………………………………………26

　5.2建设规划和布局………………………………………………27

5.3建设标准和产品标准…………………………………………27

　5.4技术（工艺）方案……………………………………………28

　5.5设备选型方案…………………………………………………30

　5.6主体工程方案…………………………………………………30

　5.7辅助工程及其它工程方案……………………………………31

　5.8实施进度安排…………………………………………………31

第六章环境保护及节能减排措施…………………………………33

　6.1环境影响………………………………………………………33

　6.2节能减排措施…………………………………………………33

　6.3环保部门意见…………………………………………………34

第七章项目组织与管理……………………………………………35

7.1组织机构与职能划分…………………………………………35

　7.2劳动定员………………………………………………………35

　7.3管理措施………………………………………………………36

　7.4技术培训………………………………………………………38

　7.5劳动安全、卫生与消防………………………………………39

第八章投资估算与资金来源………………………………………41

　8.1投资估算依据…………………………………………………41

　8.2投资估算………………………………………………………41

　8.3资金来源………………………………………………………42

　8.4财政资金的使用范围…………………………………………42

第九章财务评价……………………………………………………43

9.1财务评价依据…………………………………………………43

9.2营业收入、营业税金和附加估算……………………………43

9.3总成本及经营成本估算………………………………………44

　9.4财务效益分析…………………………………………………45

　9.5不确定性分析…………………………………………………46

　9.6财务评价结论…………………………………………………48

第十章社会效益分析………………………………………………49

　10.1对当地主导产业发展和产业结构调整的影响………………49

　10.2与农户的利益联结机制………………………………………49

　10.3带动农户及农民增收效果分析………………………………50

第一章总论

1.1项目单位基本情况

1.1.1概况

项目单位法定名称：

XX贝伦特丝绸有限公司

企业性质：

私营企业

发展历程：

2005年1月，XX投资创办XX县桑蚕丝业发展有限公司。

2006年3月，XX在在县宝塔工业园东区购置工业用地40亩，筹建XX县桑蚕丝业发展有限公司缫丝厂。

2007年1月，为发展XX桑蚕产业，做强做大缫丝企业，XX增资扩股，将XX县桑蚕丝业发展有限公司变更为XX县贝伦特丝绸有限公司，注册资本500万元。

主营业务：

桑茧加工及销售

主导产品：

白厂丝、桑蚕丝绵被、蚕蛹。

人员结构：

员工总数168人。

其中，管理5人、行政2人、财务2人、销售3人、技术18人、生产138人；大专或本科3人、高中或中专27人、初中或技校以下138人。

获得的主要业绩、荣誉：

公司在生产经营过程中，秉承“顾客至上，锐意进取”的经营理念和“尽善尽美，精益求精”的质量方针，发扬“开拓创新，追求卓越”的企业精神，为海内外客户提供了大量的优质产品。

2008年1月，公司被XX市产业化经营领导小组认定为农业产业化经营市级龙头企业。

2008年3月，公司在农村合作银行信用等级评定中被评为AAA级。

2010年9月，公司被江西省产业化经营领导小组认定为农业产业

化经营省级龙头企业。

1.1.2财务状况

2008年度公司资产总额2343万元，其中固定资产净值871万元，流动资产1278万元，负债总额703万元，所有者权益1640万元，实收资本500万元，营业收入966万元，交纳税金35万元，净利润67万元，净资产收益率8.08%，资产负债率30.01%。

2009年度公司资产总额3965万元，其中固定资产净值1141万元，流动资产2648万元，负债总额1861万元，所有者权益2103万元，实收资本500万元，营业收入4448万元，交纳税金169万元，净利润463万元，净资产收益率24.76%，资产负债率46.95%。

1.1.3法人代表基本情况

公司法人代表：

XX，男，49岁，大专学历。

主要业绩：

投资办厂，盈利创业。

主要业绩如下：

1994年，随着改革开放的深入，他抓住机遇，下海经商。

1996年，年创利税10多万元。

1997年，来到广西壮族自治区上林县民族缫丝厂租赁经营，年创利税80万元。

2000年，收购江西武宁县缫丝厂成立了江西凯利丝业有限责任公司,年完成工业产值5000余万元，年创利税100多万元。

2005年，在XX县投资创办了XX县桑蚕丝业发展有限公司。

2006年，在在县宝塔工业园东区购置工业用地40亩，筹建XX县桑蚕丝业发展有限公司缫丝厂。

2007年，增资扩股，将XX县桑蚕丝业发展有限公司变更为XX县贝伦特丝绸有限公司，兴建缫丝厂。

2009年，公司通过ISO9001-2008国际质量管理体系认证。

在XX县发展期间，他始终坚持“质量第一，诚信为本”的原则，诚信经商，合法经营,不但没有拖欠职工工资和税款现象,反而多次被有关部门评为优秀外商投资企业家。

主要社会兼职：

XX县工商联浙江商会副会长。

有无破产、银行欠资或其他需要说明的有关社会形象和诚信问题：

XX在XX县经营期间，无破产、银行欠资及其他有损社会形象和诚信的问题。

不仅如此，在他的主持下，公司还通过了中贸远大诚信通认证。

企业信誉深受好评。

1.2项目基本情况

1.2.1项目名称、建设性质及建设地点

项目名称:

300吨白厂丝加工扩建项目

建设性质:

扩建

建设地点:

江西XX县宝塔工业园东区。

1.2.2产品方案及规模

产品方案：

以主要用来制作真丝绸及服饰产品且具有高附加值的白厂丝作为企业主要加工产品。

建设规模：

总建筑面积2200平方米。

其中，主体工程2000平米，附属工程200平米。

购置自动缫丝机2组800绪及配套设备。

扩建优质高产稳产蚕桑基地5000亩。

1.2.3品种、技术、设备方案

主要品种：

白厂丝、桑蚕丝绵被、蚕蛹

技术来源：

自有技术，关键技术水平为国内先进

设备方案：

主要设备清单如下：

设备名称数量规格型号供应厂家

自动缫丝机2组FY2008型杭州纺织机械有限公司

复摇机2组D113A型广东佛山纺织机械厂

丝棉机2台 德清金博五金加工厂

送茧装置2条湖州丝绸机械厂

煮茧机1组FY201V型杭州纺织机械有限公司

真空泵1台JZJ2S600-2.2.1淄博红日真空设备厂

压茧机1套淄博红日真空设备厂

复摇小篗800个广东佛山纺织机械厂

打包机1台DBJ—95型海宁永兴丝业机械厂

发电机组1组W200-4-S型泰兴黎明发电机设备厂

水膜除尘装置1套南昌榕昌环保科技有限公司

1.2.4土建工程

主要建筑物、构筑物名称类型工程量

　生产厂房钢架混合结构2000平方米

配电房砖混结构50平方米

污处车间砖混结构150平方米

1.2.5建设期限

项目建设期限自2010年11月至2012年6月止，计划用时20个月，各阶段目标与任务安排如下：

第一阶段（2010/11-12）：

前期准备工作，完成可研报告编写、项目规划设计等工作任务。

第二阶段（2011/1-6）：

筹措资金，土建主体工程施工，完成生产厂房建设、基地面积和桑农培训等工作任务。

第三阶段（2011/7-12）：

土建辅助工程施工，完成水管铺设、配电房、污处车间、水泥路面硬化、厂区绿化等建设任务。

第四阶段（2012/1-4）：

设备选购、安装与调试。

完成加工生产线和环保设备安装调试及员工招聘培训等工作任务。

第五阶段（2012/5-6）：

试生产。

根据生产实际调整工艺、技术参数，分析、整理数据和资料，进行项目总结和验收。

1.2.6投资结构及资金来源

投资结构:

项目总投资为1000万元。

其中固定资产投资400万元，建设期利息60万元，流动资金540万元。

在固定资产投资总额中，建筑工程150万元，设备购置及安装200万元，桑蚕种养基地建设投资50万元。

资金来源：

项目需投资1000万元。

其中：

申请中央财政补助资金150万元。

地方财政配套资金30万元，企业自筹资金420万元，银行贷款400万元。

　1.2.7项目效益

经济效益:

项目建成后，年加工干茧能力可达1020吨，年产白厂丝300吨、蚕蛹360吨、副产品270吨，实现销售收入10290万元，上缴税金390万元。

财务内部收益率为16.8%，财务净现值为2731万元，投资回收期为3年。

社会效益：

项目所在地原以种植水稻、棉花、蔬油菜等传统农作物为主，产业结构单调，经营方式传统，劳动生产率低，经济效益差。

项目建成后，产业结构将由原来的“二指禅”转变为“三足鼎”，形成粮、棉、桑三分天下各有其一的产业格局；经营方式将由传统数量型向质量型转变，经济增长方式将由粗放型向集约型转变。

项目的实施，对发展区域主导产业，推进农业和农村经济结构调整将产生重要影响，对农民增收、农业增效，实现农民生活“奔小康”将起到积极的促进作用。

项目单位采用“公司+合作社+农户”的经营模式，与基地合作社签订1.5万亩种养收合同，建立利益联结机制，可带动3000余户农民养蚕致富，户年均纯收入可增加9000元。

另外，项目建成后还可增加80个就业岗位,能有效缓解下岗职工、返乡农民工的就业压力。

1.3可行性研究报告编制依据

（1）国家农业综合开发