洁净厂房工程质量管理体系与措施Word文档下载推荐.docx
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5）严格对施工机械和检测仪器、测试设备、计量器具的使用与管理制度，所有投入施工的设备应事先做好维护、保养及性能试验工作，使设备以良好的使用性能和工作质量来保证质量。
各种检测仪器及器具应检验合格，以保证检测仪器。
测试设备和计量器具数据正确无误。
6）建立技术资料台帐和文件传递制度，施工所需的设计图纸及文件，施工技术文件、规程、规范、标准、质量检验、表格等，在开工前准备齐全，保证施工所需。
同时对施工过程中出的作废文件，做出标识并及时撤出销毁，以保证现场所用的所有技术文件和图纸的有效性，防止误用，已作废或过时的文件而引起质量事故。
7）按要求提交如下完整的质量资料报业主备案。
如下表所示
项目
描述
备注
1
施工图和关键节点图
2
材料和/或设备样品及目录
3
二次设计计算书
4
出厂合格证明书
5
生产厂商资格证书
6
项目质量计划
7
施工组织设计和施工方案书
8
人员组织计划和履历书
9
施工许可证书
10
特种作业许可证书
11
其它相关资料
四、施工过程的质量管理
8）建立健全切实可行的质量保证机构，完整的监测和控制体系，用全面的质量管理手段和方法，以保证质量为目的，明确质量保证的目的，明确质量保证机构和质检人员的任务和责任，根据施工程序形成的质量保证体系，对质量在形成过程中实行全面控制。
9）施工技术人员和质检员针对工程特点和施工程序，操作方法，保证质量措施，施工机具及检测器具、规程、规范、质量、标准、工艺试验与评定结论等内容，对操作者进行全面技术交底，并在施工过程中做好技术复核工作。
10）应用于本项目的所有检测测量仪器和设备需经有关计量单位鉴定和校准，并备有台帐记录。
11）加强施工质量管理工作，“坚持三个同时，把好八道关”。
三同时是：
在布置任务的同时布置质量工作；
在检查工作的同时检查质量工作；
在总结工作的同时总结质量工作。
八道关是：
把好隐蔽工程关
把好原材料、半成品关
把好材料清洁关
把好震源减震关
把好施工衔接关
把好操作关
把好检验关
把好资料关
12）工艺文件控制
用于指导施工的文件（操作人员必须严格执行）不得擅自修改。
13）坚持标准化
对工作做法，日常工作程序要制定标准，做到事事有标准，人人按标准。
14）坚持样板制
所有工序施工前，必须先做样板，经各有关人员验收合格后，方可进行工序的大面积施工。
15）材料质量控制
所有投入施工的材料，均应按图纸及有关文件要求对材料的标识、名称、材质、型号、规格、数量等进行验证，防止误用未经检验或经检验不合格以及不符合图纸要求的其它材料、配件。
现场施工用料，在堆放场地上分类堆放整齐，并做好材料的防晒、雨雪等保护措施；
对特殊要求的材料、半成品、成品，设置专门库房。
16）进货检验
根据业主提供的本工程的技术规范的要求按业主接受的品牌采购材料，未指定的部分由我单位资材管理部根据我单位经过长期合作和筛选的合格供应商中直接采购工程材料，由材料检验员按我单位第08号程序文件《进货检验的试验工作程序》进行检验，填好检验单，交保管员入库登帐。
材料的检验包括出厂前的调研、运输到现场的收货检验、安装前的检验以及安装结束的检验检测等。
17）过程检验和最终检验
施工过程中及工程最终需进行的检验和试验按我单位《质量记录控制工作程序》的规定执行。
18）工序质量控制
建立质量控制点，明确需检验工序的名称，内容及检验、确认、评定职责。
操作者自检，互检和专职质检员的“三检”进行质量控制，上道工序不合格不能转入下道工序。
五、质量保证及相关体系
质量保证体系框图
六、制度保证体系
制度保证体系如下图所示
七、组织保证体系框图
组织保障体系，如下图所示
八、施工保证体系框图
施工保证体系，如下图所示
九、工程质量的监测、控制和改进
工程的品质不仅仅包含最终展现的工程本身的质量，而且包含过程中的标准、服务和配合的一贯内容，需要拟定一套完整的工程质量的检测和控制方案。
检测不只是操作仪器进行的测量活动，它还包含了项目部管理人员对施工全过程的监督检查，以及上级对本工程的各类质量检验、检查审核等活动。
监视和测量过程通过“顾客满意”监测、“内部审核”、“过程的监视和测量”以及“工程质量的监视和测量”等四个子过程来完成。
此外还包括不合格品的控制和质量记录的控制等两个部分。
1.顾客满意度的监视
19）增强顾客满意是我单位的质量目标内容之一，本项目部全体员工应给予充分的重视。
20）项目部收集与顾客的日常工作接触及工程例会中获取顾客对施工过程质量、交付和服务等的满意程度，并将以上信息及时反馈给我单位质量管理部门。
对收集到的不满意信息应及时采取相应的纠正或纠正措施。
21）质量部门可分析和利用顾客满意或不满意的信息，评价质量管理体系的业绩、与顾客或市场需求的差距、在竞争中所处的位置等，作为质量管理体系“持续改进”并增强“顾客满意”的主导性依据。
2.内部质量体系审核
我单位质量管理处将在适当时候，按ISO9001：
2000标准、ISO14001标准和OHSAS18001标准对本工程项目的现场管理进行内部质量管理体系审核，确保国际质量标准体系在本项目得以贯彻实施。
3.过程的监视和测量
22）项目部管理人员和职能部门应根据自己分管的工作范围，对质量管理体系的各个过程进行监视，适用时应具体测量相关的数据，目的是证实各个过程实施前所策划的要求能否实现，从而证实过程的能力（对人、机、料、法、环等各方面的管理能力）经常都能符合要求，以确保产品的符合性。
23）监视和测量的内容：
施工组织设计、质量计划、施工方案、技术交底、产品质量状况等实施过程的应有活动、资源、方法、结果。
24）监测方式可以是工程质量抽查、项目部生产例会、各类定期评审、内审中不合格报告及产生原因的分析、质量目标完成状态评审、顾客满意度中相关问题的评审以及企业自订的、上级主管部门规定的其他方式。
25）监测后发现某个过程的能力不足或不符合要求时，应责成有关部门及时予以纠正或采取纠正措施，并在实施后进行跟踪验证。
4.工程质量的监视和测量
工程质量的监视和测量内容包括工程项目的采购产品及顾客产品检验、各种施工过程产品（即分部、分项及单位工程）检验、竣工验收及保修项目质量检验，应按照相关法律、法规、标准、规范要求、合同规定、我单位或项目部自订要求进行。
经项目部自检后取得监理、建设单位以及各相关主管单位的签字认可并保存记录，以验证产品要求已得到满足。
4.1.工序过程监视和检测
项目部负责组织专业技术人员、试验人员和质检员，依据施工组织设计和专业施工技术方案的策划安排，在产品实现过程的适当阶段对关键工序和特殊工序进行检验，对分项工程、分部工程、单位工程进行检验和质量评定。
经自检合格后应取得监理单位、建设单位及相关主管单位的签字认可。
具体参照各“专业施工技术方案”执行。
4.2.分项、分部工程的检验
26）检验批合格质量应符合下列规定：
a）主控项目和一般项目的质量经抽样检验合格。
b）具有完整的施工操作依据、质量检查记录。
27）分项工程质量验收合格应符合下列规定：
c）分项工程所含的检验批均应符合合格质量的规定。
d）分项工程所含的检验批的质量验收记录应完整。
检验批及分项工程应由专业监理工程师组织施工单位项目专业技术负责人等进行验收。
28）分部工程质量验收合格应符合下列规定：
e）分部工程所含分项工程的质量均应验收合格。
f）质量控制资料应完整。
g）地基与基础、主体结构和设备安装等分部工程有关安全及功能的检验和抽样检测结果应符合有关规定。
h）观感质量验收应符合要求。
i）分部工程应由总监理工程师（建设单位项目负责人）组织施工单位项目负责人和技术、质量负责人等进行验收。
4.3.单位工程的检验和验收
单位工程质量验收合格应符合下列规定：
29）单位工程所含分部工程的质量均应验收合格。
30）质量控制资料应完整。
31）单位工程所含分部工程有关安全和功能的检测资料应完整。
32）主要功能项目的抽查结果应符合相关专业质量验收规范的规定。
33）观感质量验收应符合要求。
各项单位工程完工后，我项目将自行组织有关人员进行检查评定，并向建设单位提交工程验收报告。
建设单位收到工程验收报告后，应由建设单位（项目）负责人组织施工、设计、监理等单位（项目）负责人进行单位工程验收。
单位工程质量验收合格后，建设单位应在规定时间内将工程竣工验收报告和有关文件，报有关部门备案。
5.不合格品的控制
对不合格品进行控制的目的是为确保不符合规范和产品要求的不合格品得到有效识别和控制，防止不合格品非预期使用或交付。
不合格品识别和判定的依据是采购物资的采购标准、生产产品的质量标准和各专业施工质量验收规范。
采购物资的不合格品标识按供应处《仓库管理制度》执行。
安装产品的不合格由质量部或工区质检员负责进行标识，标识方法应采用记录方式，记录中应注明不合格的部位、不合格原因及检查日期等。
对发现的“轻微不合格”由项目专业技术员在施工现场及时监督纠正。
对发现的“一般不合格”由专业技术员组织班组进行处置，由质检员负责监督验证，并保存不合格处置验证记录。
对质量部和相关部门抽查发现的“严重不合格”，质量部应及时上报主管人员项目经理或现场经理，组织相关部门进行调查，并由责任部门依据《纠正措施管理程序》进行处置，确保符合合同和施工质量验收规范的要求。
6.质量记录的控制
质量记录填写要求：
必须用不褪色的兰黑墨水或碳素墨水书写，要求字迹清晰，字体端正，笔划清楚，不得涂改，做到内容完整、项目齐全、真实准确地记载质量信息；
签字必须按表格规定的人员亲笔签名；
各种附图的画法应符合国家标准图形符号的规定；
填写应及时，应与工程同步进行。
6.1.质量记录收集：
34）工程技术管理资料含施工组织设计、本项目各专业施工技术方案、质量计划、图纸会审、技术交底、设计变更、竣工图等。
35）材料、设备、零部件的出厂合格证、质保书、进场检验报告等。
36）GB50300-2001标准规定的工程施工全过程的质量记录。
各专业有收集、整理、审定本单位质量记录的职责，使其具有完整性、真实性、有效性。
工程完工前，按照质量记录的归口要求对质量记录、施工管理工作记录，按时间顺序，分类、分专业、分项目组卷、编目。
7.持续改进
持续改进的目的是不断提高项目质量管理体系的有效性，以不断增强顾客满意。
持续改进是增强满足要求的能力的循环活动，改进的重点是改善产品的特殊性和提高质量管理体系过程的有效性。
持续改进，要求不断寻找进一步改进的机会，并采取适当的改进方式。
为实现本项目质量管理体系有效性的持续改进，项目部将通过质量目标的建立与实施，营造一个激励改进的氛围和环境；
确立质量目标以明确改进方向，项目部通过对项目质量目标的评审，针对项目管理的适宜性、有效性、充分性及时采取提高改进措施，本项目中将由项目经理进行操作；
通过数据分析、内部审核不断寻求改进的机会，并做出适当的改进活动安排；
实现纠正和预防措施以及其他适用的措施实现改进。
持续改进的范围包括质量管理体系、过程和产品三个方面，改进的内容涉及产品（工程）质量、日常的工作和参与我单位的长远目标，因而不仅不合格现象必须纠正、改进，目前合格但不符合发展需要的也要不断改进。
7.1.纠正措施
纠正措施是针对不合格品产生的原因，或内审、外审的不合格项或其他监测活动所发现的不合格的产生原因，采取消除该原因防止不合格再发生的措施。
项目部各专业对本部门发生的不合格品或收到顾客投诉的信息时应及时处置，同时应进行评审，以确定不合格的性质和原因，权衡相关的风险、利益和成本，评价确保不合格不再发生的措施的需求。
需要时，应及时制定具体的纠正措施，以消除不合格的原因，防止不合格的再发生。
采取纠正措施时，应明确措施执行责任人和实施效果的验证人，并对措施的实施效果作好相关记录。
发生严重不合格品或重大质量事故后，相关部门应立马上报项目质量部，质量部应及时报告主管领导并召开质量分析会。
分析找出严重不合格的原因和确保不合格不再发生的需求，确定制定和实施纠正措施的部门和责任人，质量部负责对实施结果进行评审验证，同时将信息反馈给我单位。
7.2.预防措施
预防措施是为了消除潜在不合格品或不合格项出现的原因所采取的措施。
目的是防止发生不合格品或不合格项。
预防措施应与潜在问题的影响程序相适应，即权衡了相关风险、利益和成本以后再确定采取适当的预防措施。
项目部各专业应根据生产过程中的降级使用、让步接收、质量记录、回访报告、顾客意见等信息，进行汇总分析，找出潜在的不合格及其原因，并对潜在不合格原因进行评价，确定防止不合格发生所需采取的措施，制定具体的预防措施并组织实施，记录实施情况和结果。
由部门负责人或质检员评审验证措施的有效性，并做好相关记录。
项目部各专业应针对以下各种情况采取预防措施，以消除潜在不合格的原因：
37）本工程项目可能出现质量通病的分部分项工程；
38）过去在其它类似工程项目中已多次出现的不合格；
39）项目施工过程中的管理难点；
40）各级主管部门对项目检查后认为应采取预防措施的问题；
41）工程项目中出现重大事故后在相似的工程部位应采取的预防措施；
42）各部门的质量活动中出现应采取预防措施的问题。
预防措施可在下列文件或活动中提出：
43）质量计划、施工组织设计、施工技术方案；
44）项目施工中的技术交底活动；
45）针对某一专题的预防措施计划。
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