安全生产标准化年度自评报告文档格式.docx

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XXXXXXXXXXXX：

XXXXXXXXX

自评日期：

2021年11月11日至2021年11月19日

自评目的：

检查证实和确定公司平安标准化管理体系，是否符合进一步修订的安排，是否符合?

危险化学品从业单位平安标准化通用标准?

及相关国家法律法规、标准的要求，以及公司平安标准化管理体系在五年运行中是否得到更有效的施行与保持。

自评范围：

公司平安标准化管理体系所有部门消费相关活动，对有关法律、法规的符合性、适宜性进展全面自评。

自评准那么：

1、?

〔AQ3013-2021〕；

2、?

国家平安监管总局关于印发危险化学品从业单位平安消费标准化评审标准的通知?

〔安监总管三〔2021〕93号〕；

3、平安消费法律、法规、规章及标准标准等；

4、企业平安消费管理制度；

5、其他有关规定。

企业主要参加人员：

XXX、XXX、XXX、XXX

1、企业的根本情况：

XXXXXXXXXXXXX坐落在XXXXXXXXXX，是一家私营独资企业，该厂为了适应市场开展，抓住商业先机，于2021年投资980万元建立乙炔消费线和氧气、二氧化碳充装工程。

工程规模：

年消费乙炔气30万m3，年充装氧气2000m3，二氧化碳10万m3。

企业有容积为15m3液氧储罐一个，容积为20m3液体二氧化碳储罐一个。

2、平安标准化工作开展情况：

公司于2021年通过标准化三级，根据?

危险化学品从业单位平安标准化标准?

〔AQ3013-2021〕要素要求，在此根底上进一步完善标准化体系。

开展平安标准化工作，与自身的平安消费实际相结合，以危险有害因素辨识和风险评价为根底核心，以公司自我管理为主，建立起自我约束、持续改良的平安消费管理长效机制。

今年平安标准化工作详细开展过程如下：

一、2021年1月份标准化指导小组开会布置今年平安标准化工作方案，对上一年标准化开展情况进展细致的分析总结。

二、2021年2月以总经理为组长的平安消费指导小组。

宣布全员“持续有效，认真细致〞开展平安标准化工作。

三、2021年6月结合开展平安标准化过程中平安消费现状以及结合隐患排查中暴露出的问题进展了调查摸底，包括组织机构、业务流程、文件体系、人员设备状态等。

四、2021年7月～2021年9月进一步完善标准化文件的筹划制定与风险评估。

1、进一步完善拟定体系文件架构。

2、完善平安标准化工作方案，确定资源提供、职责分配等。

3、完善平安消费方针目的。

4、完善完成危险有害因素辨识和风险评价。

5、完善识别了适用的平安与职业安康法律、法规及标准。

6、编制了相关文件。

五、2021年10月进一步完善标准化文件

1、理顺了管理体系的构造，完善体系文件。

2、增加、补充和修订了相关文件。

六、2021年11月～12月年度自评

1、进展运行期间培训，以进步公司员工的平安与职业安康意识及对标准化标准全面理解。

2、开展自评，自评中不符合项的整改。

3、编制自评报告。

3、对照?

考评导那么?

十一个A级要素评价情况

按照?

的要求，公司自评考核组于2017年11月11日~11月19日对平安标准化工作施行情况进展了年度自评考核，通过查阅相关资料、深化消费现场检查、对各部门员工进展询问等方式逐项对11个A级要素进展了评价，得分情况为：

A1:

96分A2:

97分A3:

97分A4：

96分A5:

96分A6:

95分A7:

96分A8:

95分A9:

96分A10:

95分A11:

96分

详细自评情况如下：

1．方针目的和责任体系：

主要负责人的责任明确、结合公司情况制定了符合实际的方针、目的，但员工的平安意识和专业知识还需进步，平安消费投入的文件化的保障制度已制定，平安消费投入台帐还不细致。

2．法律法规和管理制度：

平安标准化工作的根据是按法律法规进展，平安管理就要严格执行相关的规章制度，在这次标准化工作中对公司的平安消费规章制度进展了完善，对平安操作规程的执行加强了监视管理，法律法规符合性评价定期进展。

3．风险管理：

公司于2021年8月份进展了平安现状评价，同时进展了员工广泛参与的危害因素辨识与风险评价。

由于风险管理是专业性很强的工作，是平安标准化的核心，虽然进展了大量的工作，但在风险控制、风险信息更新、变更管理等标准要求上需进一步深化。

4.隐患排查治理：

日常平安检查与监视管理是平安工作的重点，根据标准化标准要求，结合XXX安监局“春季平安隐患大检查大整改〞、“夏季攻坚〞和“秋冬会战〞工作，更一步细化平安检查与隐患排查治理工作，将平安第一落实到实处，公司在平安检查的根底上落实了隐患整改，使事故消灭在萌芽状态，较好的落实了日常平安管理工作。

5．培训教育：

平安培训教育是做好平安工作的根底，针对标准化的工作要求，更一步明确、细化了公司的平安培训工作。

班组平安活动还需增加频次。

6.作业管理：

各项作业环节的平安是公司平安消费工作和监管的重点，公司按要求和标准化的规定严格执行，在作业风险分析上进展了补充完善，在日常作业中的监视还需进一步落实。

7.现场管理：

消费设施的平安措施落实及现场工作的平安管理是减少平安事故的根底，公司已完善和细化了消费现场管理制度，在日常消费活动中公司可以按标准化的详细要求落实各项平安工作，但各项管理制度应及时更新完善，现场管理还须进一步加强。

8.事件事故管理：

公司明确了事故报告制度和程序，明确了负责人对事故报告的责任，要求公司负责人在接到事故报告后，应在1小时内向有关部门报告，进一步重申了负责人和有关人员在事故调查期间不得擅离任守，应当随时承受事故调查组的询问，如实提供有关情况，事故管理台帐还须完善。

9．应急管理：

针对事故预防和应急处理是防止重大事故发生的措施，公司特别重视，重点落实应急预案演练及应急设施完善，在演练中发现的缺乏及时加以修订，并加强了员工应急程序的培训，与周边及社会应急救援力量的协调也做了一定工作，在预案评审和演练方面还需加大频次和力度。

10.危险化学品管理：

按要求建立了化学品档案并进展了完善，对化学品平安技术说明书和平安标签进展了完善，落实了化学事故应急咨询，加强了危害告知，并按国家标准进展危险化学品登记工作。

11.职业安康管理：

公司于2021年4月份进展了职业危害从业人员的安康检查工作。

按标准进展作业场所的职业病危害因素检测工作，按?

职业病防治法?

对公司所有在岗人员进展了职业病危害的评价和分析工作，但在监测点设立的告知牌方面还不够完善，需进一步落实职业危害的平安管理工作。

12.自评：

公司建立了自评管理制度，规定每年至少一次对平安标准化运行进展自评，提出进一步完善平安标准化的方案和措施。

2021年11月公司平安标准化运行自评小组对全公司平安标准化施行情况进展了综合检查和评价，编制了自评报告，对自评中发现的问题还需进一步落实整改。

由于公司的平安标准化工作开展时间有五年多，经过这次自评考核，对公司平安消费管理工作是个全面的检验，考评中提出的整改意见，需在以后的工作中逐步落实完善。

4、下一步努力方向

1、加大现场综合治理力度，消除隐患问题、完善设备设施、搞好文明消费；

进一步完善平安消费规章制度，加大考核力度，确保规章制度的执行；

标准职工操作行为，全面提升平安管理程度和平安管理绩效，确保长周期的平安消费。

2、采取多种形式强化全员平安消费意识的进步，同时强化各种防范措施的落实，减少和控制各类事故的发生。

3、加大技术改造、平安投入力度，尽可能地消除事故隐患问题，为平安消费创造良好条件。

4、各级平安管理人员严格履行平安监视检查职责，及时杜绝违章现象，查处隐患问题。

自评结论：

经过公司自评组评审，公司完全按平安标准化工作执行情况良好，符合?

危险化学品从业单位平安消费标准化评审标准?

的要求，但，仍需要进一步细化和加强。

其他：

自评组长：

XXX审批人/日期：

XXX2017/11/11

2017年11月11日〔自评单位盖章〕

考核汇总表

XXXXXXXXXXXXX

序号

A级要素

权重

系数

标准分

考核

得分

按权重系数实得分

备注

1

法律、法规和标准

100

96

4.8

2

机构和职责

97

9.7

3

风险管理

14.55

4

管理制度

5

培训教育

7.68

6

消费设施及工艺平安

95

19.0

7

作业答应

11.52

8

职业安康

4.75

9

危险化学品管理

10

事故与应急

5.7

11

检查与自评

8.64

12

本地区的要求

按权重系数总得分

95.94

自评方案表

自评单位名称

XXXXXXXXXXXXXXXX

自评单位类型

消费■储存□经营□

自评组长

XXX、XXX、XXX

任务分配

自评任务

自评人员签字

自评时间

2017年11月11日至2017年11月19日

自评负责人：

2017年11月08日

2017年11月08日

首次会议签到表

2017年11月11日

XXXXXXXXXXXXXXXXX

首次会议内容

本次会议由胡金柱主持召开，会议主要说明现场自评的目的、原那么、要求。

现场自评的目的：

对本单位平安标准化运行情况进展现场自评，以确定是否到达所规定的自评要素标准。

现场自评的原那么：

公平、公正、公开。

现场自评的要求：

各个部门应给与必要的支持。

姓名

职务/职称

签名

总经理

平安消费部长

总工程师

专职平安员

末次会议签到表

2017年11月19日

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

本次会议由胡金柱主持召开，会议对本次现场自评工作进展了总结。

本次自评历时7天，总共查找到不符合项1项。

针对不符合项本公司积极主动加以整改。

本公司将向省/市平安监管局如实反映本次自评的结果。

附件4

A级要素权重系数

自评分数

权重系数

法律法规和标准

0.10

0.08

作业平安

无

合计