曲沃县妇幼保健计划生育服务中心Word文档下载推荐.docx

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收入支出决算表（见附表）

九、曲沃县妇计中心2017年部门决算公开相关信息统计表（见附表）

第三部分2017年度部门决算情况说明

一、部门收入情况

我单位2017年部门收入959.92万元，其中：

公共预算财政拨款收入959.92万元，同比上年增加206.32万元，同比增长27.38%。

公共预算财政拨款收入比上年增加的原因是2017年机关事业单位人员基本工资标准提高，非税收入增加以及县级拨入业务用房建设资金。

二、部门支出执行情况

我单位2017年部门支出995.80万元，其中：

公共预算财政拨款支出995.8万元，同比上年增加14.14万元，同比增长1.44%。

基本支出627.40万元，其中：

工资福利支出516.45万元，同比增加17.78万元，同比增长38.62%；

商品和服务支出99.79万元，同比增加35.97万元，同比增加56.36%；

对个人和家庭的补助支出31.05万元，同比上年减少29.25万元，同比减少48.50%；

其他资本性支出107.15万元，同比上年增加52.80万元，同比增加91.15%。

项目支出368.40万元，同比减少167.25万元，同比下降31.22%，其中：

工资福利30.41万元，同比增长100%，商品和服务支出99.79万元，同比上年增加35.97万元，同比增长35.97%。

三、“三公”经费支出情况我单位年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为2辆，公务用车车运行维护费0万元，年初无预算；

本年度使用公共预算财政拨款支出国内公务接待0次、0人、0万元，无外事接待，占年初预算0.18万元的0%，比去年减少0.18万元。

四、机关运行经费支出情况

2017年本单位无机关运行经费支出。

五、关于国有资产占用情况

截止2017年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中：

一般公务用车0辆，救护车2辆；

办公用房为原计生委办公楼；

没有单位价值200万元以上的大型设备。

六、政府采购情况

2017年我单位采购计划金额0元，其中：

货物计划金额0元、工程计划金额0元、服务计划金额0元；

实际采购金额0元，其中：

货物实际采购金额0元、工程实际采购金额0元、服务实际采购金额0元。

七、单位绩效评价工作情况及评价结果

（一）预算执行情况：

2017年度我中心调整预算959.92万元，上年结转555.99万元，实际支出995.80万元，其中：

基本支出627.40万元，项目支出368.40万元，结转下年520.12万元。

（二）实际工作绩效：

一年来，在县卫计局和上级业务部门的指导帮助下，我中心以“五大发展理念”为统领，全面加强妇幼健康服务能力建设，强化妇幼健康优质服务，保障两孩政策顺利实施，。

切实履行妇幼计生工作职能，加强党组织建设和队伍建设，全中心干部职工齐心合力，各项工作均已达到年初制定的任务目标，为保障全县妇女、儿童身体健康、构建和谐社会做出了积极贡献。

现将本年度工作情况总结汇报如下：

1、制定计划，分解任务，落实责任。

根据市、县卫计局下达的各项妇幼计生目标任务，我中心于6月15日召开全县妇幼计生工作会议，会上对2016年妇幼计生工作进行了全面的回顾与总结，并对2017年全县妇幼计生工作任务进行了全面的部署及安排。

同时各医疗单位、乡镇计划生育服务站负责人分别与妇计中心签订了2017年度妇幼计生（含项目）工作综合目标责任书及2017度免费孕前优生健康检查项目管理目标责任书。

2、推进妇幼健康人才队伍建设，保障全面两孩政策实

施。

为了提高专业技术人员的专业知识及技能，确保全面两孩政策顺利实施。

我中心领导高度重视，经过多次与省妇幼保健院协商，同意我中心分批派送业务技术骨干到该院进修学习，截至11月底，我中心已选送三批技术骨干（共9人）进修学习。

3、扎实做好全县托幼园（所）管理

（1）在县卫计局、县教科委大力支持下，在各幼儿园积极配合下，我中心组织精干技术骨干，按照《0—6岁儿童保

健服务规范》和《托幼园所卫生保健管理办法》对全县十个乡镇68所幼儿园入园儿童进行系统检查，共体检7445人，体检率达入园儿童的96%，对检出的先心病22例；

结膜炎328人；

龋齿2804人，扁桃体499人；

佝偻病1389人，轻度贫血21人；

肥胖227人；

偏瘦219人；

营养不良127人，并提出相应的纠正方法和预防措施。

（2）依据《母婴保健法》、《托儿所幼儿园卫生保健管理办法》对全县幼儿教师进行预防体检，体检人数为250人。

对检查出的心电图异常者2人；

窦性心动过速者9人；

心脏供血欠佳者12人，我们均给予了指导、治疗，较严重者建议到上一级医疗机构进行复查治疗。

4、出生医学证明管理加强了对《出生医学证明》的管理及学习，制定了《出生医学证明》管理制度，实行领取《出生医学证明》严格签字，严格执行签发《出生医学证明》首次签发、换发、补发的相关规定，全年共领取出生医学证明3000份，签发出生医学证明2295份，其中县医院1233份；

中医院708份；

仁惠医院318份；

妇幼保健计划生育服务中心36份，未发生违规收费办理现象，确保全县新生儿95%以上及时取得出

生医学证明。

对各类分娩机构督导检查3次，发现的问题及

时反馈给院领导和相关科室负责人，要求限时整改。

5、重大公共卫生服务项目妇幼计生项目

（1）农村孕产妇住院分娩补助项目：

按照《曲沃县农村孕产妇住院分娩补助项目实施方案》文件精神，我中心本着一切方便群众、服务群众的宗旨，简化了申领补助的手续。

全年共计1035人享受了每人300元的国家补助，总计310500万元。

（2）增补叶酸预防神经管缺陷项目。

编印增补叶酸预防神经管缺陷相关知识传单4种3万余份，深入县婚姻登记管理机构、各村卫生所，并利用农村集会发放万余份，播放宣传光盘100余次，受众达6000人次，已完成全年任务目标，农村补服2552人，城市补服768人。

目标人群增补叶酸预防神经管缺陷知识知晓率达90%以上，

自觉服用依从率达80%以上。

（3）农村妇女“两癌”检查项目：

为了能更好地完成这项惠民政策，我中心抽调专人专车下各乡（镇）、村接送筛查人员，使农村妇女切实感受政府的关怀，真正做到了早发现、早诊断、早治疗，受到农村妇女的广泛赞誉。

①“宫颈癌”筛查项目：

2017年度任务数5000人已全部完成，其中病检80人，患病人数598，子宫肌瘤46人，癌遍3人，低级病变7人，高级病变16人，分别作了相应治疗。

②“乳腺癌”筛查项目：

2017年度任务数1000人已全

部完成，乳腺导管癌变1例，均已告知患者，如有疑问、建议到上一级医院进行复查或治疗。

（4）免费孕前优生健康检查项目：

为计划怀孕夫妇提供科学规范的孕前优生指导服务，。

2017年对1260对夫妇进行了孕前优生优育健康体检。

其中发现对怀孕不利因素的有：

男性乙肝35例，女性乙肝20例，女性促甲状腺素升高36例，促甲状腺素降低50例，宫颈糜烂26例，附件囊肿19例，子宫肌瘤9例，残角子宫1例，经过综合评估后，及时联系患者建议暂不怀孕，到上一级医院进一步检查或治疗。

（5）农村独生子女、双女母亲第二春免费生殖健康检查项目：

为提高农村独生子女、双女母亲生殖健康水平，让她们继续享受优质、安全的计划生育服务，2017年度任务数300例已全部完成，其中宫颈炎39例，老年性阴道炎65例，滴虫性阴道炎35例，子宫肌瘤29例，附件囊肿15例，及时联系患者建议定期复查。

（6）免费产前筛查项目共1271人。

6、扎实做好妇幼计生基本公共卫生服务作为专业公共卫生服务机构，为了加强基本公共卫生服务妇幼计生项目的精细化管理，提高服务质量。

我中心抽调专业技术骨干以乡为单位，集中对妇幼员及各村卫生室村医进行基本公共卫生服务妇幼计生项目现场培训指导，共次，培训人次达150人；

配合参与县卫计局组织的全县基本公共卫生服务项目培训班1期，培训人次达600人。

7、搞好新生儿疾病筛查工作。

为进一步规范新生儿疾病筛查工作的管理。

我们对县人民医院、县中医院、仁惠医院进行了2次督导。

全年我县共计采集送检新生儿筛查合格血片数2757份，筛查率为92.08%其中,仁惠医院共筛查388人，筛查率98.7%,；

县人民医院筛查1620人，筛查率98.12%；

县中医院筛查749人，筛查率78.9%,可疑苯丙酮尿症阳性3例，确诊先天性甲状腺功力低下症1例。

8、预防艾滋病梅毒乙肝母婴传播项目工作。

按照《曲沃县预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播项目工作实施方案》文件要求。

全年共组织县乡妇幼、防保人员进行专业培训1次，共计培训50人次。

发放免费检测试剂：

艾滋病2300人份；

梅毒2200人份；

乙肝2200人份；

乙肝免疫球蛋白101人份。

孕期免费咨询2593人，免费孕期检测艾滋病、梅毒、乙肝试剂2566人，对免费检测试剂落实情况进行了专项督导检查2次，确保怀孕妇女在孕早期进行免费检测试剂的初筛。

全年对2例艾滋病孕妇进行了发药、产前指导、常规产检等项目；

并对所分娩的婴儿进行随诊和指导治疗工作，分别于42天、3个月给予HIV-1核酸检查。

对

2例梅毒孕妇进行了发药、常规产前治疗等项目，对所分娩的婴儿已做随访和预防性治疗。

9、加强计划生育技术服务。

为进一步提升计划生育服务能力，提高出生人口素质，一年来上环150人；

取环90人；

人流50例；

药流130例，B超查环665例；

查孕1115人，避孕药具发放情况：

今年在城区设立避孕药具发放网点13个，宣传活动免费发放避孕套约64000只；

壬苯醇醚凝胶100支；

壬苯醇醚栓250盒、复方左炔诺孕酮片860盒；

女用避孕泡腾280瓶。

10、规范医务人员服务行为，提升妇幼保健及临床医务人员服务能力

做为全县医疗卫生行业窗口单位，我们狠抓医德、医风建设，设置了意见箱和举报投诉电话。

要求全体人员热情、细致、周到服务全县妇女、儿童。

每周一开科主任例会，总结上周工作的开展情况，安排本周的各项工作；

每周四下午组织专业卫技人员业务学习。

一年来门诊病人17110余人次，产前健康检查4610人次，同时强化中心医疗安全管理，各种制度、管理措施齐全、规范。

全年未发生医疗差错，没有投诉举报，在行风评议中得到较高评价。

11、机构能力建设情况

根据晋发改委科教发【2014】602号文件通知，确定批

准我中心在县城文公大街18号（原址）建设一栋集门诊、住院为一体的综合楼，占地面积1280平方米，建筑面积3200平方米，总投资960万元，其中中央预算内投资400万元，县级配套560万元。

目前，项目前期各项建设手续已办完，并于2016年7月2日开工建设，目前工程主体已全部完工。

正在进行内部配套设施的完善，争取在明年五月份投入使用。

（三）存在的问题

总体来看，2016年工作进展顺利，积极的财政政策得到较好落实，财政预算管理进一步规范。

但当前我中心仍然存在一些问题，主要表现为项目支付进度缓慢，人才匮乏，导致了我中心新老断层，形成了“一人兼多职，科员不稳定”的混乱局面，严重影响了我中心的发展。

这些问题，需要我们进一步解放思想，完善机制，强化措施，切实加以解决。

第四部分名词解释财政预算也称为公共财政预算，是指政府的基本财政收支计划，是按照一定的标准将财政收入和财政支出分门别类地列入特定的收支分类表格之中，以清楚反映政府的财政收支状况。

透过公共财政预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

财政预算由一般财政收入和财政预算支出组成。

财政预算收入主要是指部门所属事业单位取得的财政拨款、行政单位预算外资金、事业收入、事业单位经营收入、其他收入等；

财政预算支出是指部门及所属事业单位的行政经费、各项事业经费、社会保障支出、基本建设支出、挖潜改造支出、科技三项费用及其他支出。

而基金预算收入是指部门按照政策规定取得的基金收入。

基金预算支出是指部门按照政策规定从基金中开支的各项支出。

工资福利支出：

反映单位开支的在职职工和临时聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

其下设款级科目包括：

基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、其他工资福利支出。

商品和服务支出：

反映单位购买商品和服务的各项支出，不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。

对个人和家庭的补助：

反映政府用于对个人和家庭补助方面的支出，其下设款级科目包括：

离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、离退休人员提租补贴、离退休人员购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

办公费：

反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

邮电费：

反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、传真费、网络通讯费等

会议费：

反映会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。

公务接待费：

反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

公务用车运行维护费：

反映单位公务用车的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等。

房屋建筑物购建：

反映用于购买、自行建造办公用房、仓库、职工生活用房、食堂等建筑物（含附属设施，如电梯、通讯线路、水气管道等）的支出。

开工时必须有工程预算书和施工协议，完工时必须有审计局签章的竣工决算报告书、建筑安装业的税务发票。

同时，作固定资产增加的账务处理。

办公设备的购置：

反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出。

如购置空调、打印机、复印机等，必须办理政府采购手续，同时作固定资产增加的账务处理。

大型修缮：

反映按财务会计制度规定允许资本化的各类设备、建筑物、公共基础设施等大型修缮的支出。

同时，作增加固定资产的账务处理。

信息网络购建：

反映政府用于信息网络方面的支出。

如计算机硬件、软件购置、开发、应用支出等（如果购建的计算机硬件、软件等不符合财务会计制度规定的固定资产确认标准的，不在此科目反映）。

同时，作固定资产增加的账务处理。

项目支出是行政事业单位为完成特定的行政工作任务和事业发展目标除正常经费以外的开支，反映单位购置固定资产、购建基础设施、大型修缮等发生的支出。

“三公”经费是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。