中外合资医院商业计划书Word格式.docx

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中方所占股份不低于30％。

本项目拟引进外方投资2500万美元，建立心血管病医院。

新建医院正常运转后（投资第三年），每年可完成2000例以上心脏手术，心脏内科和其他科室可收治至少4000名病人，完成450例以上介入治疗。

每年总收入超过1800万美元，毛利润>

50%（900万美元）,净利润600万美元，第六年可收回全部投资。

项目名称THENAMEOFTHEITEM

中外合资（合作）山东国际心血管病医院（暂拟名）

合作伙伴COOPERATIVEPARTNERS

1．中方：

山东心血管病研究所，现有设备占10％，技术专家无形资产占20％。

2．外方：

投资2500万美元（占70％）。

中方合作单位基本情况GENERALSITUATIONOFTHECHINESEPARTER

山东省著名心血管外科专家徐光亚、宋惠民和心血管内科专家潘敬涛、徐庆来、李传义等共同组成心血管专家集体，成立山东齐鲁心血管病研究所，开展心血管病研究和防治。

聘请意大利著名心脏外科专家PaoloBiglioli为名誉所长（详见附录1）。

市场机会MARKETCHANCE

中国是13亿人口的发展中国家。

目前每年新生儿超过1600.6万人，每年增加10万名以上先天性心脏病患儿（卫生部2001年报告）。

现有需要接受心脏手术的病人数量为：

心肌梗死病人296.7万，风湿性瓣膜病病人223.5万，先天性心脏病病人180～195万，特发性心肌病160万，以及一定数量的其他心脏病人，总数超过800万人（见表1）。

表1中国需要手术治疗的病人数

疾病名称病人数（百万人）

心急梗死风湿性瓣膜病先天性心脏病特发性心肌病其他2.967*2.2351.80-1.951.60**

总数>

8

*GuDongfeng.PrevalenceofcardiovasculardiseasesinChina42ndconferenceoncardiovasculardiseaseepidemiologyandprevention2002.04Hawaii

**YubaoZouetal.AmJMedicine2004,116:

14-8

山东是1亿人口的大省，经济比较发达，但医疗卫生事业相对落后，广大人民群众普遍存在就医难问题。

按最保守的估测，每年有100万人因心血管疾病需要住院治疗，10万例冠心病患者应该接受支架植入等介入治疗，5万例应该施行冠心病手术。

但目前山东省每年冠心病介入治疗仅1000例，完成冠心病手术约200例。

包括风湿性心脏瓣膜病和先天性心脏病在内，山东省每年需要手术治疗的心脏病病人13万，目前各种心脏病手术只能完成3000例。

山东省心脏外科的现状是：

每40个需要手术治疗的病人中，只有1个接受了手术治疗（见表2）。

表2山东省需要外科手术和实际手术的心脏病人数

疾病名称需要手术的病人数实际手术的病人数

冠心病风湿性瓣膜病先天性心脏病其他5000020000600002006002000200

1300003000

竞争分析ANALYSISOFCOMPETITION

目前作为省会的济南市有多家大型医院，其中8家医院开展心脏外科手术,每年完成心脏手术接近2000例，青岛市各医院可完成心脏手术约800例；

山东省其他城市可完成心脏手术200例左右（见表3）。

国有大医院具有建院时间长，资产雄厚，科室齐全，技术队伍庞大的优势。

但它们也有机构臃肿、包袱沉重、体制陈旧、管理不善、运转不灵活、分配不合理等弊端。

近年来出现的民营医院，多半规模较小，技术力量薄弱，追求短期效益，声誉较差。

建立一个新型现代化医院，必须以全新的经营理念，避免国有大医院和一般民营医院的弊端。

引进最先进的设备和最优秀的人才，展开强大的宣传攻势，在两三年内迅速建立较高的知名度和美誉度，成为山东医疗市场的著名品牌，老百姓看病的首选医院。

表3省会济南市开展心脏手术的医院

医院名称病床数手术例数/年

山东大学齐鲁医院山东省立医院千佛山医院济南市中心医院第四医院儿童医院部队医院铁路医院403025101010301580060015050404020050

总计1701930

市场导入策略和增长计划STRATEGYOFMARKETENTERABLEANDINCREASEPLAN

1．在人才一流、设备先进的基础上，打破国有医院不作营销的传统，加强宣传力度（广告、专题费用每年预算100万元），通过卫星电视和报纸，使全省以至全国人民了解我们的新建医院。

2．心血管疾病发病率较高，不论内科的介入治疗、外科的手术治疗都是发达国家在技术和设备上占绝对优势。

建议在合作医院初建阶段（1～2年），聘用国外心脏内科和外科各1名专家，树立国际水平心血管病专家的品牌效应，吸引全省以至于全国病人前来就诊。

3．从海内外招聘曾在美国或其他发达国家从事过心脏内外科、具有较高水平的中国学者，依靠这些国内专家长期在合作医院工作，保持医院的领先水平。

资金计划EXPECTEDFINANCINGREQUIREMENTS

预计投入设备采购资金1200万美元（详见表1），楼房建设资金600万美元，流动资金200万美元（见表4）。

表4投资构成分析表单位：

万美元

序号项目投资额比例（％）

1固定资产投资总额230092

（1）建筑工程投资40016

（2）设备购置投资120048（3）安装工程投资30012（4）其他工程费用2008（5）预备费（不可预见费）20082流动资金估算*2008投资总额2500100

*为2006、2007年流动资金，含工资、福利、药品、耗材、办公及广告费用。

以后的流动资金从营业收入内提取。

经济效益预测BENEFITSPROGNOSTICATE

1．正常运转的收入预测NORMALINCOMINGFORECAST

参考济南医疗市场的价格，预测新建医院的经济效益（见表5）。

计算基数：

300张病床；

平均住院天数12天；

全年住院天数340天；

病床使用率80％。

表5住院病人利润预测表单位：

万元人民币

科室病床数病人数/年平均费用/年毛利

外科*80181432721

ICU204523678

内科80181421814

介入治疗*204522452

其他10022661.51669.5

Total30067987334.5

*不包括材料费

按照以上计算，全年总收入14669万元。

住院病人的毛利润为50％以上，则每年利润7334.5万元。

2．初建阶段的效益预测

投资医院的经济效益一般表现为第1年负利润，第2年持平，第

3年开始盈利。

2006年为本项目的启动阶段，该阶段利用原有病房大楼，进行装修改造后，首先设立100张病床，并按照100在病床的需要购置医疗设备，争取在年内开始试运营。

2007年预期收入为正常运转状态下的50%,第2年收入达到80%,第3年达到正常运转状态。

3.支出预测（人民币）

聘请名誉院长的年薪50万元（第1～2年），专家组年薪70万元。

300名职工，平均月薪2000元，每年720万元。

第1、2年职工100人，年工资支出240万元。

2年后新病房楼启用，职工达到300人。

每年办公费100万元，广告营销费100万元。

4．财务评价表（见表6）

表6正常运转期每年费用开支表（万元人民币）

项目支出

耗材和动力100工资及福利800基本折旧（土建1/20,医疗设备1/10）1100维修费300管理费100广告营销费100

合计2500

表7正常运转期经营效益预测表（万元人民币）

项目金额

年收入总额14600毛利润7300税金0（按目前政策为免税）支出总额2500纯利润4800年度利润占投资总额30%收回全部投资年限3.3年

近期规划PROGRAMINTHENEARFUTURE

做出决策后立即着手合作医院的申办、注册工作。

2006年投入1000万美元，开始原有病房大楼的装修、改造，并按照100张病床的需要，完成设备的采购和人员的配置。

同时开始新病房大楼的设计和准备工作，争取2007年初开工建设，资金全部到位。

2008年全部完工。

2008年300张病床全面运转，达到预期经济效益。

拟稿人：

徐光亚

xgy3110@

2006年9月8日

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