阳光采购管理制度全套资料Word格式.docx

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阳光用药管理制度

为加强我院药品使用管理效能,提高医务人员合理用药的自觉性，防止商业贿赂行为，加强用药监督，保障用药的安全性、有效性、经济性，提高医疗质量，依据《中华人民共和国药品管理法》、《中华人民共和国药品管理法实施条例》、《医疗机构药事管理暂行规定》、《处方管理办法》、《抗菌药物临床应用指导原则》、《医院处方点评管理规范（试行）》、《广东省医疗机构阳光用药制度实施意见（试行）》等法律、法规，特制定本制度。

一、基本内容

（一）阳光用药是指通过计算机科学和现代网络通信技术及数据库技术，实现药品采购、医生开方用药、药品使用的规范化、数据化和网络化，对医生处方用药进行信息公开以及在线追踪监控，从而实现对医疗机构非常态化用药现象的及时发现、预警提示、评价分析、纠正改进的全过程，最大限度地对不合理用药进行及时干预,促进医务人员廉洁从业。

（二）阳光用药网络监管平台是利用计算机网络等信息化手段建立的专门用以监管医疗机构阳光用药情况的电子信息系统。

二、组织机构及职责

（一）医院药事委员会负责我院阳光用药工作的监督管理.各科室负责本科室内阳光用药的监督管理,制定阳光用药监督管理制度。

纠风办配合医院药事管理委员会推进和完善阳光用药制度，并对实施情况进行监督。

（二）医院成立阳光用药专家组或委托相应机构承担阳光用药工作的指导、评价、监督工作.

（三）院长对本单位阳光用药工作负主要领导责任.阳光用药为我院医疗质量管理和综合目标管理的重要内容,应定期开展阳光用药的评价工作。

（四）我院设“阳光用药监控小组”，由院长任组长,由医务、药学、信息、纪检监察、院感等部门的人员和临床专家组成,开展日常工作。

药学部负责人兼任办公室主任负责日常工作。

（五）阳光用药监控小组的职责：

结合我院实际制订阳光用药监督管理实施细则；

每月将本单位上月阳光用药信息报送同级卫生行政主管部门；

定期对本单位阳光用药情况进行检查评价分析，并进行通报和公示，对存在问题提出整改措施。

三、管理要求

（一）组织医务人员认真学习阳光用药的相关规定,加强对阳光用药制度的宣传和培训，强化医务人员阳光用药的自觉性。

（二）规范阳光用药相关数据的采集、归类及上报，确保信息的真实性、完整性和准确性。

（三）建立阳光用药网络监管平台，开通医院领导、医务、药事管理、纪检监察等部门实时监控界面，便于医院管理人员及阳光用药监控小组掌握各科室的用药信息，实时对用药情况进行监管并在院内通报。

（我院暂时没有条件建立阳光用药网络监管平台，阳光用药监控小组每月应将监控情况以书面方式在院内通报。

）

（四）阳光用药监控小组应加强对医师处方质量管理和临床阳光用药管理；

定期开展单品种用药金额、医师用药、科室用药监控，处方点评等工作；

定期开展临床用药情况检查,并将检查情况进行公示。

公示的主要内容包括：

1、单品种用药金额监控公示内容：

使用金额排在前10位的药品规格、单价、使用数量、总金额、生产厂家或经销商,每月内部公示一次。

2、临床用药监控公示内容：

国家基本药物目录品种使用金额比例，医院药品收入比例，科室药品收入比例，抗菌药物用药金额占全院总用药金额的比例，门诊和住院病人抗菌药物使用率,注射剂使用率，每张处方平均金额、平均用药品种数，单张处方金额排序前10名处方明细等，每月内部公示一次.

3、处方点评方法及公示内容：

处方点评方法按照卫生部颁布的《医院处方点评管理规范（试行）》进行。

根据处方点评的结果，对不合理处方（包括不规范处方、用药不适宜处方及超常处方）进行内部公示。

4、重点加强大金额处方筛查，对抗菌药物（品种、分级、用量等）、辅助用药、能量补充用药等不合理使用或存在明显配伍禁忌的处方，进行重点检查。

（五）阳光用药监控小组每季度应对使用金额排在前列的药品，抽取相应病历进行分析评价，对严重不合理用药的科室和医生进行通报；

必要时由纪检监察部门进行诫勉谈话。

（六）医院每季度对使用金额排名前列的药品中的辅助用药、抗菌药物，可采取暂停采购或减量采购的措施.对使用上述辅助用药、抗菌药物用量前几名的医生，由阳光用药监控小组向医生本人发出书面通知，由医生本人写出使用该药品的书面说明；

必要时，由医生本人向阳光用药监控小组或者在医疗质量会议上陈述使用该药品的理由。

（七）严格控制抗菌药物占药品使用总金额的比例.二级综合医院≤25％。

（八）明确相关人员责任，建立健全相关的奖惩制度，将规范用药情况纳入医德考评内容，同时与个人年度考核、评先、评优、晋升、职称评聘挂钩。

（九）医院纪检监察部门应对阳光用药监控小组发现的突出问题、药品动态监管中出现的异常情况以及举报反映的药品使用问题等，进行干预并有针对性地核查,必要时进行诫勉谈话，督促医务人员规范用药行为.

项目采购管理制度

一、目的:

为规范公司的采购制度，合理调配并合理使用工程材料,保障工程项目顺利实施，特制订本制度. 

二、使用范围：

工程项目的材料或设备的采购。

三、产品的采购监督管理制度的内容：

（一）工程项目所需购买的材料或设备必须是该工程设计图纸中规定的所需材料或设备。

（二）招投标部在采购产品时，需通过该项目及公司工程部的核实，确认购买的材料及设备的规格、技术参数满足设计的要求后，项目部负责人及公司工程部经理在采购单上签字确认。

四、采购原则 

（一）严格执行询议价程序 

物品采购,必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。

（二）采购计划制定制度 

物品采购,必须经过项目部技术负责人申请，项目部负责人同意，报公司工程部部经理、公司分管领导、总经理、董事长签字审核后制定采购计划.

（三）一致性原则 

采购人员采购的物品必须与采购单所列要求规格、型号、数量相一致。

在市场条件不能满足采购部门要求或成本过高的情况下，及时反馈信息到公司工程部,更改采购单。

（四）廉洁制度 

所有采购人员必须做到：

1）自觉维护企业利益,努力提高采购质量，降低采购成本。

2）加强学习，提高认识，增强法治观念。

3）廉洁自律,不能向供应商伸手。

4）严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。

5）工作认真仔细,不出差错,不因自身工作失误给公司造成损失。

6）努力学习业务，广泛掌握与采购业务相关的新设备及市场信息。

五、采购流程 

（一）供应商的选择 

1）供应商必须证照齐全，具有相关资质。

2）对于经常使用的产品，询价小组应较全面地了解掌握供应商的管理状况、质量控制、运输、售后服务等方面的情况，建立供应商档案，做好记录。

3）在选择供应商时，必须进行询议价程序和综合评估。

供应商为中间商时,应调查其信誉、技术服务能力、资信和以往的服务对象，供应商的报价不能作为唯一决定的因素。

4）为确保供应渠道的畅通，防止意外情况的发生，应有两家或两家以上供应商作为后备供应商或在其间进行交互采购。

（二）采购程序 

1）成本核算部根据项目做好预算，工程部编制材料需求计划，报招投标部；

2）询价小组统筹考虑提出材料采购建议，提交给招投标部；

3）招投标部根据材料情况，制订材料招标计划，上报公司分管领导及总经理审核；

4）招投标部根据批复的招标计划进行招标，并将招标结果上报至公司领导批复，批复后确定中标单位；

5）招投标部向财务提交资金需求计划;

6） 

材料使用项目部组织材料组织验收及时检测，并将检测结果上报至招投标部及工程部；

采购询价、综合评估、合同签订,由招投标部部协调工程部、财务共同完成，报总经理审批。

财务部门负责预算控制、价格调查、合同付款条款的审核，招投标部与供方和生产厂联系货物接送的时间、方式、到货情况、质量反馈及确认售后服务事宜。

（三）付款程序 

1）材料使用的项目部根据付款计划提出申请报招投标部，由财务总监、分管领导、总经理、董事长签字审核，后附合同、材料检测证明、付款明细单，交给财务部办理付款手续。

无论汇款还是现金支付都要求复印存档. 

2）发票：

付款时必须索要发票，核对发票内容是否和合同一致,并填写发票明细单，签字后交给财务部核销.

六、 

违约处理 

（一）货物出现延期后，招投标部应及时通知工程部及项目部。

（二）货物出现质量问题后，由工程部提出意见，报分管领导、总经理，并做紧急处理，并要求供应商换货或退货. 

（三）招投标部与供应商协商不成的，或造成损失的，由财务部核算损失,招投标部负责追索.追索不成,由法院裁决. 

七、审计监督 

在采购询价、议价、合同签订、合同执行和采购结算过程中,除有工程部、成本核算部及招投标部参与外，财务部门应协助参与。

财务部门主要负责价格的核查及审计。

采购人员要自觉接受审计及针对采购活动的监督和质询.对采购人员在采购过程发生的违犯廉洁制度的行为，将按公司有关制度处理.

采购管理办法

1.目的：

为规范公司采购行为，降低采购成本，确保采购的工程产品或服务符合规定的采购要求，保证质量和工期,体现公司效益的最大化,特制定本办法。

2.适用范围:

公司用于房地产、旅游开发项目的设备、材料等工程产品以及策划、设计、咨询、监理、测绘等项目服务的采购、招标工作。

公司承建项目的机械设备、周转材料和主材、辅材等工程物资以及专业分包等服务的采购招标工作.

3.机构及职责：

集团董事长负责重大采购决策。

3.1集团成立项目采购/招标决策工作小组（简称工作小组）.小组是采购工作跨部门决策机构,起集体决策作用。

小组成员至少包括总经理（适用于分、子公司）、集团采购分管领导、集团采购部经理、工程部经理（必要时）、项目部经理（必要时）、营销策划负责人（必要时）等组成.小组负责项目采购、招标管理工作。

负责建立供应商信息库和审批合格供应商目录；

负责编制和发放邀标书和招标文件、组织评标、确定中标单位、进行合同谈判、签订合同等.负责单项金额二十万元（含）以上的项目采购决策及合同审批。

3。

2采购专业小组（简称专业小组）:

各分子公司按各自主管业务范围分别成立采购专业小组，由公司核心人员、采购部经理（如有）和相关业务部门经理等组成,根据不同的采购内容可成立不同的专业小组，成员不得少于3人。

负责单项金额一万元以上二十万元以下的项目采购决策及合同审核，报集团审批后实施采购。

3.3采购部门（具体业务部门）：

负责编制、更新采购计划、负责经办单笔金额一万元以内的采购实施。

4工程部/预算部：

负责提供项目开发作业计划、工程量清单、编制经济标书报价要求或标底参考造价。

负责提供项目采购用图纸、负责确定设备材料样板的建筑性能、效果。

3.5分子公司总经理：

负责各自主管范围内单笔金额一万元以内的采购合同审批和合同签署。

3.6项目经理部:

负责组织按公司要求对进场材料设备进行验收。

3.7各业务部门：

负责收集供应商信息,建立详细的供应商信息库;

参加与本部门有关的招标或采购工作，参与本部门有关的合同谈判,起草合同初稿、整理和发放标书,整理会议记录等工作。

4.采购/招标原则：

4。

1 

全面招标原则：

符合招标方式的项目采购都要以招标方式确定供方。

2 

整体招标原则：

禁止将一单完整的采购肢解或化整为零。

3事前预算原则：

在招标前,进行目标成本的预测或编制标底参考造价。

4资质审查原则:

只有符合本文件规定条件的投标人才有资格参加投标。

5 

合理低价中标原则:

在技术标合格的情况下,合理低价中标原则.

4.6性价比择优原则:

在技术标合格的情况下，对比性价比,择优选择.

4.6透明公正原则：

采购过程透明，禁止暗箱操作.

4.7保密原则：

标底、投标文件、评标、定标有关信息和文件的转播范围只限于有关部门参与人员及项目采购/招标决策小组成员，每个人均有义务保密，以防影响招标的公正与效果。

5.采购方式

5。

1招标采购

适用单项合同额度20万元以上的招标。

5.2集中采购

适用能够利用公司资源充分发挥规模采购效益、容易形成材料设备统一的应用标准和操作模式的采购项目。

5.3直接委托

1单项合同估算〈20万元

2政府垄断的工程施工、咨询服务、设计;

垄断经营的材料设备采购

特急业务（不立即开展会对公司造成重大损失的应急事项）

6。

工作流程：

6.1项目服务、甲供和乙供物资：

6.1。

1项目服务包括策划、规划、咨询、代理、广告、设计、测量测绘、监理、造价咨询审计等.

2甲供物资包括:

电梯、空调设备、消防工程设备、冷水塔、水泵、自动供水设备、水处理机、发电机组、安防监控设备、高低压开关柜、变压器以及根据实际情况由甲方指定供应的材料.

6.2。

3乙供物资包括:

钢筋、水泥、砂石、地砖、照明箱、开关、插座、电线、管材、阀门等（根据实际情况可调整为甲供）.

乙供物资决策小组可指定品牌、监督质量、咨询和指导价格。

6.2采购、招标流程

3流程说明：

1中标单位以及合同均需报董事长批准后方能生效.

3.2设计、景观、土建工程和机电安装在10万元（含）以上、广告制作类在5万元（含）以上、以及甲供材料原则上需要招标;

对于金额五万元以上又可不招标的,由小组从合格供应商名录中选择供应商洽谈,价格经小组审核后，报董事长批准。

6.3每次招标采购，参与竞标的单位一般情况下不得少于3家.如由于供应商实力或市场等因素造成不能选取三家竞标单位的，必须提供充足的理由，并经招标/采购决策小组认可后方能实施。

4对于经常发生的单笔金额在5万元（含）以下的小型业务（如小型广告、制作、印刷等）或合格供应商名录中只具备1—2家合格供应商时，专业小组可确定1-2家长期合作单位，长期合作单位应提供常规项目的价目表供专业小组审定，合作期内其价格不得超过专业小组审定的价目表上的价格；

在此范围内的工作由具体业务部门将具体业务内容、价格等信息资料，附上专业小组审定的价格,报公司相关部门会签、常务副总经理审批后执行。

专业小组每年至少要对长期合作单位评价一次,作为是否与其继续合作的依据。

6.5对于竞标单位的报价，小组必须要求其将投标书密封，并加盖公司公章于封口，否则取消其竞标资格。

6对于装饰装修工程，设计单位、设计方案及施工单位的确定由工程部作为具体业务部门进行办理.

7特殊情况下经请示董事长同意，可直接确定承包单位。

7。

合格供应商名录：

7.1供应商信息库的建立：

7.1。

1各具体业务部门负责收集供应商提供的营业执照、资质证书、技术配备、工程业绩等资料，建立初步的供应商信息库。

7.1.2各部门均可补充提供供应商信息,小组汇总各部门的各类供应商信息后，建立详细的供应商信息库。

1.3各具体业务部门和小组应对供应商信息库进行共享。

2对供应商的考察

2.1考察人员：

各类供应商考察人员为小组部分成员和具体业务部门负责人或技术人员。

2.2考察内容：

营业执照、资质证书、注册资金、公司规模、技术先进性、施工工艺、机械设备、检测手段、企业质量认证、企业信誉、工程业绩、售后服务等。

7.2.3考察方法:

考察小组采取以下一种或几种考察方法对供应商进行考察。

A、实地考察公司状况.

B、实地考察已建和在建项目情况。

C、实地或通过其他方式了解质量、技术水平、管理水平、服务态度、企业信誉等。

D、资质评价:

要求供应商提供营业执照、资质证书等企业证明材料，并加以核实。

E、业绩评价：

对供应商业绩工程的质量状况与信誉等进行评价。

7.3编制合格供应商名录：

考察小组将考察结果分类填入《供应商评价表》，将符合公司要求的供应商列入《合格供应商名录》，同一招标项目至少应有3个合格供应商可供选择，《合格供应商名录》经考察人员会签后报送董事长批准.

7.4对已列入《合格供应商名录》的供应商,采取以下方法进行控制：

1各具体业务部门负责建立供应商档案，包括：

《供应商评价表》、《合格供应商考核表》、各方面提供的供应商情况反馈意见。

7.4。

2公司与供应商合同履行完毕后，由小组对合格供应商进行一次全面评价，填写《合格供应商考核表》，并纳入合格供应商档案，评价时主要依据:

供应商提供的企业证明资料、工程项目合同、服务态度、工程质量和进度、工程返修率等。

4.3小组成员可根据供应商的履约情况以及完成质量情况向小组提出取消其合格供应商资格的建议。

4.4为确保《合格供应商名录》的实时更新，小组不定期召开合格供应商名录专题会议，会上根据各方面信息,确定合格供应商名录的种类增减及完善事宜.

8.验收:

8.1材料设备及服务验收：

8.1.1材料设备到场时,项目部经理组织项目部及施工单位、监理单位等有关人员（如属甲供设备，具体业务部门必须派人到场参与验收）联合对材料设备按照合同规定条件进行开箱验收，现场专业工程师根据验收情况填写《甲供物资进场检验单》。

验收合格的材料设备才允许进场使用，验收不合格的材料设备由项目部将验收记录反馈给具体业务部门，具体业务部门联系供应商要求其整改；

通过验收但须整改的设备分别由产品供应商和安装承包商按各自责任进行整改，整改完成之后，方可正式签发设备验收证书.

8.1.2施工单位在安装过程中造成产品损坏的由具体业务部门、施工单位一起联系分包方进行协调,并按照合同规定执行。

8.1。

3设备安装完成之后进行调试，试运行阶段由项目部经理组织验收（必要时具体业务部门经理必须到场参与验收），现场专业工程师填写设备验收调试记录。

8.2具体业务部门会同监理公司按照合同对承包商的工作完成情况进行验收，验收合格才允许交付使用,验收不合格的由具体业务部门联系承包商要求其整改至验收合格止。