矿山企业落实安全生产法定责任量化手册Word文件下载.docx

矿山企业落实安全生产法定责任量化手册Word文件下载.docx

《矿山企业落实安全生产法定责任量化手册Word文件下载.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《矿山企业落实安全生产法定责任量化手册Word文件下载.docx（62页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

伤亡人数

经济损失

主要负责人

（法定代表人）

电话

分管领导

手机

安全机构

名称

人数

负责人

安全管理制度建设情况

1、各级人员安全生产责任制

3、安全生产操作规程

2、应急救援预案/演练

4、安全生产管理制度

（以下9项制度）

（1）安全教育培训

制度

（4）隐患排查治理

（7）安全生产奖惩制度

（2）安全生产检查

（5）劳动防护用品

（8）作业场所职业安全卫生制度

（3）安全生产例会

（6）特种设备管理

（9）事故报告、调查处理和责任追究制度

三同时情况

项目名称

是否立项审查

是否验收合格

安全生产资金提取数量

特种作业人员持证情况

工种

持证人数

安全管理人员持证情况

主要负责人是否持证

发证机关

持证时间

分管领导是否持证

安全管理人员持证人数

特种设备

情况

名称

数量

重大危险源

监控

制度

档案

应急

预案

安全重点部位情况

部位名称

潜在危险

重大事故

隐患情况

是否上报

措施

治理措施

应急预案

矿山企业安全生产法定责任量化手册

总体目标：

确保不发生社会影响较大的生产安全事故；

确保完成以下各项量化指标。

项目

工作目标

量化指标

规章

1、建立健全安全生产责任制，实行全员安全生产责任制。

（1）明确安全生产工作各岗位的责任人员、责任内容和考核奖惩等事项。

（2）建立健全主要负责人、其他负责人的安全生产责任制度。

（3）建立健全职能部门及其负责人的安全生产责任制度。

（4）建立健全车间、班组及其负责人的安全生产责任制度。

（5）建立健全其他岗位及从业人员的安全生产责任制度。

（6）安全生产责任制度形成文件留存归档，并上墙接受从业人员的监督。

2、建立健全各项规章制度、操作规程，安全生产规章制度，内容要涵盖生产经营的全过程和全体从业人员。

（1）建立健全安全生产会议制度。

（2）建立健全安全生产投入及安全生产费用提取和使用制度。

（3）建立健全安全生产教育培训制度。

（4）建立健全安全生产检查制度。

（5）建立健全安全生产奖惩和责任追究制度。

（6）建立健全岗位标准化操作制度。

（7）建立健全生产安全事故隐患排查治理制度。

（8）建立健全重大危险源检测、监控、管理制度。

生产经营单位量化指标落实情况

自查自纠情况

（一）规章制度

各指标完成情况：

（1）。

（2）。

（3）。

（4）。

（5）。

（6）。

（7）。

（8）。

（9）建立健全安全设施、设备管理和检修、维护制度。

（10）建立健全特种作业人员管理制度。

（11）建立健全生产安全事故报告、应急救援和调查处理制度。

（12）其他保障安全生产的规章制度。

（13）各种规章制度形成文字材料留存备档。

（14）各项规章制度、操作规程要印制成册，并上墙接受从业人员、工会的监督。

3、及时修订完善安全生产规章制度。

每年至少召开一次专题会议分析规章制度、操作规程的实施效果，适时修订，形成会议纪要。

安全生产管理

机构和人员配备

1、核实企业人数，正确、合理设置安全生产管理机构或部门，配备安全生产管理人员。

从业人员在50人以上的，应当设置安全生产管理机构;

并按从业人员超过500人的，配备专职安全管理人员不少于5人；

从业人员超过50人不足500人的，配备专职安管人员不少于2人；

从业人员不足50人的，配备专职安管人员不少于1人。

（9）。

（10）。

（11）。

（12）。

（13）。

（14）。

3、及时修订完善安全生产规章制度。

。

（二）安全生产管理机构和人员配备

指标完成情况：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　。

安全

生产

管理

机构

和人

员配

备

2、核实企业人数，正确、合理设置安全生产管理机构或部门，配备安全生产管理人员。

（2）接受聘用、委托的注册安全工程师，应当具备国家规定的执业资格并经注册;

接受聘用、委托的安全助理，应当具备相应的安全生产管理服务能力，并取得安全管理人员资格证书。

（3）主要负责人和安全管理人员经过安全生产培训考核，并持有安监部门或行业主管部门颁发的安全管理资格证书，主要负责人、安全管理人员持证上岗达到100%。

3、确保安全生产机构或部门、人员正常开展工作。

提供办公场所，配备计算机、打印机、电话等办公用品，配齐安全监察必要的装备。

4、确保专职安全生产管理人员的福利待遇。

专职安全生产管理人员的福利待遇不得低于同级同职其他岗位管理人员的待遇。

5、安全生产管理机构对本单位安全生产实施综合管理，认真履行相应职责，开展工作。

（1）制定本单位安全生产管理年度工作计划，并组织实施。

（2）组织制定本单位年度安全生产管理目标，并进行考核。

有考核标准和考核档案。

（3）参与制定安全生产资金投入计划和安全技术措施计划，并具体实施或者监督相关部门落实。

（4）组织制订或修订安全生产制度、安全操作规程，并对执行情况进行监督检查。

（5）组织参加现场安全检查，对检查出的问题负责组织或者督促整改，不能立即整改的应当立即向本单位负责人汇报。

（6）配合建设项目安全设施“三同时”的审查验收工作，负责审查承包、承租单位相关资质、证照和资料。

（7）组织有关部门研究职业中毒的预防工作和职业病的防治措施。

（8）组织实施安全生产宣传教育和培训，总结和推广安全生产的先进经验。

（9）按规定监督或者及时发放劳动防护用品，并指导有关部门教育从业人员正确佩带和使用。

（10）配合生产安全事故的调查和处理，进行事故的统计、分析和报告，协助有关部门制定事故预防措施并监督执行。

（11）有本单位确定的其他安全生产管理职责和安全技术措施计划，并具体实施或者监督相关部门落实。

（12）以上各项工作需形成详细的文字材料，归档备查。

教育

培训

1、编制并及时上报教育培训计划及实施情况。

（1）及时编制教育培训计划报县级安监部门或负有安全监察职责的行业主管部门。

（2）编制的培训计划在本单位应具有强制操作性。

2、每年对从业人员开展安全生产教育培训。

确保参学率100%、合格率100%。

3、安全教育培训要有考勤记录。

考勤记录重点记录培训部门、参加对象、培训学时等，并有被培训人员的签名。

4、安全生产教育培训学时要符合规定。

（1）负责人和安全管理人员按时参加有资质培训机构组织的初次安全培训和年度再培训。

（2）新上岗的从业人员（包括调换工作岗位、离岗6个月以上重新回到原工作岗位或者采用新工艺、新技术、新材料、新设备时的有关从业人员），初次培训时间不得少于72学时，每年再培训时间不得少于20学时。

5、培训内容要全面、具体、具有指导性。

（1）培训安全生产法律法规。

（2）培训安全生产规章制度和操作规程。

（3）培训安全生产管理知识、安全生产技术知识及岗位操作技能。

4、安全生产管理机构对本单位安全生产实施综合管理，认真履行相应职责，开展工作。

（三）教育培训

5、培训内容要全面、具体，具有指导性。

（4）培训安全设备、设施、工具、劳动防护用品的使用、维护和保管知识。

（5）生产安全事故的防范和应急措施、自救互救知识，生产安全事故案例及启示，以及其他应当具备的安全生产知识和技能等。

（6）授课内容形成书面讲义。

6、建立健全安全培训档案。

档案要包括培训计划；

主要负责人和安全管理人员的安全培训登记；

其他从业人员的安全培训登记；

从业人员的每个人的安全档案培训档案卡；

安全培训的考勤纪律等。

资金

投入

和物

质保

障责

任

1、依法提取安全技术措施专项经费。

（1）全年实际销售收入在500万元及以下的，按照4%提取。

（2）全年实际销售收入在500万元至1000万元（含）的部分,按照2%提取

（3）全年实际销售收入在1000万元至5000万元（含）的部分，按照1.5%提取

（4）全年实际销售收入在5000万元以上部分，按照不低于1%提取。

但提取费用总额不得低于销售收入的1.5%。

（四）安全生产资金投入和物质保障责任

2、企业应当建立健全内部安全费用管理制度。

明确安全费用使用、管理程序、职责及权限，形成书面材料上墙接受从业人员的监督。

3、正确使用安全费用。

（1）安全费用须专户储存、专款专用、专户核算，年度结余下年度使用，当年计提安全费用不足的，超出部分按正常成本费用渠道列支。

（2）安全费用可用于完善、改造和维护安全防护设备、设施。

（3）安全费用可用于配备必要的应急救援器材、设备和现场作业人员安全防护物品。

（4）安全费用可用于安全生产检查与评价支出。

（5）安全费用可用于重大危险源、重大事故隐患的评估、整改、监控支出。

（6）安全费用可用于安全技能培训及进行应急救援演练支出。

（7）每年的安全生产费用提取和使用情况应当报安全生产监督管理局和负有安全生产监督管理职责的有关部门备案。

4、严格执行建设项目安全设施“三同时”规定。

（1）建设项目需经安全预评价，并将预评价报告报安监部门备案。

（2）设计单位在编制项目设计文件时，应同时编制安全设施的设计文件。

建设项目安全设施设计文件应报安监部门审查同意方可实施。

（3）矿山在编制建设项目投资计划和财务计划时，应将安全设施所需投资一并纳入计划，同时编报。

（4）建设项目施工的单位应严格按照安全设施的施工图纸和设计要求施工。

（5）项目建成试生产阶段，应同时对安全设施进行调试和考核，对其效果作出评价。

（6）建设项目预验收时，应同时对安全设施进行验收。

并委托评价机构编制验收评价报告。

（7）安全设施应当在验收合格的基础上与主体工程同时投入生产和使用。

（8）对施工、验收、调试、生产和使用情况进行记录，并形成书面材料留存。

5、确保防护用品配备、使用。

（1）用于配备劳动防护用品的专项经费须足额落实到位。

（2）为从业人员无偿提供合格的劳动防护用品，并督促、教育从业人员按照使用规则正确佩戴和使用。

（3）建立健全劳动防护用品的采购、验收、保管、发放、使用、报废等管理制度，并上墙接受从业人员的监督。

（4）采购和使用有安全标志的特种劳动防护用品；

购买的特种劳动防护用品须经本单位的安全生产技术部门或者管理人员检查验收，验收记录签字、盖章后留存。

（5）从业人员在作业过程中，必须按照安全生产规章制度和劳动防护用品使用规则，正确佩戴和使用劳动防护用品；

未按规定佩戴和使用劳动防护用品的，不得上岗作业。

（6）不得以货币或者其他物品替代劳动防护用品。

（7）教育培训的课程中需设置有关防护用品正确使用的课程。

6、保证安全设施、设备的正常运行。

定期对安全设施、设备检测。

维护、保养、检测应当做好记录，并由相关人员签字后留存。

维护、保养、检测记录应当包括安全设备的名称和维护、保养、检测的时间、人员、问题等内容。

1、依法取得安全生产许可。

（1）必须取得安全生产许可证，方可从事生产活动。

（2）取得的安全生产许可证需上墙接受从业人员的监督。

（3）在取得行政许可后不得降低法定的安全生产条件。

（五）安全生产管理

2、层层签订《安全生产目标责任书》。

《责任书》的签订率达到100%。

3、定期组织开展安全检查。

（1）科学制定年、季、月、周安全检查计划，列出工作进度表。

（2）安全检查主要包括以下内容：

一、安全生产规章制度是否健全、完善。

二、设备、设施是否处于安全运行状态。

有毒、有害等危险作业场所是否处于安全作业状态。

三、从业人员是否具备相应的安全知识和操作技能，特种作业人员是否持证上岗。

四、从业人员在工作中是否严格遵守安全生产规章制度和操作规程。

五、发放配备的劳动防护用品是否符合国家标准或者行业标准，从业人员是否正确佩带和熟练使用。

六、现场生产管理、指挥人员有无违章指挥、强令从业人员冒险作业行为；

现场生产管理、指挥人员对从业人员的违章违纪行为是否及时发现和制止。

七、危险源的检测监控情况。

八、其他应当检查的安全生产事项。

（3）认真做好检查记录，由相关的责任人签字后留存。

（4）检查出的问题要及时整改；

不能立即整改的，制定相应的防范措施和整改计划，限期整改。

4、配备安全员。

（1）在各生产班组设立安全员。

（2）安全员应做好下列工作：

一、对本班组人员进行日常安全生产教育。

二、督促本班组人员遵守安全操作规程和安全生产制度。

三、正确使用个人防护用品。

四、对发现的不安全情况及时报告。

五、参加事故的分析和研究，协助落实事故的防范措施。

2、层层签订《安全生产目标责任书》

。

（2）

（3）

（4）

（1）

（2）。

5、加强重大危险源管理。

（1）做好重大危险源登记建档工作，在每年３月底前将有关材料报送县级安监部门备案。

对新构成的重大危险源，要及时报县级安监部门备案；

对已不构成重大危险源的，应及时报告核销。

生产经营单位存在的重大危险源在生产过程、材料、工艺、设备、防护措施和环境等因素发生重大变化，或者国家有关法规、标准发生变化时，生产经营单位要对重大危险源重新进行安全评估，并及时报告县级安监部门。

（2）保证重大危险源安全管理与监控所必需的资金投入。

（3）建立健全本单位重大危险源安全管理规章制度，落实重大危险源安全管理和监控责任，制定重大危险源安全管理与监控的实施方案。

（4）对从业人员进行安全教育和技术培训，使其掌握本岗位的安全操作技能和在紧急情况下应当采取的应急措施。

（5）要在重大危险源现场设置明显的安全警示标志，并加强重大危险源的监控和有关设备、设施的安全管理。

（6）对重大危险源的工艺参数、危险物质进行定期的检测，对重要的设备、设施进行经常性的检测、检验，并做好检测、检验记录。

（7）对重大危险源的安全状况进行定期检查，并建立重大危险源安全管理档案。

（8）对存在事故隐患和缺陷的重大危险源认真进行整改，不能立即整改的，必须采取切实可行的安全措施，防止事故发生。

（9）要制定重大危险源应急救援预案，落实应急救援预案的各项措施。

（10）贯彻执行国家、地区、行业的技术标准，推动技术进步，不断改进监控管理手段，提高监控管理水平，提高重大危险源的安全稳定性。

5、加强重大危险源管理

（3）

（4）

（5）

（6）

（7）

（8）

（9）

（10）

6、加强事故隐患管理。

（1）生产经营单位应当每季、每年对本单位事故隐患排查治理情况进行统计分析，并分别于下一季度5日前和下一年1月10日前向安全监管部门和有关部门报送书面统计分析表。

统计分析表应当由生产经营单位主要负责人签字。

对于重大事故隐患，生产经营单位除依照前款规定报送外，应当及时向安全监管监察部门和有关部门报告。

重大事故隐患报告内容应当包括：

一、隐患的现状及其产生原因。

二、隐患的危害程度和整改难易程度分析。

三、隐患的治理方案。

（2）对于一般事故隐患，由生产经营单位负责人或者有关人员立即组织整改。

对于重大事故隐患，由生产经营单位主要负责人组织制定并实施事故隐患治理方案。

重大事故隐患治理方案应当包括以下内容：

一、治理的目标和任务。

二、采取的方法和措施。

三、经费和物资的落实。

四、负责治理的机构和人员。

五、治理的时限和要求。

六、安全措施和应急预案。

（3）生产经营单位在事故隐患治理过程中，应当采取相应的安全防范措施，防止事故发生。

事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，应当从危险区域内撤出作业人员，并疏散可能危及的其他人员，设置警戒标志，暂时停产停业或者停止使用；

对暂时难以停产或