度龙江龙江人力资源和社会保障信息中心预算公开Word格式文档下载.docx

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六、一般公共预算基本支出财政拨款说明

七、“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出说明

九、机关运行经费安排情况说明

十、政府采购情况说明

十一、对专业性较强的名词的解释

十二、国有资产占用情况说明

一、部门概况

（1）单位职责

龙江县人力资源和社会保障信息中心主要工作职责：

负责全县人力资源和社会保障信息化建设规划、互联网+人社行动计划的制定和实施管理工作。

负责全县单位秘钥的审核授权。

负责全县参保人员信息修改、合并业务。

负责社会保障卡的相关业务。

负责全县人力资源和社会保障系统工作人员的计算机业务管理应用及培训。

（二）机构设置及人员情况

2017年末，龙江县人力资源和社会保障信息中心部门本级编制数9人，年末实有8人，离退休2人；

下设办公室、财务室、社保卡管理部、硬件网络维护部共4个机构。

领导数：

主任1人，隶属县人力资源和社会保障局。

（1）办公室：

（职责：

负责社会保障卡工作，社保卡制卡记录电子登记、日常签到、月汇总；

配合安全检查；

办公室工作；

接发报纸，公章管理，日常必需品分配。

办公室人员情况：

办公室1人。

）

（2）财务室：

负责全县人社系统各经办机构，社保卡应用平台的医疗机构、药店，企、事业单位密钥的授权、管理登记和写入工作。

，负责本单位财务和统计报表，编制和上报本级人力资源和社会保障信息中心预算决算，待遇核定及支付。

财务室人员情况：

2人。

（3）社保卡管理部：

（负责全县参保人员错误信息修改、合并业务。

负责社会保障卡的系统建设、社会保障卡申请、制作、发行等日常应用管理工作。

负责社保卡卡管系统，社保卡补、换卡，临时社保卡的制作工作；

负责社保卡应用激活和密码修改业务。

负责与合作银行社保卡加载金融功能提取数据，比对信息制卡业务，异地居住人员社保代办业务。

社保卡管理部人员情况：

3人。

（4）硬件网络维护部：

（负责承担全县人力资源和社会保障信息化建设的规划、互联网+人社行动计划的制定和实施管理工作。

负责全县人力资源和社会保障网络建设、维护和管理。

负责全楼网络维护、局机关电脑维护、电子屏使用及管理、全县金保工程系统维护、五楼音响、机房管理、负责人社系统信息化及社保卡应用平台建设终端设备的布局、指导和管理工作，相关单位、股室金保业务指导。

硬件网络维护部人员情况：

2人）

2018年纳入本部门预算编报范围的单位有：

龙江县人力资源和社会保障信息中心。

参照公务员管理单位0个，分别是事业单位1个，是龙江县人力资源和社会保障信息中心。

第三章2018年度部门预算情况说明

2018年度龙江县人力资源和社会保障信息中心收支总预算87.33万元，比上年预算数减少10.42万元。

收入包括：

一般公共预算收入；

支出包括：

社会保障和就业支出、住房保障支出。

按照综合预算的原则，县人力资源和社会保障信息中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。

2018年预算收入72.88万元，2017年预算收入83.3万元，比上年预算减少10.42万元，其中：

一般公共预算收入83.3万元，占100%，政府性基金收入0万元，占0%；

国有资本经营收入0万元，占0%；

财政专户资金收入0万元，占0%；

事业收入0万元，占0%；

事业单位经营收入0万元，占0%；

其他收入0万元，占0%。

2018年度龙江县人力资源和社会保障信息中心支出预算72.88万元，2017年预算支出83.3万元，比上年预算减少10.42万元，其中：

基本支出72.88万元，占100%；

项目支出0万元，占0%，上缴上级支出0万元，占0%；

事业单位经营支出0万元，占0%；

对附属单位补助支出0万元，占0%。

2018年度龙江县人力资源和社会保障信息中心财政拨款收支总预算72.88万元，比上年预算减少10.42万元。

一般公共预算收入72.88万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收入0万元。

一般公共服务支出0万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出154.91万元，住房保障支出4.96万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2018年度龙江县人力资源和社会保障信息中心一般公共预算支出72.88万元，比去年减少10.42万元。

其中：

1、2080108信息化建设（人力资源和社会保障管理事务）2018年预算数为48.32万元，比上年预算数减少16.86万元，减少40.2%。

2、2080502事业单位离退休2018年预算数为7.99万元，比去年增加0.48万元，增加0.67%。

3、2080505机关事业单位养老保险缴费支出2018年预算数为8.29，比去年增加0.54万元，增加6.51%。

5、2080506机关事业单位职业年金缴费支出2018年预算数为3.32，比去年增加0.46万元，增加4.42%

4、2210201住房公积金2018年预算数为4.96，比去年增加0.34万元，增加6.85%。

六、一般公共预算基本支出说明

2019年度龙江县人力资源和社会保障信息中心一般公共预算基本支出72.88万元，其中：

1、1、工资福利支出62.29万元，主要包括：

基本工资26.19万元、津贴补贴16.07万元、年终一次性奖金3.45万元、机关事业单位基本养老保险缴费8.29万元、住房公积金4.96。

2、按定额管理的商品服务支出2.60万元，主要包括：

办公费1.19万元、手续费0万元、水费0.14万元、电费0万元、差旅费1.25万元、其他交通费用0万元、福利费0.02万元。

3、离退休公用支出0万元，主要包括离休人员特需费0万元、离休人员公用经费0万元和退休人员公用经费0万元。

4、职工体检费支出0万元。

5、对个人和家庭补助支出7.99万元，主要包括：

离休费支出0万元、退休费支出7.99万元、抚恤金支出0万元。

龙江县人力资源和社会保障信息中心2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算安排0万元，比上年减少0万元。

因公出国（境）费0万元，比上年减少0万元，主要原因是与上年持平无增减变化；

公务用车购置费0万元，比上年减少0万元，主要原因是与上年持平无增减变化；

公务用车运行费0万元，比上年减少0万元，主要原因是与上年持平无增减变化；

公务接待费0万元，比上年减少0万元，主要原因是与上年持平无增减变化。

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

九、机关（事业）运行经费支出情况说明

龙江县人力资源和社会保障信息中心2018年度机关运行经费预算安排2.61万元，比2017年减少万元，降低0%。

主要原因是：

无人员增减变动。

其中，办公费1.19万元、印刷费0万元、邮电费0.14万元、差旅费1.25万元，会议费0万元、福利费0.02万元、日常维修费0万元、专用材料及一般设备设置费0万元、办公用房水电费0万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车维护费0万元、其他费用0万元，其他交通费用0万元。

龙江县人力资源和社会保障信息中心2019年度政府采购支出预算安排总额0万元，其中：

政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

十一、专业名词解释

（一）财政拨款收入：

指财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：

指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

包括利息收入、捐赠收入等。

（三）年初结转和结余：

指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（四）年末结转和结余：

指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（五）基本支出：

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：

指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（八）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：

指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

（九）医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：

指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（一十）医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：

指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

（一十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：

指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（一十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：

指按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

（一十三）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：

指其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

（一十四）一般公共预算财政拨款：

是指财政部门以税收为主体的财政收入安排的用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面支出的拨款。

（十五）“三公”经费：

指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、因公出国（境）费：

反映公务出国（境）的旅费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（十六）、公务用车购置费：

反映公务用车购置支出。

（十七）、公务用车运行维护费：

反应公务用车的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（十八）、公务接待费：

反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十九）公务用车购置及运行费和公务接待费。

（二十）机关运行经费：

反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等利费等。

（二十一）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）：

反映就业和职业技能鉴定管理方面的支出。

（二十二）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）：

反映人力资源和社会保障部门用于信息化建设、运行维护和数据分析等方面支出，如金保工程、社会保障卡建设和运行维护、人力资源市场信息化等支出。

（二十三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：

反应机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

龙江县人力资源和社会保障信息中心截至2017年12月31日，本部门共有房屋0平方米，其中：

办公用房0平方米，业务用房0平方米，其他用房0平方米。

共有车辆0台，其中，厅级及以上领导用车0台，一般公务用车0台、一般执法执勤用车0台、特种专业技术用车0台、其他用车0辆，；

单位价值50万元以上设备0台（套），其中：

单价100万元以上设备0台（套）。

十三、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

龙江县人力资源和社会保障信息中心部门2018年度实行绩效目标管理项目0个，涉及预算金额0万元。

行政事业性项目和专项资金绩效目标表

部门：

单位：

万元

资金类型

资金名称

财政厅主管处

资金属性

主管部门

主管部门编码

项目起始时间

项目终止时间

实施单位

项目资金申请

（万元）

资金总额:

1.一般公共预算:

2.政府性基金:

3.其他资金:

年度总体目标

年度绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

质量指标

质量指标1

质量指标2

质量指标3

质量指标4

质量指标5

时效指标

时效指标1

时效指标2

时效指标3

时效指标4

成本指标

成本指标1

成本指标2

成本指标3

效益指标

经济效益指标

经济效益指标1

经济效益指标2

社会效益指标

社会效益指标1

社会效益指标2

环境效益指标

环境效益指标1

环境效益指标2

可持续影响指标

可持续影响指标1

可持续影响指标2

服务对象满意度指标

满意度指标1

满意度指标2