度部门决算说明文档格式.docx
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财政科
负责财政预算、决算和收支管理,协助组织税收、内部审计、农村金融管理等工作。
社会事务管理科
负责落实各项优抚政策,指导协调拥军优属、扶贫帮困等工作,负责老龄工作、残疾人保障及未成年人保护工作,负责村民自治组织和村级政权建设,负责民族、宗教、侨务管理与服务,负责劳动者权益保护、就业促进、社会保障工作等;
负责制定并落实乡镇教育、科技、文化、体育发展规划,推进义务教育和其他各类教育,负责科普、群众性文化、体育等相关工作。
卫生和计划生育办公室
贯彻落实计划生育法律法规、宣传计划生育知识;
依据《计划生育管理条例》有关规定,督促落实节育措施,负责本辖区内计划生育统计及发放避孕药具等服务工作;
做好计划生育的奖励和处罚工作,负责医疗卫生机构和村公共卫生人员的管理和考核、公共卫生事业应急处置、疾病预防控制、妇幼保健工作,协助做好卫生监督执法和食品药品监管等工作。
规划建设与环境保护办公室
负责制定并落实村镇建设发展规划和环境保护行政规划;
负责市政基础设施建设与管理、市容环境卫生管理、环境保护工作,协助抓好水利建设和水资源管理;
负责协调并监督城市管理综合行政执法工作,配合查处违章违法行为。
经济发展办公室
负责制定乡镇经济发展规划并组织实施,乡镇产业结构调整、投资项目引进的指导与服务,负责镇域企业管理与服务、科技创新、信息产业发展。
负责制定全镇农业发展规划和新农村建设规划,负责都市型现代化农业发展以及农业、林业、水务、畜牧行业管理,负责防汛抗旱、新农村建设、粮食直补、农业保险等。
负责制定全镇旅游业发展规划,乡村旅游业发展建设和日常管理等工作。
农村合作经济经营管理科(农村集体资产监督管理办公室)
负责农村土地承包及合同管理、土地流转管理和服务、土地承包经营纠纷调解工作,负责农民负担监督管理,负责农村集体资产财务、村级账务管理和审计监督,负责指导农民专业合作社发展。
安全管理科(突发事件应急办公室)
负责安全生产监管、交通安全监管、消防安全管理等。
在镇应急工作领导小组的领导下,贯彻落实镇应急工作领导小组突发事件应急的指示,负责处理突发事件的日常工作,组织突发事件应急方案的具体实施、督查和通报方案实施情况,组织协调各部门、各单位完成突发事件的应急处置工作;
负责突发事件有关信息的收集、整理、储存并及时向区政府应急办和有关部门报告。
信访接待中心
贯彻执行有关信访工作的法规和规定,落实党委、政府和上级信访部门有关信访工作的部署;
负责群众来电、来信、来访接待和信访诉求的受理、分流处理工作;
做好人民内部矛盾纠纷排查调解工作,及时报告本地区重点矛盾纠纷情况,提出意见、建议;
参与处理本地区突发信访及群体性事件工作,做好非正常上访人员劝返工作;
做好信访宣传工作;
做好社情民意征集工作;
完成上级交办、转办的其他信访事项。
社会保障事务所
宣传、贯彻、执行国家和本市有关社会保障的法律、法规和政策,负责退休人员社会化管理服务、失业人员的动态管理及服务、工伤人员及享受供养亲属抚恤金人员社会化管理服务、本地区劳动力及外来务工人员的就业管理与服务;
负责社会保险代办工作;
负责城镇居民最低生活保障事务性工作,推动城镇低保制度落实;
负责优抚对象的审核、费用的发放工作;
协助医疗救助、廉租房制度的落实。
文化服务中心
负责运用各种文化艺术手段,进行社会主义物质文明和精神文明建设的宣传教育;
负责组织开展丰富多彩的群众性文化艺术和娱乐体育活动;
负责农村和农民教育工作;
负责文物的宣传保护工作;
负责通讯、广播、电视的技术保障工作。
环境卫生管理中心
负责制定本镇环境卫生和垃圾处理工作规划及年度计划并组织实施;
负责建立本镇各级环卫保洁人员、设施设备管理台帐;
负责本镇区域范围内环境卫生的监督检查,组织实施城乡环境卫生定人员、定责任、定标准、定考评、定奖惩“五定”管理制度;
负责镇村范围内责任地段的划分,做好镇域、村域交界处的衔接;
负责及时向相关部门报送环境卫生工作信息。
农业服务中心
负责农业、蔬菜、农机、畜牧、水产等方面的技术推广服务和信息咨询服务工作;
负责新品种引进、试验、示范推广工作;
负责农田水利基础设施的建设与维修工作;
负责病虫害的防治工作。
社区服务中心
围绕居民养老、卫生、文化娱乐、体育健身、教育及再就业等需求,开展综合性服务;
指导和协调辖区内社区居委会、单位、组织、团体和个人开展社区服务,建立健全社区综合服务网络;
培训社区工作人员。
公路管理站
负责镇域内公路的规划建设、路政管理、养护等工作。
窗体底端
南邵社区卫生服务中心
以健康为中心,社区为范围,家庭为单位,面向全体居民开展健康教育、预防、保健、康复、计划生育技术服务和一般常见病、多发病的诊疗服务工作。
北京市昌平区动物卫生监督局南邵防疫站
负责辖区动物强制免疫、防疫指导、动物及动物产品检疫。
协助重大动物疫病防控和扑灭,动物疫病监测净化,指导村级动物防疫员业务工作,开展动物防疫法规和政策宣传,提供兽医技术服等工作。
负责党委和政府交办的临时工作。
(2)部门决算单位构成
本单位机构数为3,北京市昌平区南邵镇人民政府(本级)、北京市昌平区南邵社区卫生服务中心、北京市昌平区动物卫生监督局南邵防疫站。
其中:
北京市昌平区南邵镇人民政府(本级)共设10个行政科室,7个全额拨款事业单位,本单位共有行政类人员55人,参公人员13人,事业类财政补助人员105人,离退休人员1人。
二、2018年收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计27371.87万元,其中:
本年收入21707.93万元,年初结转和结余5663.94万元。
在本年收入中,财政拨款收入18220.17万元,占收入合计的83.93%;
事业收入2660.63万元,占收入合计的12.26%;
其他收入827.13万元,占收入合计的3.81%。
2018年度本年支出合计23209.34万元,其中:
基本支出5689.91万元,占支出合计的24.52%;
项目支出17519.43万元,占支出合计的75.48%。
2018年结余分配190.29万元,年末结转和结余3972.24万元。
三、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出19534.46万元,主要用于以下方面(按大类):
一般公共服务支出3113.27万元,占本年财政拨款支出15.94%;
公共安全支出3.6万元,占本年财政拨款支出0.02%;
文化教育与传媒支出93.82万元,占本年财政拨款支出0.48%;
社会保障和就业支出1696.48万元,占本年财政拨款支出8.68%;
医疗卫生与计划生育支出1288.97万元,占本年财政拨款支出6.6%;
节能环保支出4374.6万元,占本年财政拨款支出22.39%;
城乡社区支出3541.94万元,占本年财政拨款支出18.13%;
农林水支出5328万元,占本年财政拨款支出27.27%;
交通运输支出42.6万元,占本年财政拨款支出0.22%;
资源勘探信息等支出9.11万元,占本年财政拨款支出0.05%;
其他支出42.07万元,占本年财政拨款支出0.22%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出”(类)2018年度决算3113.27万元,比2018年年初预算增加713.77万元,增长29.75%。
“政府办公厅(室)及相关机构事务”(款,下同)2018年度决算2309.67万元,比2018年年初预算增加0万元,增长0%。
主要原因:
严格执行预算安排。
“人力资源事务”2018年度决算23.75万元,比2018年年初预算增加23.75万元,增长100%。
追加大学生村官及大学生村官(选调生)工资待遇经费23.75万元。
“群众团体事务”2018年度决算21.89万元,比2018年年初预算增加15.85万元。
国惠村社区妇女之家建设项目6.5万元,风景丽苑儿童之家9.8万元,年初预算妇联经费支出5.59万元,年末结转0.45万元。
“党委办公厅(室)及相关机构事务”2018年度决算81.3万元,比2018年年初预算减少2.5万元,减少2.98%。
镇村两级综治中心建设经费(南邵镇)50万元,全部支出;
追加南邵镇维稳经费2万元,全部支出;
追加南邵镇2018年铁路护路工作经费结转-5万元;
昌平区新建非公有制企业和社会组织党组织启动经费支出0.5万元,结转-2.5万元;
2018年基层党组织工作和活动经费结转-2万元。
“组织事务”2018年度决算676.66万元,比2018年年初预算减少16.61万元,减少2.40%。
因2018年镇对村级党建工作支出严格把关,各村党支部也本着勤俭节约的原则,所以南邵镇基层党组织建设经费(基本公共服务均等化转移支付资金)中各村党组织服务群众补充经费及党建工作未完成支出。
2、“公共安全支出”2018年度决算3.6万元,比2018年年初预算增加0万元,增长0%。
“司法”2018年度决算,3.6万元,比2018年年初预算增加0万元,增长0%。
3、“文化体育与传媒支出”2018年度决算93.82万元,比2018年年初预算减少8.42万元,减少8.71%。
“其他文化支出”2018年度决算93.82万元,比2018年年初预算减少8.42万元,减少8.71%。
南邵镇2018年文化组织员补贴结转-0.38万元,2018年三馆一站免费开放补助结转-8.04万元。
4、“社会保障和就业支出”2018年度决算1696.48万元,比2018年年初预算增加1120.47万元。
“人力资源和社会保障管理事务”2018年度决算299.03万元,比2018年年初预算增加5.25万元,增长1.79%。
拨付2018年社会化退休人员活动经费2.5万元,2017年社保所管理城镇失业人员档案补贴经费0.17万元,拨付2018年实行社区管理的退休人员体检经费2.58万元,
“民政管理事务”2018年度决算1086.7万元,比2018年年初预算增加1086.7万元,增长100%。
南邵镇社区居委会日常运行人员及公用经费支出结转1.33万元,国惠村社区规范化建设示范点资金15万元,2017-2018年度村务监督委员会成员岗位津贴资金2.86万元,2018年昌平区“96156社区大讲堂”0.75万元。
存量资金实拨形式拨付:
社区社会领域志愿服务示范项目2万元;
一刻钟社区服务圈4万元;
2018年非公党建指导员工作补贴2万元;
追加社区工作者经费283.02万元。
“行政事业单位离退休”2018年度决算171.41万元,比2018年年初预算增加2.7万元,增长1.6%。
老党员先锋队活动经费0.5万元,分校活动经费2万元,2018年退休人员管理经费0.2万元。
“抚恤”2018年度决算9.55万元,比2018年年初预算增加9.55万元,增加100%。
2018年上半年优抚对象临时救助经费0.3万元,2018年义务兵优待金9.25万元。
“社会福利”2018年度决算79.08万元,比2018年年初预算减少34.44万元,减少30.34%。
昌平区2018年农村住户家庭炊事用液化石油气追减-42.28万元,市级离休干部社区“四就近”经费0.04万元,城乡无丧葬补助居民丧葬补贴7.5万元,2018年孝星奖励资金0.3万元。
“残疾人事业”2018年度决算38.62万元,比2018年年初预算增加38.62万元,增加100%。
严重精神病障碍患者监护人看护管理补贴资金38.62万元。
“临时救助”2018年度决算0.9万元,比2018年年初预算增加0.9万元,增加100%。
主要原因:
2017年下半年优抚对象临时救助0.9万元。
“其他社会保障和就业支出”2018年度决算11.19万元,比2018年年初预算增加11.19万元,增加100%。
2018年两节送温暖城镇困难失业人员一次性困难补助资金2.55万元,2017-2018年优抚对象供暖补贴经费3.84万元,2018年发放城乡低保、特困人员“两节”走访慰问经费(区民政局)1.4万元,2018-2019年度城乡低保清洁能源分户及燃煤自取暖3.4万元。
6、医疗卫生与计划生育支出。
2018年度决算1288.98万元,比2018年年初预算增加188.59元,增长17.14%。
“基层医疗卫生机构”2018年度决算238.21万元,比2018年年初预算减少64.5万元,减少21.31%,为追加2017年财政补助资金项目支出结转资金。
社区卫生服务中心2018年中央基本药物制度补助资金4.81万元,乡村医生基本待遇40%基础补助金和40%绩效补助金13.12万元,社区卫生服务中心2018年返聘退休医务人员经费6.53万元,2018年老年乡村医生养老生活补助6.28万元,追加2017年财政补助资金项目支出29.54万元。
“中医药”2018年度决算5.17万元,比2018年年初预算增加5.17万元。
医药卫生体制改革补助资金--区域中医医疗中心及中医药特色社区卫生服务机构建设4.85万元,医药卫生体制改革补助资金--支持中医药振兴发展绩效考核奖励经费(北京名中医身边工程)0.32万元。
“计划生育事务”2018年度决算41.23万元,比2018年年初预算增加29.9万元。
社区卫生服务中心生殖健康和长效体检工作经费结转-11.33万元,计划生育手术费报销0.28万元,失独家庭体检项目2万元,村居专干、宣传员工作补贴、体检费用13.78万元,失独家庭关爱互助活动项目5万元,流动人口计生协管员工作补贴7.2万元,独生子女伤残家庭体检项目1.4万元,健康检查经费5.34万元,南邵镇2017年独生子女费(镇负担部分)6.23万元。
7、节能环保支出2018年度决算4374.6万元,比2018年年初预算增加3750.4万元。
“污染防治”2018年度决算3904.2万元,比2018年年初预算增加3280万元。
年初预算2017-2018年农村清洁取暖项目资金(部分项目)结转45.32万元,昌平区2016年农村地区“减煤换煤、清洁空气”行动项目资金19.88万元,2017年农村地区冬季清洁取暖工作第九次资金186.94万元,2018年清洁能源供暖项目第2批启动资金740万元,2017年昌平区农村地区村庄冬季清洁取暖行动项目(10次)620万元,2017年昌平区农村地区村庄冬季清洁取暖项目资金(第8次)1758.5万元。
“自然生态保护”2018年度决算329.92万元,比2018年年初预算增加329.92万元,增加100%。
昌平区2017年畜禽养殖清退拆除所需初审补偿资金(南邵镇)38.52万元,2016年畜禽养殖场(小区)清退拆除剩余补偿资金291.4万元。
“能源节约利用”2018年度决算133.28万元,比2018年年初预算增加133.28万元,增加100%。
2017年村委会保温改造资金47.1万元,昌平区2015年农宅抗震节能保温改造补助资金尾款86.18万元。
“其他节能环保支出”2018年度决算7.2万元,比2018年年初预算增加7.2万元,增加100%。
第二次全国污染源普查项目普查员补贴7.2万元。
8.城乡社区支出2018年度决算3541.94万元,比2018年年初预算增加3541.94万元,增加100%。
“城乡社区管理事务”2018年度决算845.45万元,比2018年年初预算增加845.45万元,增长100%。
南邵镇政府工作正常运行保障支出845.45万元。
“城乡社区环境卫生”2018年度决算804.43万元,比2018年年初预算增加804.43万元,增长100%。
2014年环境升级达标村2016年复检资金(上年结转资金)8万元,2016年环境卫生考核奖励资金(上年结转资金)18万元,南邵镇环境卫生运行补助及凤山路和一号路清扫保洁经费756.53万元,2017年环境卫生考核奖励资金18万元,2017年垃圾分类绿袖标指导员工作经费3.9万元。
“其他城乡社区事务支出”2018年度决算1892.07万元,比2018年年初预算增加1892.07万元,增长100%。
基本公共服务均等化转移支付资金(上年结转资金)548万元,2018年6月维护稳定专项资金52.2万元,南邵镇综合治理保障支出项目资金1025.26万元,金明园小区供暖资金148.63万元,南邵镇社区服务中心更换车辆11.48万元,南邵镇整治开墙打洞工程资金17.65万元,2017年11-12月城管下沉人员经费42.97万元,2018年镇街独生子女父母年老一次性奖励28.6万元,2017年出租房屋17.28万元。
9、农林水支出2018年度决算5328万元,比2018年年初预算增加5170.32元。
“农业”2018年度决算696.32万元,比2018年年初预算增加552.02元。
公用经费支出-10.23万元,南邵镇农村管理信息化工作补贴结转-7.04万元,南邵镇低收入农户监测工作补贴结转-0.16万元,南邵镇农村地理综合信息系统数据更新工作补贴结转-2.04万元,南邵镇2017年农村管水员意外保险(上年结转资金)0.13万元,建设病死动物暂存点所需资金(上年结转资金)0.09万元,南邵镇2017年动物防疫员经费(上年结转资金)1.28万元,2017年菜田补贴资金83.01万元,拨付2017年第四季度大学生村官工资待遇费用3.74万元,2017年菜田补贴资金39.06万元,2017年野生动物毁坏农作物损失补偿0.57万元,村邮员补贴费用6.21万元,2017年下半年禽流感、口蹄疫等重大动物疫病免疫过敏反应补偿资金0.54万元,免费注射狂犬病疫苗所需资金8.37万元,2017年12月至2018年9月免费注射狂犬疫苗补助资金(区级部分)2.08万元,昌平区南邵镇2018年上半年禽流感、口蹄疫等重大疫病免疫过敏反应补偿资金1.4万元,2018年农业领域专项--农产品质量安全监督示范乡镇监管能力建设40万元,2017年社会主义新农村建设奖励资金--清洁能源奖励4.2万元,2016年北京市昌平区南邵镇三合庄果园田间路项目--招标代理服务费2.22万元,大棚房及超标农业设施拆除清运复耕工作所需资金12.75万元,大学生村官工资待遇经费30.07万元,南邵镇涉农部门公用及人员经费支出285.25万元,2017-2018年昌平区南邵镇草莓、蔬菜政策性补贴项目50.52万元。
“林业”2018年度决算3507.15万元,比2018年年初预算增加3493.66万元。
南邵镇山区生态林管护员补助44.97万元,2017年度平原造林土地流转资金(市级尾款)11.65万元,2018年山区生态林生态效益补偿(市级)8.3万元,2018年留白增绿项目28.18万元,2018年度平原造林养护资金(市级)737.96万元,2018年平原生态林土地流转补助(市级)191.43万元,2018年1-3季度平原地区造林工程养护费(区级)553.31万元,2018年平原造林土地流转资金(市级)864.6万元,2018年平原造林市级土地流转尾款21.15万元,2017年第四季度平原地区造林工程养护费(区级)184.33万元,2012年-2018年土地流转补偿127.62万元,平原生态林集体2018年区级土地补偿590.5万元,2017年平原造林土地流转项目资金(市级补充)26.15万元,2018年河路两侧农村集体土地补助73.51万元,树木补偿纳入非宅拆除腾退政策范围资金30万元。
“水利”2018年度决算118.33万元,比2018年年初预算增加118.33万元,增长100%。
2018年排污口治理86.6万元,2018年度大中型水库农转非移民培训补贴资金1.12万元,2018年昌平区河长制工作所需资金30.61万元。
“农业综合改革”2018年度决算1006.2万元,比2018年年初预算增加1006.2万元,增长100%。
南邵镇村级组织政权建设保障支出1006.2万元。
10、交通运输支出2018年度决算42.6万元,比2018年年初预算增加42.6万元,增长100%。
“公路水路运输”2018年度决算42.6万元,比2018年年初预算增加42.6万元,增长100%。
南邵镇公路小型维修及日常养护资金42.6万元。
11、“资源勘探信息等支出”2018年度决算9.11万元,比2018年年初预算增加9.11万元,增长100%。
“安全生产监管”2018年度决算9.11万元,比2018年年初预算增加9.11万元,增长100%。
2018年处置危险废物资金9.11万元。
12.“其他支出”2018年度决算42.07万元,比2018年年初预算增加42.07万元。
“其他支出”2018年度决算42.07万元,比2018年年初预算增加42.07万元,增长100%。
2016年“拆违控违”专项工作经费(上年结转资金)42.07万元。
四、2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2018年度政府性基金预算财政拨款支出903.81万元,主要用于以下方面(按大类):
社会保障和就业支出6.06万元,占本年财政拨款支出0.67%;
城乡社区支出853.91万元,占本年财政拨款支出94.48%;
其他支出43.83万元,占本年财政拨款支出4.85%。
(二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
1、社会保障和就业支出6.06万元,比2018年年初预算增加6.06万元,增长100%。
其中:
“大中型水库移民后期扶持基金支出”2018年度决算6.06万元,比2018年年初预算增加6.06万元,增长100%。
2018年度大中型水库农村移民后期扶持资金6.06万元。
2、“城乡社区支出”2018年度决算853.91万元,比2017年年初预算增加853.91万元,增加100%。
“国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出”2018年度决算828.71万元,比2018年年初预算增加828.71万元,增长100%。
2017年畜禽养殖场清退拆除剩余补偿资金(南邵镇)109.51万元,2018年乡村公路大修资金260.65万元,昌平区南邵