度部门决算说明文档格式.docx

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财政科

负责财政预算、决算和收支管理，协助组织税收、内部审计、农村金融管理等工作。

社会事务管理科

　　负责落实各项优抚政策，指导协调拥军优属、扶贫帮困等工作，负责老龄工作、残疾人保障及未成年人保护工作，负责村民自治组织和村级政权建设，负责民族、宗教、侨务管理与服务，负责劳动者权益保护、就业促进、社会保障工作等；

负责制定并落实乡镇教育、科技、文化、体育发展规划，推进义务教育和其他各类教育，负责科普、群众性文化、体育等相关工作。

卫生和计划生育办公室

　贯彻落实计划生育法律法规、宣传计划生育知识；

依据《计划生育管理条例》有关规定，督促落实节育措施，负责本辖区内计划生育统计及发放避孕药具等服务工作；

做好计划生育的奖励和处罚工作，负责医疗卫生机构和村公共卫生人员的管理和考核、公共卫生事业应急处置、疾病预防控制、妇幼保健工作，协助做好卫生监督执法和食品药品监管等工作。

规划建设与环境保护办公室

　负责制定并落实村镇建设发展规划和环境保护行政规划；

负责市政基础设施建设与管理、市容环境卫生管理、环境保护工作，协助抓好水利建设和水资源管理；

负责协调并监督城市管理综合行政执法工作，配合查处违章违法行为。

经济发展办公室

负责制定乡镇经济发展规划并组织实施，乡镇产业结构调整、投资项目引进的指导与服务，负责镇域企业管理与服务、科技创新、信息产业发展。

负责制定全镇农业发展规划和新农村建设规划，负责都市型现代化农业发展以及农业、林业、水务、畜牧行业管理，负责防汛抗旱、新农村建设、粮食直补、农业保险等。

负责制定全镇旅游业发展规划，乡村旅游业发展建设和日常管理等工作。

农村合作经济经营管理科（农村集体资产监督管理办公室）

　负责农村土地承包及合同管理、土地流转管理和服务、土地承包经营纠纷调解工作，负责农民负担监督管理，负责农村集体资产财务、村级账务管理和审计监督，负责指导农民专业合作社发展。

安全管理科（突发事件应急办公室）

负责安全生产监管、交通安全监管、消防安全管理等。

在镇应急工作领导小组的领导下，贯彻落实镇应急工作领导小组突发事件应急的指示，负责处理突发事件的日常工作，组织突发事件应急方案的具体实施、督查和通报方案实施情况，组织协调各部门、各单位完成突发事件的应急处置工作；

负责突发事件有关信息的收集、整理、储存并及时向区政府应急办和有关部门报告。

信访接待中心

贯彻执行有关信访工作的法规和规定，落实党委、政府和上级信访部门有关信访工作的部署；

负责群众来电、来信、来访接待和信访诉求的受理、分流处理工作；

做好人民内部矛盾纠纷排查调解工作，及时报告本地区重点矛盾纠纷情况，提出意见、建议；

参与处理本地区突发信访及群体性事件工作，做好非正常上访人员劝返工作；

做好信访宣传工作；

做好社情民意征集工作；

完成上级交办、转办的其他信访事项。

社会保障事务所

宣传、贯彻、执行国家和本市有关社会保障的法律、法规和政策，负责退休人员社会化管理服务、失业人员的动态管理及服务、工伤人员及享受供养亲属抚恤金人员社会化管理服务、本地区劳动力及外来务工人员的就业管理与服务；

负责社会保险代办工作；

负责城镇居民最低生活保障事务性工作，推动城镇低保制度落实；

负责优抚对象的审核、费用的发放工作；

协助医疗救助、廉租房制度的落实。

文化服务中心

负责运用各种文化艺术手段，进行社会主义物质文明和精神文明建设的宣传教育；

负责组织开展丰富多彩的群众性文化艺术和娱乐体育活动；

负责农村和农民教育工作；

负责文物的宣传保护工作；

负责通讯、广播、电视的技术保障工作。

环境卫生管理中心

负责制定本镇环境卫生和垃圾处理工作规划及年度计划并组织实施；

负责建立本镇各级环卫保洁人员、设施设备管理台帐；

负责本镇区域范围内环境卫生的监督检查，组织实施城乡环境卫生定人员、定责任、定标准、定考评、定奖惩“五定”管理制度；

负责镇村范围内责任地段的划分，做好镇域、村域交界处的衔接；

负责及时向相关部门报送环境卫生工作信息。

农业服务中心

负责农业、蔬菜、农机、畜牧、水产等方面的技术推广服务和信息咨询服务工作；

负责新品种引进、试验、示范推广工作；

负责农田水利基础设施的建设与维修工作；

负责病虫害的防治工作。

社区服务中心

围绕居民养老、卫生、文化娱乐、体育健身、教育及再就业等需求，开展综合性服务；

指导和协调辖区内社区居委会、单位、组织、团体和个人开展社区服务，建立健全社区综合服务网络；

培训社区工作人员。

公路管理站

负责镇域内公路的规划建设、路政管理、养护等工作。

窗体底端

南邵社区卫生服务中心

以健康为中心，社区为范围，家庭为单位，面向全体居民开展健康教育、预防、保健、康复、计划生育技术服务和一般常见病、多发病的诊疗服务工作。

北京市昌平区动物卫生监督局南邵防疫站

负责辖区动物强制免疫、防疫指导、动物及动物产品检疫。

协助重大动物疫病防控和扑灭，动物疫病监测净化，指导村级动物防疫员业务工作，开展动物防疫法规和政策宣传，提供兽医技术服等工作。

负责党委和政府交办的临时工作。

（2）部门决算单位构成

本单位机构数为3，北京市昌平区南邵镇人民政府（本级）、北京市昌平区南邵社区卫生服务中心、北京市昌平区动物卫生监督局南邵防疫站。

其中：

北京市昌平区南邵镇人民政府（本级）共设10个行政科室，7个全额拨款事业单位，本单位共有行政类人员55人，参公人员13人，事业类财政补助人员105人，离退休人员1人。

二、2018年收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计27371.87万元，其中：

本年收入21707.93万元，年初结转和结余5663.94万元。

在本年收入中，财政拨款收入18220.17万元，占收入合计的83.93%；

事业收入2660.63万元，占收入合计的12.26%；

其他收入827.13万元，占收入合计的3.81%。

2018年度本年支出合计23209.34万元，其中：

基本支出5689.91万元，占支出合计的24.52%；

项目支出17519.43万元，占支出合计的75.48%。

2018年结余分配190.29万元，年末结转和结余3972.24万元。

三、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出19534.46万元，主要用于以下方面（按大类）：

一般公共服务支出3113.27万元，占本年财政拨款支出15.94%；

公共安全支出3.6万元，占本年财政拨款支出0.02%；

文化教育与传媒支出93.82万元，占本年财政拨款支出0.48%；

社会保障和就业支出1696.48万元，占本年财政拨款支出8.68%；

医疗卫生与计划生育支出1288.97万元，占本年财政拨款支出6.6%；

节能环保支出4374.6万元，占本年财政拨款支出22.39%；

城乡社区支出3541.94万元，占本年财政拨款支出18.13%；

农林水支出5328万元，占本年财政拨款支出27.27%；

交通运输支出42.6万元，占本年财政拨款支出0.22%；

资源勘探信息等支出9.11万元，占本年财政拨款支出0.05%；

其他支出42.07万元，占本年财政拨款支出0.22%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2018年度决算3113.27万元，比2018年年初预算增加713.77万元，增长29.75%。

“政府办公厅（室）及相关机构事务”（款，下同）2018年度决算2309.67万元，比2018年年初预算增加0万元，增长0%。

主要原因：

严格执行预算安排。

“人力资源事务”2018年度决算23.75万元，比2018年年初预算增加23.75万元，增长100%。

追加大学生村官及大学生村官（选调生）工资待遇经费23.75万元。

“群众团体事务”2018年度决算21.89万元，比2018年年初预算增加15.85万元。

国惠村社区妇女之家建设项目6.5万元，风景丽苑儿童之家9.8万元，年初预算妇联经费支出5.59万元，年末结转0.45万元。

“党委办公厅（室）及相关机构事务”2018年度决算81.3万元，比2018年年初预算减少2.5万元，减少2.98%。

镇村两级综治中心建设经费（南邵镇）50万元，全部支出；

追加南邵镇维稳经费2万元，全部支出；

追加南邵镇2018年铁路护路工作经费结转-5万元；

昌平区新建非公有制企业和社会组织党组织启动经费支出0.5万元，结转-2.5万元；

2018年基层党组织工作和活动经费结转-2万元。

“组织事务”2018年度决算676.66万元，比2018年年初预算减少16.61万元，减少2.40%。

因2018年镇对村级党建工作支出严格把关，各村党支部也本着勤俭节约的原则，所以南邵镇基层党组织建设经费（基本公共服务均等化转移支付资金）中各村党组织服务群众补充经费及党建工作未完成支出。

2、“公共安全支出”2018年度决算3.6万元，比2018年年初预算增加0万元，增长0%。

“司法”2018年度决算,3.6万元，比2018年年初预算增加0万元，增长0%。

3、“文化体育与传媒支出”2018年度决算93.82万元，比2018年年初预算减少8.42万元，减少8.71%。

“其他文化支出”2018年度决算93.82万元，比2018年年初预算减少8.42万元，减少8.71%。

南邵镇2018年文化组织员补贴结转-0.38万元，2018年三馆一站免费开放补助结转-8.04万元。

4、“社会保障和就业支出”2018年度决算1696.48万元，比2018年年初预算增加1120.47万元。

“人力资源和社会保障管理事务”2018年度决算299.03万元，比2018年年初预算增加5.25万元，增长1.79%。

拨付2018年社会化退休人员活动经费2.5万元，2017年社保所管理城镇失业人员档案补贴经费0.17万元，拨付2018年实行社区管理的退休人员体检经费2.58万元,

“民政管理事务”2018年度决算1086.7万元，比2018年年初预算增加1086.7万元，增长100%。

南邵镇社区居委会日常运行人员及公用经费支出结转1.33万元，国惠村社区规范化建设示范点资金15万元，2017-2018年度村务监督委员会成员岗位津贴资金2.86万元，2018年昌平区“96156社区大讲堂”0.75万元。

存量资金实拨形式拨付：

社区社会领域志愿服务示范项目2万元；

一刻钟社区服务圈4万元；

2018年非公党建指导员工作补贴2万元；

追加社区工作者经费283.02万元。

“行政事业单位离退休”2018年度决算171.41万元，比2018年年初预算增加2.7万元，增长1.6%。

老党员先锋队活动经费0.5万元，分校活动经费2万元，2018年退休人员管理经费0.2万元。

“抚恤”2018年度决算9.55万元，比2018年年初预算增加9.55万元，增加100%。

2018年上半年优抚对象临时救助经费0.3万元，2018年义务兵优待金9.25万元。

“社会福利”2018年度决算79.08万元，比2018年年初预算减少34.44万元，减少30.34%。

昌平区2018年农村住户家庭炊事用液化石油气追减-42.28万元，市级离休干部社区“四就近”经费0.04万元，城乡无丧葬补助居民丧葬补贴7.5万元，2018年孝星奖励资金0.3万元。

“残疾人事业”2018年度决算38.62万元，比2018年年初预算增加38.62万元，增加100%。

严重精神病障碍患者监护人看护管理补贴资金38.62万元。

“临时救助”2018年度决算0.9万元，比2018年年初预算增加0.9万元，增加100%。

主要原因:

2017年下半年优抚对象临时救助0.9万元。

“其他社会保障和就业支出”2018年度决算11.19万元，比2018年年初预算增加11.19万元，增加100%。

2018年两节送温暖城镇困难失业人员一次性困难补助资金2.55万元，2017-2018年优抚对象供暖补贴经费3.84万元，2018年发放城乡低保、特困人员“两节”走访慰问经费（区民政局）1.4万元，2018-2019年度城乡低保清洁能源分户及燃煤自取暖3.4万元。

6、医疗卫生与计划生育支出。

2018年度决算1288.98万元，比2018年年初预算增加188.59元，增长17.14%。

“基层医疗卫生机构”2018年度决算238.21万元，比2018年年初预算减少64.5万元，减少21.31%，为追加2017年财政补助资金项目支出结转资金。

社区卫生服务中心2018年中央基本药物制度补助资金4.81万元，乡村医生基本待遇40%基础补助金和40%绩效补助金13.12万元，社区卫生服务中心2018年返聘退休医务人员经费6.53万元，2018年老年乡村医生养老生活补助6.28万元，追加2017年财政补助资金项目支出29.54万元。

“中医药”2018年度决算5.17万元，比2018年年初预算增加5.17万元。

医药卫生体制改革补助资金--区域中医医疗中心及中医药特色社区卫生服务机构建设4.85万元，医药卫生体制改革补助资金--支持中医药振兴发展绩效考核奖励经费（北京名中医身边工程）0.32万元。

“计划生育事务”2018年度决算41.23万元，比2018年年初预算增加29.9万元。

社区卫生服务中心生殖健康和长效体检工作经费结转-11.33万元，计划生育手术费报销0.28万元，失独家庭体检项目2万元，村居专干、宣传员工作补贴、体检费用13.78万元，失独家庭关爱互助活动项目5万元，流动人口计生协管员工作补贴7.2万元，独生子女伤残家庭体检项目1.4万元，健康检查经费5.34万元，南邵镇2017年独生子女费（镇负担部分）6.23万元。

7、节能环保支出2018年度决算4374.6万元，比2018年年初预算增加3750.4万元。

“污染防治”2018年度决算3904.2万元，比2018年年初预算增加3280万元。

年初预算2017-2018年农村清洁取暖项目资金（部分项目）结转45.32万元，昌平区2016年农村地区“减煤换煤、清洁空气”行动项目资金19.88万元，2017年农村地区冬季清洁取暖工作第九次资金186.94万元，2018年清洁能源供暖项目第2批启动资金740万元，2017年昌平区农村地区村庄冬季清洁取暖行动项目（10次）620万元，2017年昌平区农村地区村庄冬季清洁取暖项目资金（第8次）1758.5万元。

“自然生态保护”2018年度决算329.92万元，比2018年年初预算增加329.92万元，增加100%。

昌平区2017年畜禽养殖清退拆除所需初审补偿资金（南邵镇）38.52万元，2016年畜禽养殖场（小区）清退拆除剩余补偿资金291.4万元。

“能源节约利用”2018年度决算133.28万元，比2018年年初预算增加133.28万元，增加100%。

2017年村委会保温改造资金47.1万元，昌平区2015年农宅抗震节能保温改造补助资金尾款86.18万元。

“其他节能环保支出”2018年度决算7.2万元，比2018年年初预算增加7.2万元，增加100%。

第二次全国污染源普查项目普查员补贴7.2万元。

8.城乡社区支出2018年度决算3541.94万元，比2018年年初预算增加3541.94万元，增加100%。

“城乡社区管理事务”2018年度决算845.45万元，比2018年年初预算增加845.45万元，增长100%。

南邵镇政府工作正常运行保障支出845.45万元。

“城乡社区环境卫生”2018年度决算804.43万元，比2018年年初预算增加804.43万元，增长100%。

2014年环境升级达标村2016年复检资金（上年结转资金）8万元，2016年环境卫生考核奖励资金（上年结转资金）18万元，南邵镇环境卫生运行补助及凤山路和一号路清扫保洁经费756.53万元，2017年环境卫生考核奖励资金18万元，2017年垃圾分类绿袖标指导员工作经费3.9万元。

“其他城乡社区事务支出”2018年度决算1892.07万元，比2018年年初预算增加1892.07万元，增长100%。

基本公共服务均等化转移支付资金（上年结转资金）548万元，2018年6月维护稳定专项资金52.2万元，南邵镇综合治理保障支出项目资金1025.26万元，金明园小区供暖资金148.63万元，南邵镇社区服务中心更换车辆11.48万元，南邵镇整治开墙打洞工程资金17.65万元，2017年11-12月城管下沉人员经费42.97万元，2018年镇街独生子女父母年老一次性奖励28.6万元，2017年出租房屋17.28万元。

9、农林水支出2018年度决算5328万元，比2018年年初预算增加5170.32元。

“农业”2018年度决算696.32万元，比2018年年初预算增加552.02元。

公用经费支出-10.23万元，南邵镇农村管理信息化工作补贴结转-7.04万元，南邵镇低收入农户监测工作补贴结转-0.16万元，南邵镇农村地理综合信息系统数据更新工作补贴结转-2.04万元，南邵镇2017年农村管水员意外保险（上年结转资金）0.13万元，建设病死动物暂存点所需资金（上年结转资金）0.09万元，南邵镇2017年动物防疫员经费（上年结转资金）1.28万元，2017年菜田补贴资金83.01万元，拨付2017年第四季度大学生村官工资待遇费用3.74万元，2017年菜田补贴资金39.06万元，2017年野生动物毁坏农作物损失补偿0.57万元，村邮员补贴费用6.21万元，2017年下半年禽流感、口蹄疫等重大动物疫病免疫过敏反应补偿资金0.54万元，免费注射狂犬病疫苗所需资金8.37万元，2017年12月至2018年9月免费注射狂犬疫苗补助资金（区级部分）2.08万元，昌平区南邵镇2018年上半年禽流感、口蹄疫等重大疫病免疫过敏反应补偿资金1.4万元，2018年农业领域专项--农产品质量安全监督示范乡镇监管能力建设40万元，2017年社会主义新农村建设奖励资金--清洁能源奖励4.2万元，2016年北京市昌平区南邵镇三合庄果园田间路项目--招标代理服务费2.22万元，大棚房及超标农业设施拆除清运复耕工作所需资金12.75万元，大学生村官工资待遇经费30.07万元，南邵镇涉农部门公用及人员经费支出285.25万元，2017-2018年昌平区南邵镇草莓、蔬菜政策性补贴项目50.52万元。

“林业”2018年度决算3507.15万元，比2018年年初预算增加3493.66万元。

南邵镇山区生态林管护员补助44.97万元，2017年度平原造林土地流转资金（市级尾款）11.65万元，2018年山区生态林生态效益补偿（市级）8.3万元，2018年留白增绿项目28.18万元，2018年度平原造林养护资金（市级）737.96万元，2018年平原生态林土地流转补助（市级）191.43万元，2018年1-3季度平原地区造林工程养护费（区级）553.31万元，2018年平原造林土地流转资金（市级）864.6万元，2018年平原造林市级土地流转尾款21.15万元，2017年第四季度平原地区造林工程养护费（区级）184.33万元，2012年-2018年土地流转补偿127.62万元，平原生态林集体2018年区级土地补偿590.5万元，2017年平原造林土地流转项目资金（市级补充）26.15万元，2018年河路两侧农村集体土地补助73.51万元，树木补偿纳入非宅拆除腾退政策范围资金30万元。

“水利”2018年度决算118.33万元，比2018年年初预算增加118.33万元，增长100%。

2018年排污口治理86.6万元，2018年度大中型水库农转非移民培训补贴资金1.12万元，2018年昌平区河长制工作所需资金30.61万元。

“农业综合改革”2018年度决算1006.2万元，比2018年年初预算增加1006.2万元，增长100%。

南邵镇村级组织政权建设保障支出1006.2万元。

10、交通运输支出2018年度决算42.6万元，比2018年年初预算增加42.6万元，增长100%。

“公路水路运输”2018年度决算42.6万元，比2018年年初预算增加42.6万元，增长100%。

南邵镇公路小型维修及日常养护资金42.6万元。

11、“资源勘探信息等支出”2018年度决算9.11万元，比2018年年初预算增加9.11万元，增长100%。

“安全生产监管”2018年度决算9.11万元，比2018年年初预算增加9.11万元，增长100%。

2018年处置危险废物资金9.11万元。

12.“其他支出”2018年度决算42.07万元，比2018年年初预算增加42.07万元。

“其他支出”2018年度决算42.07万元，比2018年年初预算增加42.07万元，增长100%。

2016年“拆违控违”专项工作经费（上年结转资金）42.07万元。

四、2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度政府性基金预算财政拨款支出903.81万元，主要用于以下方面（按大类）：

社会保障和就业支出6.06万元，占本年财政拨款支出0.67%；

城乡社区支出853.91万元，占本年财政拨款支出94.48%；

其他支出43.83万元，占本年财政拨款支出4.85%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

1、社会保障和就业支出6.06万元，比2018年年初预算增加6.06万元，增长100%。

其中：

“大中型水库移民后期扶持基金支出”2018年度决算6.06万元，比2018年年初预算增加6.06万元，增长100%。

2018年度大中型水库农村移民后期扶持资金6.06万元。

2、“城乡社区支出”2018年度决算853.91万元，比2017年年初预算增加853.91万元，增加100%。

“国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出”2018年度决算828.71万元，比2018年年初预算增加828.71万元，增长100%。

2017年畜禽养殖场清退拆除剩余补偿资金（南邵镇）109.51万元，2018年乡村公路大修资金260.65万元，昌平区南邵