武汉市薄钢板用防护防锈材料生产建设项目可行性研究报告Word下载.docx
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3.2产品发展·
3.3市场分析预测·
36
第四章生产纲领与产品水平·
39
4.1生产纲领·
4.2产品水平·
第五章建设方案·
48
5.1项目建设规模·
5.2项目建设内容·
5.3设备原则·
49
5.4工作制度·
5.5产品工艺流程·
5.6设备选型特点·
53
5.7人员培训·
53
第六章厂址方案·
54
第七章总图布置·
57
7.1总图·
7.2土建工程·
59
第八章公用工程·
60
8.1给水·
8.2排水·
61
8.3供热采暖·
8.4供电·
62
第九章环境保护·
64
9.1环境状况·
9.2简要说明·
9.3项目产生的污染物·
9.4项目施工期对环境的影响及措施·
第十章职业安全卫生·
66
10.1建筑物的安全卫生·
10.2设备安全·
10.3搬运及运输安全·
66
10.4电气安全·
第十一章消防·
67
11.1建筑物耐火等级、防雷等级·
11.2消防给水设计·
第十二章节约能源·
68
第十三章筹建进度·
69
13.1筹建进度·
第十四章投资估算和资金筹措·
70
14.1投资估算·
14.2投资计划与资金筹措·
73
第十五章财务分析·
74
15.1概述·
74
15.2产品销售收入、增值税和销售税及附加估算·
15.3生产成本及估算费用·
15.4社会效益·
75
15.5风险分析·
第十六章项目组织管理、劳动定员和人员培训（估算数）·
77
16.1组织机构·
16.2工作制度及劳动定员·
16.3人员选择及培训·
78
第十七章社会及经济效果评价·
79
17．1经济效果及节能效果·
17．2项目社会影响分析·
80
17．3社会评论结论·
第十八章 可行性研究结论与建议·
81
附表：
1、投资估算表；
2、建设期利息估算表；
3、投资使用计划与资金筹措表；
4、销售收入、销售税金及附加估算表；
5、总成本费用估算表；
6、工资及附加估算表；
7、固定资产折旧费估算表；
8、无形资产及其他资产摊销表；
9、项目投资现金流量表；
10、项目资本金现金流量表；
11、利润及利润分配表；
12、借款还本付息计划表。
附图：
1、项目位置示意图；
2、项目建设效果图；
3、项目建设总平面布置图。
第一章总论
一、项目简述
项目名称：
建设性质：
新建
建设地点：
武汉江夏经济开发区大桥新区
建设单位：
武汉市江夏区江南实业有限公司
法人代表：
建设投资：
12626.47万元
建设期限：
24个月
二、建设单位基本情况
1、企业概况
武汉市江夏区江南实业有限公司成立于1998年元月，早期主要从事日常塑料制品的生产、为适应市场变化，2000年开始进行产品结构调整，陆续研制开发钢材用包装材料系列专利产品23项，并通过ISO9001质量体系认证和ISO14001环境质量认证，2007年成功研发出具有国际领先水平的环保产品---冷轧薄板表面处理无铬钝化液，填补了国内空白，现已成为一家专为冶金行业生产的薄钢板提供防锈防护系统解决方案的专业化厂家，是集防锈防护材料的研究开发与生产、防锈防护方案的设计与咨询、防锈防护的整体承揽与服务为一体的高新技术企业，也是国内最早开发、产品品种最齐、生产规模最大、专利最多的防锈防护材料专业制造商。
公司产品分包装材料和轧钢用辅助材料两大系列，其中包装材料包括纸塑、防锈纸和铁制品三大类，纸塑有内外护角、内外保护板、端护板等品种的50多种不同规格；
防锈纸有4个品种，多种规格；
铁制品有镀锌内外护角和铁护角2个品种，多种规格。
轧钢用辅助材料目前有无铬钝化液，即待开发的还有防腐剂、酸洗剂等。
所有产品均有可靠的质量保证，钢材包装用纸塑制品采用多种专利技术生产，解决了使用过程中抗冲击，耐腐蚀等问题，宽幅气相防锈纸最大幅度达4000mm，产品质量、品种、规格均能满足市场需求。
武汉市江夏区江南实业有限公司坚持以科技开发、技术创新为先导，以质量第一、用户至上为宗旨，集科研、生产、营销为一体，依靠规范完善的现代企业管理制度，对公司的供、产、销、技术、财务、人事统筹管理，公司自成立以来，拥有一批高素质的专业技术人员和一支优秀的职工团队，站在与时俱进的高度，以雄厚的技术力量为基础，以精良的检测设备和生产设备为依托，融汇国内外最先进的防锈防护技术，打造国内一流的薄钢板防锈防护系统解决方案。
公司率先利用废弃利乐包装物进行回收再生利用，辅之以废弃的农用薄膜和工业包装膜等废弃包装物，通过成熟的工艺，利用专利技术生产气相防锈纸塑复合板、纸塑复合防锈包装板等专利产品，填补了国内钢铁行业防锈防护包装的空白。
经过几年的快速发展，公司成为中国钢材防锈防护包装材料生产企业十强，产品覆盖了80%的钢铁大企业，获得了武钢、鞍钢、韩国-蒲项、德国克虏伯，日本新日铁等国内外大型钢铁企业的好评。
公司靠技术领先、管理规范化，打造江南“铁依”品牌，赢得了市场主导地位，连续获得两届湖北著名商标品牌。
公司是中国钢材防锈防护包装材料生产企业十强，是湖北省科技厅认定的高新技术企业，也是湖北省人民政府研究中心授予的湖北最佳投资信誉企业，被武汉市委市政府评为“劳动关系和谐企业”。
2、专利情况
公司自创建以来陆续研制开发薄钢板用包装材料系列专利产品23项，目前专利在有效期内的14项，详见表1-1：
表1-1专利情况一览表（有效期内）
序号
名称
专利号
授权日
发明人
保护期至
1
发泡涂布型气相防锈塑料复合膜
ZL02278419.5
2002.7.19
杜兴初刘雄文潘启顺王守庆
2012年
2
一种用于金属包装的增强型防水全塑复合膜
ZL200320115781.6
2003.11.5
杜兴初王守庆刘雄文潘启顺
2013年
3
经编加强网复合气相防锈纸
ZL200720083262.4
2007.9.28
杜兴初王菊珍刘雄文潘启顺
2017年
4
复合气相防锈纸
ZL200730095797.9
2007.9.19
5
黑色金属气相缓蚀剂及其制备方法
ZL2006100019517.0
2008.4.11
杜兴初刘雄文王菊珍潘启顺
2026年
6
气相防锈复合保护板及其制作方法（植绒）
ZL200610019449.8
2008.11.19
7
防水包装纸板及其制作方法
ZL200710051636.9
2009.11.25
杜兴初王菊珍刘雄文潘启顺潘启来
2027年
8
一种包装防护用护角
ZL200820067572.1
2009.4.29
陈立艳潘启顺刘雄文王菊珍
2018年
一种包装防护用纸质护角
ZL200820230403.5
2009.7.24
王菊珍陈立艳潘启顺刘雄文
10
全塑气相防锈复合膜
ZL20092008769.4
2010.9.8
刘威王菊珍陈立艳潘启顺刘雄文
2019年
11
气相防锈纸塑复合板
ZL201020161277.X
2010.12.29
潘启顺刘威王菊珍刘雄文
2020年
12
纸塑复合板
ZL201020161278.4
2011.03.09
13
一种钢塑复合钢带的制造方法
ZL200810236907.2
2011.9.07
王菊珍陈立艳潘启顺刘雄文
2028年
14
纸塑复合防锈包装板及其制作方法
ZL201010161168.2
2011.11.30
2030年
3、近三年财务状况
公司近三年财务状况详见表1-2：
表1-2公司近三年财务状况表
2010年
2011年
2012年（预计）
销售收入
18073.00
22917.00
28000.00
利润
1626.00
2217.00
2600.00
税金
1516.00
1718.00
2100.00
三、可行性研究的依据和内容
1、可行性研究的依据
（1）《产业结构调整指导目录（2011年本）》
（2）《钢铁工业“十二五”发展规划》
（3）《湖北省“十二五”国民经济发展计划纲要》
（4）《湖北省工业十二五规划》
（5）《湖北省新型工业化规划纲要》
（6）《武汉城市总体规划2006-2020年》
（7）工业与民用建筑可行性研究深度要求
（8）《关于发布和实施<
工业项目建设用地控制指标>
的通知》（国土资发〔2008〕24号）
（9）建设单位提供的其它各项基础数据
2、可行性研究的内容
可行性报告研究的内容包括：
项目建设的必要性、需求分析及建设规模，建设目标及产品方案，建设地址及条件分析，技术方案、设备方案、工程方案，主要原辅材料、燃料消耗及供应，总图、运输及公用配套工程，节能及能耗指标分析，环境影响评价，劳动安全卫生与消防，组织机构及人力资源配置，项目实施进度及招标，投资估算与资金筹措和财务评价及社会效益分析等。
四、项目可行性研究概要
1、项目建设目标
本项目的实施每年消除废弃纸塑包装物30000吨以上，打造中国钢材防锈防护包装材料生产的大型综合实体企业，进一步优化产业结构，促进地区产业结构调整，增强地区经济发展的后劲，形成以薄钢板用防护防锈材料生产为主导的发展格局，促进经济转型，大幅度提升区域经济竞争力。
2、建设地点
3、建设规模
本项目总用地面积75117.60㎡（折合约112.67亩），其中净用地62241.31㎡（折合约93.36亩）。
新建各种生产、办公设施10栋，总建筑面积为69949.85m2，购置生产及测试设备35台（套），形成年产薄钢板用防护防锈材料40万套的生产能力。
4、项目主要建设内容
⑴总用地面积75117.60㎡（折合约112.67亩），其中净用地62241.31㎡（折合约93.36亩）。
新建各种生产、办公设施10栋，总建筑面积为69949.85m2。
⑵新增生产及测试设备35台（套）；
⑶同时配套建设厂区给排水、供配电、消防、道路、环保及绿化等配套工程。
5、建设期限
本项目建设期为24个月，即从2012年7月～2014年6月。
6、项目总投资及资金来源
⑴项目总投资
本项目总投资为12626.47万元，其中：
建设投资11186.65万元，建设期贷款利息347.09万元，铺底流动资金1092.73万元。
⑵资金来源
总投资12626.47万元，其中银行贷款7500万元，其余5126.47万元自筹（其中：
前期已发生的费用2074.57万元，银行近期存款3204.67万元，详见附件）。
7、经济效益预测
本项目建设完成投入运营后，正常年份销售收入为26400万元，税金及附加为235.91万元，利润总额为2737.31万元，项目总投资收益率为16.16%，所得税后项目投资静态回收期为7.72年（含建设期24个月），所得税后项目投资内部收益率15.70%，所得税后累计财务净现值7240.19万元，盈亏平衡点52.71%，具有较好的经济效益和一定的抗风险能力。
8、主要技术经济指标
项目主要技术经济数据见表1-3。
表1-1主要技术经济指标一览表
指标名称
单位
数据
备注
一
产品产量
薄钢板用防护防锈材料
万套
40
二
主要建设内容
新建生产及办公设施
m2
69949.85
新增生产设备
台（套）
35
三
项目总投资
万元
12626.47
建设投资
11186.65
建设期贷款利息
347.09
铺底流动资金
1092.73
四
投资来源
企业自有资金
5126.47
申请银行贷款
7500
五
劳动定员
人
585
六
建设期
月
24
七
26400
八
税金及附加
235.91
九
利润总额
2737.31
达产年
十
所得税
684.33
十一
所得税后净利润
2052.98
十二
评价指标
所得
税前
税后
总投资收益率
%
16.16
静态投资回收期
年
6.75
7.72
含建设期
财务内部收益率
19.76
15.70
累计财务净现值
11515.51
7240.190
i=8%
资本金财务内部收益率
40.11
资本金净利润率
31.81
十三
盈亏平衡点
52.71
达产年
五、结论简述
1、项目符合国家“资源节约型、环境友好型”产业政策，选址符合武汉江夏经济经济开发区大桥新区总体规划，可以促进地区产业结构调整，增强开发区经济发展的后劲。
项目用地指标、投资强度等均符合国家有关政策规定，建设方案设计合理。
2、项目产品具有广阔的市场前景。
3、本项目选择的生产工艺，实用可行，无技术风险。
4、项目建设是公司业务发展的需要，既扩大了企业规模，又满足了客户需要和市场需求，有利于提高企业的经济效益，增强企业抗风险能力。
5、项目建设条件（场地、水、电、路、通讯等）已具备，建设地点周边环境良好，项目的技术方案安全、经济、适用，并十分注意消防、安全、环保、节能等配套措施，在技术上是可行的。
6、经测算，本项目有较好的经济效益和一定的抗风险能力。
综上所述，本项目建设是必要的、可行的。
第二章项目背景及建设的必要性
一、项目提出的背景
进入二十一世纪以来，我国的钢材市场得到迅猛的发展，钢铁工业步入结构调整和转型升级的关键阶段。
据相关数据统计，钢铁增长方式由传统的粗放型增长转变到注重效率和质量的集约型增长上来。
减少型材、中厚板、线材等大路货的产量，增加热轧板、冷轧薄板、镀锌板、镀锡板、彩涂板、不锈钢板等高技术含量、高附加值的薄板带产品产量是我国各大中型钢厂的发展趋势。
薄钢板是指厚度不大于3mm的钢板，常用的薄钢板厚度为0.5-2mm,分为板材和卷板供货，主要用于汽车、电器设备、车辆、农机具、容器、钢制家具等。
与传统型材、中厚板、线材等钢材相比，此类薄板类产品生产工艺复杂，表面清洁度高，对贮运过程中的防水、防锈、防酸碱腐蚀、耐指纹等有很高的要求。
传统的铁皮包装、木板、纤维板包装难以满足深加工后的钢材薄板的包转要求，因此，钢材薄板包装及表面处理是亟待解决的新课题。
同时我国生产的钢材薄板，因包装问题而发生锈蚀、毁损，使钢铁企业遭受重大质量异议和经济赔损。
且现有的包装技术由于存在包装强度不足、包装操作细节关注不够、包装设计不合理，都在一定程度上影响着包装质量，甚至导致防护失效。
针对这种状况，武汉市江夏区江南实业有限公司跳出传统的铁皮和木板、纤维板包装的思维模式，与国内大型钢铁公司和科研院所合作，组织技术人员联合攻关，对废弃塑料包装物（包括废弃的农用大棚膜、工业包装膜、饮料瓶、利乐包等）进行回收再生利用，采用“使用-更换-回收-再制造-再使用”的循环经济模式，开发出薄板钢材包装专用的塑料制品、宽幅气相防锈纸和铁制品，解决了热轧板、冷轧薄板、镀锌板、防水、防酸碱腐蚀、抗冲击等系列问题，同时成本可降低30%-50%。
迄今为止，全国29家大中型钢铁企业，已有23家配套使用了这种产品，并建立长期稳定的合作关系。
公司目前主要是以回收废弃的农用薄膜、油壶、工业包装膜和饮料瓶等废弃塑料包装物，首先进行挑选、分类、破粹、清洗，然后熔化造粒作为生产薄钢板防锈防护材料的主要原材料，再通过添加增韧剂、增强剂、发泡剂等专利技术采用压延、压制工艺生产高附加值薄钢板（包括镀锌板、镀锡板、不锈钢、硅钢片、彩涂板等）防锈防护材料。
为了适应市场的变化，公司及时进行产品结构的调整和升级换代，在江夏区大桥新区征地112亩新建生产厂区，主要以回收牛奶、凉茶饮品、八宝粥等食品的软包装盒（即利乐包）以及利乐公司生产这种软包装盒的边角料，辅之以废弃的农用薄膜和工业包装膜等废弃塑料，通过成熟的工艺，利用专利技术生产气相防锈纸塑复合板、纸塑复合防锈包装板等专利产品。
这些专利产品不但可用于薄钢板的防护防锈材料，还可用于建材装饰、市政公共设施工程以及地铁、高铁客车车厢内饰材料等。
本项目新征土地113亩工作已经完成，由于新征土地是一座山，截止目前平整完成了90%，土地证、用地规划许可证和建设规划许可证均已到位，地质勘察工作已完成，总体规划已获得江夏区人民政府的批准，项目目前处于设计阶段。
二、项目建设的必要性
1、项目建设符合国家大力发展循环经济以及建设资源节约型、环境友好型社会的要求。
我国政府从战略和全局的高度，把建设节约型社会和发展循环经济摆在了各项工作的首要位置。
温家宝总理提出要“综合运用经济、法律、行政、科技和教育等多种手段，采取更加有力的措施.务求使建设节约型社会和发展循环经济取得实质性进展和明显成效”。
本项目生产的薄钢板防锈防护塑料包装材料是废弃纸塑包装物（包括废弃的利乐包、农用大棚膜、工业包装膜、饮料瓶等）进行回收再生利用，采用“使用-更换-回收-再制造-再使用”的循环经济模式，利废创新，变废为宝，既减少了废弃物对生态环境的污染，又是一条再生利用废弃资源的有利途径。
以塑代钢，以塑代木，取代了钢铁企业原来的铁皮、纸板木
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