田林社会科学界联合会部门预算文档格式.docx

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五、一般公共预算支出表（表5）

六、一般公共预算基本支出表（表6）

七、一般公共预算“三公”经费预算表（表7）

八、政府性基金预算支出表（表8）

九、国有资本经营预算支出预算表（表9）

十、政府预算支出经济分类预算表（表10）

十一、部门预算支出经济分类预算表（表11）

十二、上级专项转移支付情况表（表12）

第三部分：

中共田林县委宣传部2019年部门预算说明

一、部门收支预算情况说明

二、部门收入预算情况说明

三、部门支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分：

名词解释

单位性质为参照公务员管理正科级事业单位。

单位的基本职责是：

1.领导和协调本县社会科学界各个学会、协会、研究会的工作；

2.制定本会学术活动规则，有计划地组织开展本县中、长期经济社会发展的应用研究探讨和交流活动，并促使社会科学工作者和自然科学者的联合；

3.组织社科工作者深入调查了解本县经济、政治、文化生态、社会等实际情况，根据县委、县政府对本县的发展意图经济研究，为县委、县政府的决策提供依据，为县委、县政府科学决策和民主决策服务；

4.充分发挥人民团体桥梁作用，经常组织进行社会科学普及宣传，帮助广大干部群众掌握科学理论、形成不断创新的思维方法，提高社会科学素质。

通过咨询服务，疏导部分社会成员的郁结情绪,理顺一些关系，化解一些矛盾，为社会稳定和谐服务；

5.组织社会科学成果的评奖工作；

6.负责对有关的社会科学社团进行监督管理。

维护团体会员和广大社会科学工作者的合法权益，听取并反映社科界的情况和意见；

7.做好与外地学者、学术团体的学术交流工作，加强友好往来；

8.承办县委、县人民政府交办的其他事项。

我单位内设办公室、科普部和学会部3个内设机构，无其他二级机构。

我单位核定参照公务员管理事业单位编制4名，其他编制人员1名，实有在职财政供养人数5人，退休人员1名。

第二部分:

田林县社科联2019年部门预算报表

　一、部门收支总表（表1）

上述报表详见附件。

田林县社科联2019年部门预算情况说明

2019年收支总预算84.6万元，同比增加12.52万元，增长14.8%。

收入包括：

一般公共财政预算拨款；

支出包括：

一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、科学技术支出。

2019年收入总预算84.6万元，同比增加12.52万元，增长14.8%。

其中：

一般公共财政预算拨款84.6万元，同比增加12.52万元，增长14.8%；

非税收入0万元，同比增加0万元，增长0%；

上年结余收入0万元，同比增加0万元，增长0%。

2019年收入预算总体增加的主要原因：

一是有人员变动，增加1人，在职人员工资增资；

二是人员变动后调整了社会保险和住房公积金缴费基数增长，增加医疗保障及对家庭个人补助的支出。

2019年支出总预算84.6万元，其中：

基本支出84.6万元，同比增加17.52万元，增长20.71%；

项目支出0万元，同比减少5万元，下降100%。

支出增长的主要原因与收入增长的主要原因相同。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类。

1.一般公共服务支出67.44万元，占支出总预算79.72%，同比增加9.16万元，增长13.58%。

2.社会保障和就业支出7.4万元，占支出总预算8.75%，同比增加0.8万元，增长10.81%。

3.卫生健康支出3.15万元，占支出总预算3.72%，同比增加0.85万元，增长26.98%。

4.住房保障支出6.61万元，占支出总预算7.81%，同比增加1.17万元，增长17.7%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。

基本支出预算84.6万元，占支出总预算100%，同比增加17.52万元，增长20.71%。

工资福利支出预算76.09万元，占基本支出预算89.84%，同比增加15.38万元，增长20.21%。

商品和服务支出预算8.51万元，占基本支出预算10.06%，同比增加2.15万元，增长25.26%。

对个人和家庭的补助支出预算，占基本支出预算0%，同比增加0万元，增长0%。

2.项目支出预算。

项目支出预算0万元，占支出总预算0%，同比减少5万元，减少100%。

2019年财政拨款收支总预算84.6万元。

收入全部为一般公共预算拨款；

支出包括一般公共服务支出67.44万元、社会保障和就业支出7.4万元、卫生健康支出3.15万元、住房保障支出6.61万元。

2019年一般公共预算拨款支出84.6万元，其中：

基本支出84.6万元，项目支出0万元。

具体支出预算如下：

（1）一般行政管理事务84.6万元，其中基本支出84.6万元。

主要用于社会科学研究机构支出67.44万元；

机关事业单位基本养老保险缴费支出7.40万元；

行政单位医疗支出2.59万元；

其他行政事业单位医疗支出0.56万元；

住房公积金支出6.61万元；

。

2019年一般公共预算基本支出84.6万元，其中：

人员经费76.09万元，主要包括：

基本工资22.54万元、津贴补贴14.48万元、奖金3.08万元、机关事业单位基本养老保险缴费7.4万元、城镇职工基本医疗保险缴费2.59万元、其他社会保障缴费0.56万元、住房公积金6.61万元。

公用经费8.51万元，主要包括：

办公费0.30万元、水费0.06万元、邮电费1.08万元、差旅费0.45万元、维修（护）费0.10万元、会议费0.10万元、培训费0.30万元、公务接待费0.08万元、工会经费0.74万元、其他交通费用5.10万元、其他商品和服务支出0.20万元。

（一）2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.06万元（全口径），其中：

因公出国（境）经费支出预算0万元，同比增加0万元；

公务接待费支出预算0.06万元，同比增加0.01万元；

公务用车运行维护费支出预算0万元，同比增加0万元。

（二）2019年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。

2019年一般公共预算共安排“三公”经费支出预算0.06万元，其中：

（三）2019年三公经费增加的主要原因有：

有人员变动，增加1人。

我单位2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

我单位2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（一）机关运行经费预算安排情况。

2019年行政运行预算84.6万元，全部是基本支出预算，同比增加12.52万元，增长14.8%。

工资福利支出76.09万元、商品和服务支出8.51万元、对个人和家庭的补助支出0万元。

主要用于机关及参公事业单位为保证日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按县级统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

行政运行经费增长原因：

一是机关事业单位在职人员正常晋职晋档工资提标及新增人员工资；

二是增加行政、参公单位在职人员预发绩效奖励等。

（二）政府采购预算安排情况。

本单位2019年没有政府采购预算。

（三）国有资产的总体情况。

根据田林县公务用车制度改革方案相关规定核定我单位没有公务用车编制。

一、财政拨款收入：

指县级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：

指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：

指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：

指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：

指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：

指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：

纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指各预算单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；

公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；

公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：

为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、事业单位运行经费：

为保障事业单位（不含行政和参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。