大型超市收货部门手册Word文档格式.docx
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（4）商品品种
●检验商品送货的品种与订单是否一致，若一致则可正常收货；
若少于订单，则可视为有效送货；
若多于订单，则要求卖场相应部门前来决定是否收货。
3、卸货，验收商品
（1）卸货
●收货部员工必须立即卸下装于运输容器中的货物于收货码头，进行商品的一审工作。
●卸货要求；
将商品整齐码放在栈板上，按照栈板陈列要求进行码放。
（2）验收商品
●商品验货七要素：
货号、品名、规格、等级、件数、包装系数和其他（例如：
保质期、生产日期、颜色等）。
●商品验货主要靠感官验收，凡是需开箱抽验的，抽验率控制在10%左右（精品类商品的抽验率为100%）。
●商品保质期的检验：
抽取商品样品进行商品保质期检验工作，对不符合商品保质期要求的商品拒收。
保质期
进货期限
36个月
25个月
6个月
5个月
15天
12天
24个月
16个月
4个月
10天
8天
18个月
12个月
3个月
7天
5天
10个月
2个月
3天
当天
8个月
1个月
2天
20天
●商品数量检验
a.进行商品清点过程，一般来讲是指依据包装清点工作，若供应商的送货数量很少，而且也有时间进行细节清点，则应进行商品的严格清点。
b.将核对的数量在收货凭证（订单）上填写清楚，并在收货凭证上收货员签字确认已经进行了清点。
c.对于商品数量与供应商送货凭证的数量不符的情况下，要求送货人及收货员一同重新进行清点，并在凭证上划掉原始清点数据，划掉后仍能辨认出原始清点量，然后更改数量，清点人及供应商在旁签字。
●商品外包装检验
商品清点过程中进行数量核验，进行外包装的检验工作，要求外包装的损坏程度不得影响卖场销售，则此包装可收货，若外包装损坏程度影响卖场销售，则必须进行拒收程序。
●抽检商品
商品清点过程中每清点结束一栈板商品，要抽检一完整外包装的商品，检查商品数量、商品完好、质量过关、保质期合格后即可封箱。
●商品经初、复检后，将码放整齐、清点清楚、包装完整、条码完好的商品从收货码头转入收货部周转仓中。
4、商品数量差异及拒收处理
（1）商品在清点过程中或一开始进行收货时发现以下情况可进行拒收处理
●商品外包装损坏
●商品品种不符
●商品品质有瑕疵
●保质期过期
●无订单，卖场相应部门不愿意收货
●逾期或提前交货
●订购货物数量严重短缺
（2）拒收处理
●部分商品拒收处理
a.供应商或厂商的送货人在场时，要求其将商品领回，收货员将在收货凭证上更改收货数量，收货员及供应商在旁签字确认。
b.供应商或厂商的送货人不在场时，则要求收货员将商品全部收货，收货凭证上的数量包含拒收商品。
但要求部组员工立即执行商品的退货流程。
●全部商品拒收处理
a.供应商或厂商的送货人在场时，要求其将商品全部领回。
b.供应商或厂商的送货人不在场时，要求将商品正常收货，同时部组员工需立即执行商品的退货流程。
5、商品复查
●所有商品需当时立即进行复查，由卖场相关部组主管进行商品的复查工作，其工作内容包括：
大面积拆包装进行清点、重新检验所有商品质量等。
复查后立即进入卖场，不得在收货区周转仓内停留。
如：
办公用品、服饰区商品、精品、化妆品、皮革精品、计算机、照相器材。
●店内条码准备
对无自然条码的商品进行条码打印工作，由收货员填写条码申请，数量要求必须与送货单上的送货商品数量一致即可，若电脑系统中无自然条码，而商品本身有自然条码，则要求收货部门员工立即进行手工条码录入即可。
●所有当日进货之商品必须在两日内进行复查清点，尤其是对无条码之商品应当日立即进行复查。
●商品在复查过程中发现商品数量与一审收货数量不符的情况，确认后应立即进行收货数量更正。
6、资料录入
●收货员将填写清楚的收货凭证、要求申请店内码、拒收情况、退货情况反馈与收货办公室，由收货办公室进行处理。
●对于部分拒收商品、全部拒收商品、部分退货商品按照其流程执行即可。
●收货办公室人员将每单收货情况按照其真实情况录入电脑系统中，当时收货数据，当时进行电脑系统录入工作。
●打印验收单一式三联，收货员、部组接货人、供应商三方签字确认。
7、商品送交卖场
●每一次收货的第一栈板的商品（复查后）应由收货员立即使用拖车交至卖场相关部门，通知其补货。
●由卖场人员告知收货部人员如何处理这批货，卖场人员应尽可能将商品放置楼面货架，不应存放在收货部周转仓内。
●在楼层存放不下的情况下，方可放置在周转仓内。
●商品送交卖场应由收货部员工使用拖车将商品运送至卖场，但是商品放置货架应由卖场员工进行。
●注意：
放置在周转仓内的商品库存数量一律由卖场人员负责，一旦收货后，无论是卖场还是周转仓的商品，其库存数量全部由卖场进行保证，所以卖场人员尽可能将商品存放在卖场库存区。
8、流程图
资料录入电脑系统
二审收货商品
商品送卖场
第二章生鲜收货
一、目的
为使生鲜部员工明确生鲜之商品收货程序，特制定以下流程。
二、适用范围
本公司所属各门店之收货部
三、收货内容
1、订单验收
●生鲜商品无须在电脑系统下订单，而是使用永续式订单进行手动订货过程，由生鲜部电话或传真通知供应商送货，供应商应携带厂商送货单，送货单要标明：
品名、价格即可前来送货。
2、商品验收
生鲜商品的验收非常严格，由有关部门主管负责验收，主要分为：
（1）温度
●供应商所送之生鲜商品温度必须符合保存温度，减少收货后的损耗。
速冻食品在交货时应立即检查是否处理于速冻状态，（-18℃）。
（2）颜色
●生鲜商品在外观上颜色符合质量标准，如：
新鲜猪肉为粉红色，新鲜的牛肉为鲜红色，冷冻牛肉为暗红色等。
（3）气味
●在检查商品新鲜程度的同时要嗅一下气味，无异常气味。
（4）触觉
●有些新鲜商品要进行触摸，如：
新鲜肉类商品触摸后，感觉组织弹性好。
（5）保质期
●对鲜品检查其保质期，生鲜商品在保质期上尤为重要，对于不符合保质期的商品一律不允许接收。
（6）卫生检疫
●生鲜肉类商品要求必须有卫生检疫章，以确定其符合卫生要求，无卫生检疫的猪肉拒收。
（7）包装
●完整包装之鲜品的外包装很重要，不要发生变形、破损、漏液以便减少商品的损耗。
（8）货品
●检查其是否为所订之商品，不要发生订甲商品，送乙商品之问题。
（9）价格核对
●一般来说，在永续式订单上要明确标出商品的价格或更正送货单上的价格。
3．资料准备
主要准备收货凭证，包括：
永续订单、送货单。
4．卸货、过称
●生鲜商品的卸货很重要，一般来讲为了减少生鲜商品的损耗，全部生鲜商品一律轻拿轻放，使用塑料栈板，在收货间尽可能少停留时间。
●完整包装之生鲜商品，只需要清点一下数量即可做为收货数量，在收货凭证上盖收货章，并由收货员、部组主管、供应商签字。
●若为称重商品则必须进行过称后方可在订单上填写收货数量，以公斤为单位。
注意：
过称之商品重量必须应保留小数点后三位。
计重商品过称后，应在收货凭证上加盖“收货专用章”、“已录入”章，负责收货的员工、负责货物重量和质量检验有关卖场主管必须在收货凭证上签字。
5．资料录入
●收货员将填写清楚的收货凭证、拒收情况、退货情况反馈与收货办公室，由收货办公室进行处理。
6．流程图
7．永续订单
SMS永续订单No：
订单号码
订购日期
交货日期
送货人签名
供
应
商
编号
传真
联络人
电话
名称
地址
序号
货号
品名
规格
单位
单价
数量
金额
1
2
3
合计
收货员签名
采购
卖场签名
注：
此表一式三联，一联收货部转财务，二联部组留存，三联供应商
第三章退/换货
为使公司门店收货部于商品退/换货时有章可循，特制定以下流程。
二、适用范围
本公司所属各门店收货部与厂商退/换货时使用。
三、内容
1．单据审核
●由卖场部组人员将填写好的退货申请单交与收货部。
●收货部人员将退货申请单录入电脑系统中，同时录入退货单录入界面及退货确认界面，并打印出正式的退货单，部组将整理好的退货商品拖回收货部，货单相符后交于收货部相关人员。
●由收货部办公室文员根据正式退货单通知厂商前来取货。
●一般来讲，每一次退货确认都意味着扣款，直接从财务部将此供应商的应结货款扣除掉退货商品款。
●生鲜商品的退货一律将退货价格填写清楚。
●换货执行商品的换货流程。
2．退/换商品管理
●商品由卖场退还收货部后，由收货部进行整理和码放存储工作，必须在退货商品上贴上退货商品标签，标签样式如下：
3．通知供应商
●由收货部员工传真或电话通知供应商取回退货，并告知其退货已经扣款，退货要求在7天内必须取回等信息。
●咨询供应商如何取回退货，若供应商无法取回退货，则告知其超过退货期7天，门店将把此批退货商品自行处理。
4．退/换货
●供货人领取货物，在供货人前来领取退货商品以前，退货商品必须暂时存放收货处，若7天内无人领取退货商品，则必须通知分店店长，并由店长决定如何处置这批货物。
本商场自行将商品运输至门店，或由本商场负责将商品运出门店之运输一律由门店收货部进行联系。
5．流程
第四章赠品收货
为使门店收货部明确赠品收货流程，特制定以下制度。
本公司所属各门店收货部处理赠品收货时使用。
三、内容
1.赠品分为买A赠A、买A赠B等类型，在以下过程中讨论买A赠B方式。
2.赠品携入携出单：
所有赠品之收货均应正确填写“赠品携入携出单”一式三联：
第一联----收货部留存
第二联----客服部
第三联----供应商
3.赠品收货：
由收货部进行点收，填写“赠品携入携出单”后通知赠品管理人员进行验收，若此产品没有任何赠送方案，即此赠品为供应商送与本公司的赠品，可收至收货部奖品库房，待店长决定处理方案。
若此赠品有赠送方案，则由赠品管理人员通知客服部提货。
4.注意事项：
●赠品收货必须通知赠品库管理人员前来共同进行，在赠品库管理人员来之前不得拆其包装。
5.
试吃
赠品签由收货部打印，由收货部工作人员负责粘贴在赠品上其样式如下：
第五章邮件收货
明确邮件等物品收货责任，特制定以下流程。
本公司所属各门店收货部
1．邮件：
这里指的邮件一律是指商品的邮件。
2．收货部当接收到这些物品时（邮件必须附提货单），立即通知卖场相关主管前来与收货员一并收货，不得先将物品收下，再通知卖场相关人员。
3．卖场相关人员与收货员一同将物品收下，并在订单上签字（此订单是由采购部下），由收货部办公室文员直接将资料录入电脑系统中，视为一次收货执行完毕。
4．邮局投递人员必须在“提货单”上进行签字。
收货后，应在收货凭证上（提货单、邮局收据）盖“收货专用章”、“已录入”章。
第六章粘贴条码
为明确规范门店对各种商品的各种条码的使用以利于商品的库存管理，特制订本商品条码规范。
本公司所属门店各部门及门店收货部使用。
1．本公司采用电脑收银的条码扫描系统，所有商品都严格要求具有符合扫描系统的条码符号，并以国际标准的原印条码为主，厂商应尽可能将有标准条码之商品送与本公司以降低费用及商品成本。
2．本公司可作用的国际标准条码为EAN-13，EAN-8及店内码，其它条码不被接受，要求任何一个条码必须只给一个商品使用，但一个商品最多可有12个自然码。
3．为鼓励供应商使用国际标准条码，凡商品上已具有印刷在包装面上之国际标准码的无须再贴任何标签，以节省成本。
4．对于尚未使用国际标准条码的厂商应向本公司的收货部申请条码标签，条码标签为本公司店内码。
5．本公司门店收货部必须严格查验商品之条码，保证所有入库之商品必须全部都有条码，对于商品有条码，但电脑系统未录入的商品条码，在确认无其它使用者的情况下，应及时将其录入电脑系统中，以降低商品成本。
6．门店店内码标签格式（店内码包括商品名称、商品店内码、商品店内码数字）
F
8
C
本公司商品货号
校验
门店店内码采用EAN-8店内码编码方式，即第1位为2开头，中间6位为本公司货号，最后一位为校验码，依据EAN-8的校验公式取得。
7．粘贴位置
粘贴式条码标准的粘贴位置，最好是粘贴在醒目的商品平滑面上，粘贴在商品的右上角，标签禁止粘贴于商品底部或易造成卷边、裂角、脱掉、不易扫描的位置，同一商品的粘贴位置尽量整齐一致，以求陈列美观。
8．所有空容器式包装的商品一律将条码粘贴在容器内部，如：
锅，将商品的条码粘贴在锅的内部底部，这样收银员必须将此商品的包装打开后才可进行扫码工作，有一定的防盗功能。
9．商品包装上只能出现一组条码，如：
大瓶洗发水附赠小瓶洗发水或其它产品时，应将赠品的条码遮住以免混淆。
10．在商品作为新品录入电脑系统之前，或与原有商品条码相异时，供应商应事先将条码资料告知本公司采购，以建立正确的电脑资料。
11．条码的印制必须符合国际条码扫描标准，若商品的条码在收货时不能通过扫描机，则商品必须粘贴店内码，减少收银员的工作量。
12．收货部在收货时就应该判断其是否应申请店内条码，若商品确实无条码，需申请粘贴条码，则供应商需至收货部办公室进行申请和粘贴。
第七章
收货部规章制度
一、收货平台管理
1．卫生管理
（1）由于装卸台每日收货、退货等流通大量的商品，卫生情况非常重要。
（2）要求不得有废纸、商品不得长期停留在装卸台上无人问津。
（3）对破损商品立即进行处理、清洁。
（4）每日卸货平台的防火门，由内保人员定时开放，不得随意开启和关闭。
2．人员管理
（1）员工不得由卸货台出入收货部。
（2）供应商不得善自由卸货台出入收货处，除帮助卸货之送货人员。
（3）通往装卸台的紧急出口不能封锁。
二、奖品库的管理制度
1.奖品库设专人进行管理，所有奖品库的物品均须在奖品库中存放。
2.奖品库管理人员直属索赔库主管及收货部经理管理，由防损部负责人和客服部负责人共同监督其工作。
3.所有奖品库的物品出库，入库均需填写申请（一式三联留存）店长审批后方可出入库。
4.奖品库管理人员每月进行盘点，并作上报明细（一式三联留存）由库管、防损人员、客服人员三方同时清点，将产品数量及保质期和库存数量作详细登记。
核对结存数量，同时盘点出现的差异由库管人员查明原因。
5.每一档期活动结束后（为期两周）库管人员赠品转奖品的详细明细（一式三联）进行上报，经店长审批后，即时转入奖品库存，作入库管理。
6.针对每周快讯赠品的剩余奖品及临近保质期的食品和库存量大周转率高，可销售的奖品，不可销售并急待处理的赠品作及时的汇报，并提交奖品的处理方案（每周汇报一次，并与部门经理进行上报审批）
（1）将可销售的奖品作零进价销售。
（2）不可销售的奖品作促销赠品处理使用。
（3）对临近保质期的可销售的奖品作特价商品销售。
7.库房管理人员应将所有奖品库的奖品登记明细做到帐物相符，按照每月盘帐，每档期汇报表（两周）每周汇报表即时上报、不得延误，并确保上报的准确性。
8.库房管理人员要将所有奖品按照食品百货存放地点合理划区域，细分部别、组别，进行整齐堆放，存放标准应按先进先出，便于存放，奖品的性质与数量进行整齐堆放。
9.库房管理人员必须保证库房的卫生干净整齐，做好防潮、防鼠的工作。
10.库房管理人员应积极配合店长，部门经理，部门主管的工作，发生问题应及时汇报，要求及时处理。
11.库房管理人员不得随意让闲杂人员入内（除正常工作人员防损员，客服人员、提货人）。
12.库管人员应对奖品库的数量对临近保质期的商品积压和库存周转不及时，每月的盘点差异进行负责，如果出现任何问题，由库房人员自行负责。
第八章
工作人员工作职责
一、办公室工作人员岗位职责
1.办公室工作人员应严格按照超市着装规定，上班时间穿工作服，佩戴胸牌，并保证工装的干净、整洁。
2.工作期间严格遵守考勤制度，按规定时间上、下班，不得迟到、早退、脱岗、离岗，请假或换班需提前一天请示主管上报部门经理审批，并附假条，准许后方可执行。
3.工作期间随时保证工作区域范围内的卫生与清洁，同时要及时维护和作好电脑设备的杀毒工作。
4.办公区域内禁止外人进入，投单人员在投单处办理并等候。
5.办公室人员需严格按收货、退货流程进行，录入与审核人员要准确无误地操作，负责正常的单据收集、录入、审核、传递和流转，提供准确的报表资料，由于失职造成的损失，由当事人承担。
6.每日将二审单与退货单汇总后做汇总表。
7.当日的工作必须当日完成，不得借故拖延。
8.禁止任何人员玩电脑游戏或致于他用。
9.工作中密切配合主管、经理的工作，听从安排，服从命令，及时完成上级安排的各项工作。
10.下班前关闭办公区内的电源，发现不安全隐患及时处理并向经理汇报。
11.严禁上班时间打私人电话或借工作时机扎堆聊天、打闹，办公区域严禁抽烟。
12.值班人员必须按值班制度的细则进行工作。
13.任何人不得无故缺席部组例会、点名、业务学习及重要活动，如有特殊情况，应请示上级批准，未经批准不得缺席。
14.对待供应商要使用礼貌用语及服务专业用语进行周到细致的服务工作。
15.定时参加培训，提高业务素质和服务水平。
16.严守职业道德，不得泄露公司机密。
17.对商品的调价、报损、调拨、退换、订货的执行操作进行监督和追踪。
18.明确安全、服务、消防一票否决制的意义，在工作中切实执行。
二、收货平台工作人员岗位职责
1.工作期间要按规定着装，保证工装整洁。
2.保证工作区域的卫生与清洁。
3.听从主管，经理的工作安排。
4.严格按收货流程操作，严把质量关，提高工作效率，使收货快而准，做好对部组二审的监督工作。
5.做好各种使用设备的维护管理工作。
6.员工不得借工作之便刁难供应商并向供应商索要物品。
7.禁止在收货平台打闹、聊天、吸烟。
8.当天的工作当天完成、不拖延。
9.按时上下班，不迟到早退，上下班一律不准从平台进出。
10.工作期间未经许可不得擅自离岗或处理私人事务，严禁上班时间打私人电话。
11.对各种操作单据认真负责，做好签收工作，确保单据的及时准确性。
12.对不符合标准的商品要做明确原因说明，并做好单据的记录。
13.工作中要密切配合主管、经理的工作，及时完成上级下达的任务。
14.值班人员必须按值班制度的细则进行工作。
15.任何人不得无故缺席部组例会、点名、业务学习及重要活动，如有特殊情况不能到会，应请示上级批准，未经批准时不得缺席。
16.明确安全、服务、消防一票否决制的意义，在工作中切实执行。
17.定时参加平台员工培训，提高业务素质和服务水平。
三、地库工作人员岗位职责
1.工作时间应严格按照超市着装规定，按要求上班时间穿工作服，佩戴胸牌，并保证工装的干净、整洁。
2.工作期间严格遵守考勤制度，按规定时间上、下班不得迟到、早退、脱岗、离岗、请假或换班需提前一天请示主管上报部门经理审批，并附假条，准许后方可执行。
3.保持周转仓内通道的畅通和清洁
4.要保证安全通道的畅通，防止其它隐患发生，作好防鼠、防火、防漏、防投毒、防爆炸、防盗工作，巡库工作切实到位。
5.禁止在地库打闹、睡觉、吃东西、扎堆聊天。
6.工作期间未经许可不得擅自离岗或处理私人事务，严禁上班时间打私人电话。
7.值班人员必须按值班制度的细则进行工作。
8.任何人不得无故缺席部组例会、点名、业务学习及重要活动，如有特殊情况不能到会，应请示上级批准，未经批准时不得缺席。
9.定时参加地库员工培训，提高业务素质和服务水平。
10.定期参加消防演习，会正确地熟练使用消防设施。
11.明确安全、服务、消防一票否决制的意义，在工作中切实执行。
12.配合部组做好整库提货及退换货的工作。
13.下班前检查周转仓的商品、电源、安全门、易燃物等，加强防范意识。
四、索赔库工作人员岗位职责
1.工作时间内要按规定着装，并佩戴胸卡。
2.严格遵守考勤制度，按时上、下班，不迟到、早退。
3.防盗扣管理员要及时去收银台将防盗扣收回，整理完毕后要及时送至办公室，发给供应商。
4.赠品管理员要将赠品妥善保管，及时做好赠品明细帐，做到帐目清楚，帐物相符。
5.
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