建设工程质量和施工安全监督执法检查记录表Word文档格式.docx
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建设单位
勘察单位
设计单位
施工单位
监理单位
检测机构
图纸审查机构
合格证书编号
图审备案机关
备案编号
规划许可发证单位
许可证编号
施工许可发证单位
质量安全监督机构
负责人
监督人员
（二）工程建设各方责任主体和有关机构质量行为检查表
市（州）工程名称：
序号
检查项目
检查情况
评价
存在的主要
问题
1
建
设
单
位
为房地产企业开发企业
开发资质符合有关规定
开发资质不符合有关规定
□符合
□不符合
2
施工前办理质量监督手续情况
按规定办理
未按规定办理
3
施工前办理施工图设计文件审查情况
4
办理施工许可（开工报告）情况
5
委托监理情况
按规定委托
未按规定委托
6
组织施工图会审、设计交底、设计变更工作情况
组织图纸会审、设计交底、设计变更工作
仅组织图纸会审，设计交底未组织
未组织图纸会审、设计交底、设计变更工作
□基本符合
7
原设计有重大修改、变动的，施工图设计文件重新报审情况
按要求重新报审
未重新报审
8
勘
察
单位资质、人员资格
单位资质、人员资格符合相应要求
单位资质、人员资格不符合相应要求
9
参加地基验槽情况
参加了地基验槽、基础验收
未参加地基验槽、基础验收
10
计
单位资质、人员资格、专业人员配备情况
单位资质、人员资格符合相应要求，专业人员配备齐全
单位资质、人员资格不符合相应要求，专业人员配备不齐全
11
参加地基验槽、基础、主体结构及有关重要部位工程质量验收的情况
均参加了地基验槽、基础、主体结构及有关重要部位工程质量的验收
参加了地基验槽、基础或主体结构的验收、
参加了地基验槽、基础、主体结构的验收
12
签发设计变更单、技术核定单情况
均签发了设计变更单、技术核定单
签发了设计变更单
没有签发
13
参加有关工程质量问题的处理情况
参加有关工程质量问题的处理
未参加有关工程质量问题的处理
14
施
工
单位资质、项目经理、现场管理人员资格、配备及到位情况
单位资质、项目经理、现场管理人员资格符合相应要求，人员配备齐全，人员到位
单位资质、项目经理、现场管理人员资格符合相应要求，人员配备不齐，人员不到位
单位资质、项目经理、现场管理人员资格不符合相应要求
15
主要专业工种操作上岗证、配备及到位情况
主要专业工种操作上岗证符合相应规定，工种配备满足相应施工要求
主要专业工种操作上岗证符合相应规定，工种配备不满足相应施工要求
主要专业工种操作上岗证不符合相应规定
16
施工组织设计（方案）编制、审批及执行情况
按规定编制、审批施工组织设计（方案），并严格执行
按规定编制、审批施工组织设计（方案），但执行过程中有偏差
施工组织设设计（方案）编制、审批程序混乱，或不按施工组织设计（方案）执行
17
施工现场施工操作技术规程及国家有关规范、标准的配置及实施情况
施工现场按规定配置齐全的施工操作技术规程及国家有关规范、标准
施工现场配置的施工操作技术规程及国家有关规范、标准不完整
施工现场没按规定配置施工操作技术规程及国家有关规范、标准
18
工程技术标准及经审查合格的施工图设计文件的实施情况
严格按工程技术标准及经审查合格的施工图设计文件组织实施
工程技术标准及经审查合格的施工图设计文件的执行不严格
不按工程技术标准及经审查合格的施工图设计文件组织实施
19
监
理
单位资质、项目监理机构的人员资格、配备及到位情况
单位资质、项目监理机构人员资格、人员配置符合相应要求，人员到位
单位资质、项目监理机构人员资格、人员配置符合相应要求，人员不到位
单位资质、项目监理机构人员资格、人员配置不符合相应要求
20
监理规划、监理实施细则的编制、审批及执行情况
按规定编制、审批监理规划、监理实施细则，并严格执行
按规定编制、审批监理规划、监理实施细则，但未严格执行
未按规定编制、审批监理规划、监理实施细则，或未执行
21
对材料、构配件、设备投入使用或安装前进行审查情况
对材料、构配件、设备投入使用或安装前进行认真审查
未对材料、构配件、设备投入使用或安装前进行认真审查
未对材料、构配件、设备投入使用或安装前进行审查
22
对分包单位的资质进行核查情况
严格对分包单位的资质进行核查
未严格对分包单位的资质进行核查
未对分包单位的资质进行核查
23
见证取样制度的实施情况
严格实施见证取样制度
未严格实施见证取样制度
未实施见证取样制度
24
对重点部位、关键工序实施旁站监理情况
严格按规定对重点部位、关键工序实施旁站监理，有相关记录
仅对部分重点部位、关键工序实施旁站监理，少数不到位，记录不完整
对重点部位、关键工序没有或多数没有实施旁站监理，无旁站记录
25
质量问题通知单签发及质量问题整改结果的复查情况
质量问题通知单签发手续齐全，质量问题整改结果的复查及时，资料齐全
未严格按规定要求填写质量问题通知单，对质量问题整改结果的复查不及时
不按规定签发质量问题通知单，质量问题整改结果不复查
26
检
测
机
构
检测业务核准的类别、业务范围及计量认证的情况
在规定的类别、业务范围内，并在计量认证的有效期内承接任务
超越核定的类别、业务范围承接任务
27
检测工作的制度执行情况
检测业务管理制度齐全，并按制度执行，有执行记录
检测业务管理制度基本齐全，能按制度执行
没有检测业务管理制度
28
检测内容和方法的规范性程度
所检测内容和方法均有规范性程序文件
有部分检测内容和方法有规范性程序文件
检测内容和方法没有规范性程序文件
29
检测报告形成程序、数据及结论的符合性程度
检测单位采用计算机局域联网，数据自动采集，计算机出具检测报告，报告严格按规定、按程序审批
检测报告未严格按规定、按程序审批
不按规定出具检测报告或出具虚假检测报告
30
审
查
机构是否通过建设行政主管部门认定
认定
未认定
是否超越认定等级和认定范围
严格在认定等级和认定范围从事施工图审查工作
超越认定等级和认定范围，从事施工图审查工作
31
审查内容及审查质量
严格按国家有关规定进行施工图审查
有明显的错审、漏审行为
检查
结果
符合项；
基本符合项；
不符合项
符合率%
违反强制性标准情况，整改要求？
督查意见
督查组组长（签字）：
督查组成员（签字）：
检查日期：
年月日
注：
存在主要问题，可标明检查表序号附另页。
（三）工程建设标准执行情况检查表
市（州）
工程名称：
检查内容
检查情况
存在的
主要问题
符
合
基本符合
不
一、工程资料
施工组织设计（方案）、技术交底、施工日志
施工组织设计应经过审批、具有针对性和操作性，并得到认真落实。
技术交底和施工日志应记录详实
2
原材料、成品、半成品、构配件质量证明文件和进场复试报告
结构用水泥、钢筋、外加剂、预拌混凝土、防水材料、砂、石、砖、砌块、预应力混凝土的锚具、夹具、门、窗、保温材料等质量合格证明文件和进场验收记录、进场复试报告单，对重要工程使用水泥、钢材及预制构件结构性能检测报告
见证取样和送检记录
承重结构用水泥、外加剂、混凝土试块、砂浆试块、钢筋及连接接头试件、砖、砌块、防水材料等材料（试件）见证取样和送检记录资料及相关试验（检验）报告单
施工图设计文件变更、修改
施工图设计文件变更、修改应符合程序，记录完整
现场计量器具的运行状况
水准仪、经纬仪、磅秤、钢尺等检查（测）仪器的计量检定证书
施工试验报告
（记录）
混凝土试块、砌筑砂浆试块抗压强度试验报告及统计评定、钢筋焊接、机械连接、钢结构焊缝质量检测报告、基桩检测报告、回填土检验报告等
施工记录
工程定位、验槽、桩基础、钢筋隐蔽记录、楼层标高、轴线、垂直度、沉降观测等测量复核记录、混凝土施工记录、预应力张拉、灌浆记录、桩基施工等施工记录，记录内容应完整、有效真实
质量验收记录
检验批、分项、分部验收及隐蔽工程验收记录应内容齐全、结论明确、签认手续完整，参与验收人员应具有相应资格
质量问题的处理
检查工程发现违反验收规范、标准、强制性条文的质量问题的调查、处理记录
二、地基基础工程
复合地基
地基强度或承载力检验、单桩强度检验方法和数量应符合要求
桩基础
工程桩承载力检验方法和数量应符合要求；
检测结果应符合规定
基坑开挖
开挖顺序、方法、保护措施、排水措施，基坑周边堆载情况，基坑（槽）支撑监测情况
三、混凝土结构工程
模板与支架的设计，安装、拆除
模板的设计方案及实施情况，现场查看其承载能力、刚度和稳定性情况；
拆除应按施工方案进行
钢筋品种、级别、数量，钢筋代换
对照施工图检查钢筋安装，钢筋代换（变更）应办理
设计
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