陶瓷化防火耐火聚烯烃电缆料创业计划书Word格式.docx
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“陶瓷化防火耐火聚烯烃电缆料”——主要用于防火耐火电线电缆，是代替已使用近百年的云母带。
云母带是传统生产防火耐火电缆绝缘层和防火层的主要原材料，它的最大的缺陷是容易吸潮，吸潮后绝缘性能下降的非常迅速，遇到火灾被烧后很容易脱落，特别是受到消防水的冲击下更容易脱落，从而造成线路短路，严重影响火场人员的逃生和财产的抢救。
“陶瓷化防火耐火聚烯烃电缆料”克服了云母带上述的缺陷，被600℃以上的火焰烧蚀后，很快被烧成坚硬的无机的陶瓷状壳体，坚硬的无机陶瓷状壳体吸水率很小，具有很好的绝缘性、抗冲击和抗震动性，可以很好的保护电缆的完整性，从而保证线路的畅通，为火场人员的逃生和抢救财产提供了可靠的保障。
“陶瓷化防火耐火聚烯烃电缆料”是一种“革命性”的高分子复合新材料。
以往的高分子材料如塑料和橡胶等，燃烧后都被烧成粉末，“陶瓷化防火耐火聚烯烃电缆料”为高分子复合新材料的创新、研发和应用开辟了一条新的途径，是在高分子复合新材料和电缆材料方面的一次“革命性”的飞跃。
“陶瓷化防火耐火聚烯烃电缆料”的原材料采用的是纳米级的原材料，其密度是1.47，较云母带的密度2.2低，价格低于云母带，性能优于云母带，工艺简化，可以大幅提高生产效率，用于防火耐火电线电缆具有很好的环保性、经济性、安全性和实用性以及社会效益。
生产过程无废水、废渣、废气产生，属环保型产品，应用前景非常广泛，除应用于防火耐火电线电缆外，通过进一步的研发，还可以应用于家电，汽车零配件，汽车、舰船、高铁、医院、学校、和娱乐体育场馆的仪表面板、座椅等等，以及建筑外墙保温板等，未来的使用前景非常的广阔。
项目总投资共计：
550.00万元，其中：
设备投资200.00万元，不可预见费50.00万元，流动资金300.00万元，产能可达1500吨/年，达产年销售收入3300.00万元，缴纳所得税税金337.50万元，净利润1012.50万元，净利润率30%，现金流量1050.00万元；
投资回报率79.45%。
1、公司描述
1.1创业团队人员情况
姓名
性别
年龄
学历
职务
主要工作职责
许仁炳
男
21
大专
总经理
CEO
负责公司的日常运营管理
张蕊
女
20
财务总监CFO
负责公司日常财务管理、
资金募集和仓库管理
吕海英
质检部经理
负责原材料检验和产品质量监督、
检验和管控
王小康
22
技术部经理
负责技术管理和研发，
以及生产上的技术监督和管控
王新
生产部经理
负责生产的调度、
计划以及产品质量
皮江涛
销售部经理
负责开拓市场、
及时销售公司的各种产品
刘飞
采购部经理
负责项目营销计划、
施工计划制订采购计划
杨峰
23
行政部经理
负责办公室日常工作、
协调公司各部门之间的关系
1.2公司名称：
河南河工陶瓷化高分子新材料科技有限公司
1.3公司性质：
有限责任公司。
1.4公司宗旨：
以专业、专注、执着的研究、发明精神，创造顶尖的陶瓷化高分子新材料，成为全世界最专业的陶瓷化高分子新材料提供者，为全人类能够更加安全、绿色、幸福的生活提供保障。
1.5经营理念：
以科技为本，以人为本，相互尊重平等，诚实友善，团结互助。
1.6公司管理：
（1）市场导向，市场化管理，客户的需求就是你的工作目标和内容，客户就是你的主管；
（2）制度化管理，每项管理，每个人都要有定额、指标和标准，这些就是制度化的具体体现。
1.7经营战略：
产品推广阶段，采取以点带面的方式，与全国几大电缆集团进一步进行技术合作，推进远东、宝胜、亨通、特变电工、兰州众邦等电缆集团的应用，使他们起到在整个电缆行业带动的作用，从而进一步在全行业推广使用，同时，推进专业厂家的使用，针对性地进行推广，在每年召开的“国际电线电缆（上海）展览会”上进行大力度的推广，同时在每年召开的“中国电器技术委员会电缆分会年会技术交流会”上，进行多方面的技术交流；
和电线电缆厂家一同，通过和国家公安部消防局、国家防火建筑材料监督检测中心和国家电线电缆监督检测中心以及各大电缆厂进行合作，制定相应的产品、安全、设计等方面的标准，加强应用的推广力度。
1.8主要的合作伙伴：
国内外电缆厂等。
1.9公司选址：
河南工学院创新中心或新乡高新技术开发区
2、市场分析
2.1市场背景
近些年来，特别是美国9.11事件以后，以及国内几家大型公共娱乐场所、医院、化工、煤矿、商厦等大型的火灾所造成的惨重的人民生命和财产的重大损失，人们对消防、防火安全有了更加深刻的认识；
随着城市的扩大，高层建筑、宾馆酒店、大型超市、医院、车站、机场不断的增加，地铁、隧道交通的建设，以及大型公共体育、娱乐场所、公共交通设施的增加，煤矿、化工、石油、医药、军事、核电站、钢铁、冶金、矿山、舰船等等，消防、防火安全的重要性凸现出来，如何在火灾的情况下，在一定时间内保障电力和通讯的通畅，最大限度的赢得宝贵的抢救时间，减少人员的伤亡和生命财产的安全，这是人们一直在不断探索的课题。
2.2项目市场的形成
近些年来，随着人们安全意识的不断提高和国家对消防安全标准的进一步提升，现有的防火耐火电线电缆及其材料都不能够满足现有设计和标准的要求，特别是国际上最严苛的英国防火耐火电线电缆标准BS6387，它是目前全世界最严苛的标准，它最高一级防火电线电缆的标准要求，是在950-1000℃的火焰的情况下，烧够3个小时，同时在喷淋、震动的条件下保证电缆的完整性和线路的畅通，各个电缆厂都在寻求可以达到上述严苛标准的防火耐火电缆的新材料，这一“革命性”的新材料的出现，不单是从技术上可达到上述的要求，特别是价格上也能满足市场的要求，为未来的大面积的推广和应用奠定了良好的基础，很多企业特别是著名的电缆企业都有这方面的意向和要求。
2.3项目市场的发展趋势
由于本项目产品所具备的技术先进、价格低廉、工艺简单、使用方便等特点，未来通过我们团队坚持不懈的不断努力、研发，进一步降低成本，将会代替掉目前市场上所有的不能陶瓷化结壳的云母带和低烟无卤电缆料。
云母带和低烟无卤电缆料目前市场的销售量仅国内就达到4万吨/年，市场前景极为广阔。
2.4项目的市场的需求分析
目前，国内外大多采用的是氧化镁矿物耐火绝缘电缆和云母带缠绕的耐火电缆；
氧化镁矿物防火绝缘电缆的结构如下：
由于这种结构的电缆需要专门的生产加工设备，加之生产氧化镁矿物防火绝缘电缆的设备，不仅要进口，而且非常的昂贵，资金投入特别大（宝胜集团95年在氧化镁矿物防火绝缘电缆项目上投资了上千万）；
另外，氧化镁矿物防火绝缘电缆的外护层是全铜的，所以在造价上也使得这种产品价格较高，在实际应用方面，受到一定程度的限制，再加上铜护套氧化镁矿物防火绝缘电缆在生产加工、运输、线路的敷设安装和使用等过程中的特殊要求，如氧化镁矿物防火绝缘电缆的生产加工不能像高分子材料那样加工便捷，敷设安装繁琐复杂，原材料成本造价高，很难大规模的普及使用，特别是民用建筑等，直到现没有得到广泛、普遍的应用，只是用于非常特殊的场合。
云母带缠绕的耐火电缆，在生产过程中，需要多层缠绕，由于工艺条件的限制，往往造成搭接缝处容易出现搭接缺陷，加上火烧后云母带容易发脆、脱落，很大程度上降低了耐火效果，造成线路短路，从而难以保障通讯、电力在火灾的情况下的安全畅通。
用云母带缠绕工艺生产的耐火电缆，按照国家标准进行试验，通过率只能达到20-50%左右。
而采用陶瓷化防火耐火聚烯烃生产的陶瓷化防火聚烯烃电线电缆，生产工艺采用的是目前普通聚烯烃电线电缆生产的工艺和设备，无须增加设备，使用和敷设同普通电线电缆一样简单，没有特殊的要求；
在正常的状态下，和普通电线电缆一样具有柔软的特性。
针对于目前国内外耐火电线电缆的技术和状况，如果将我们的产品投放在这个电缆大市场上，将会带来防火耐火电缆一次“革命性”产业提升和进步，正因如此，在巨大的竞争优势下，我们团队发明生产的陶瓷化聚烯烃防火耐火电缆料，会有前所未有的发展。
3、产品服务
“陶瓷化防火电线电缆聚烯烃”是一种新型的高分子复合材料，目前主要用于防火电线电缆的生产，所生产的防火电线电缆可以在火灾的情况下，保证电力、通讯线路的畅通，已达到了国家标准要求的指标，即在加载0.6KV电压，700-900℃×
90min火焰烧蚀的情况下不短路、断路。
用陶瓷化防火耐火聚烯烃做成的电线电缆，在高温火焰的烧蚀后，形成坚硬的铠体，保护着电线电缆不被烧坏，从而达到保证电力、通讯畅通的目的。
我们将结合着我们团队所学的电缆专业的特点，可以为客户做到有关防火耐火电缆及原材料的所有服务，包括前期的防火耐火电缆结构的设计，防火耐火电缆材料的选择，生产工艺技术的现场支持，产品的检验测试，直到终端客户的使用、安装、敷设的技术、工艺的支持。
由于陶瓷化防火耐火电线电缆聚烯烃的优越的特性，用陶瓷化防火耐火聚烯烃生产的防火耐火电线电缆，包括光缆通讯，应用范围非常之广泛，如：
电视台、医院、影剧院、商厦、地铁、隧道、铁路、机场、车站、大型公共体育、娱乐场所、大型超市、宾馆酒店、高层建筑、军事设施、核电站、煤矿、化工，医药，钢铁，冶金，船舶，民用等等。
4、财务分析
4.1投资估算
本项目以一次性投资建设作为估算的基础。
“陶瓷化防火耐火电线电缆聚烯烃电缆料”项目年产销能力为1500吨。
本项目投资总额估算如下表：
投资估算表（单位：
万元）
序号
项目
拟投资部分
备注
1
设备投资
200.00
2
不可预见费投资
50.00
3
流动资金
300.00
4
总投资
550.00
其中相关投资费用明细主要如下：
设备总投资200万元
主要包括：
（1）75立升电缆料造粒生产线1条，90万元；
（2）400×
400平板硫化机1台，3万元；
（3）拉力试验机1台，15万元；
（4）转矩硫变仪1台，15万元；
（5）加热式∮160开炼机1台，5万元；
（6）300℃老化箱1台，3万元；
（7）5立升加压式密炼机1台，8万元；
（8）冲片机1台，0.1万元；
（9）热延伸测试仪1台，0.1万元；
（10）绝缘电阻仪1台，1.8万元；
（11）电子比重仪1台，1万元；
（12）熔体流动速率仪1台，5万元；
（13）氧指数测定仪1台，1万元；
（14）双螺杆造粒机生产线1台，40万元；
（15）办公、生产辅助设备，12万元。
不可预见费投资估算
项目的不可预见费主要包括工厂试运行费、职工培训费等不可预见因素，根据项目建设的特点确定为50万元。
流动资金主要为销售过程中投入，为进行正常销售运营，用于购买项目原辅材料、电费、支付工资、相关管理费用支出，以及举办商务、宣传活动及其他经营费用等所需的周转资金。
其计算方法主要有分项详细估算法、扩大指标估算法等，本次评估为了简化计算，主要对存货、现金、应收账款和应付账款四项内容以及相关费用的发生测算，经过综合确定为300万元。
4.2销售收入及收益期预测
本项目产品的生产规模是在投资估算总额的基础上进行预测的。
第一年生产负荷可达到稳定生产期的40%，当年产销量400吨；
第二年项目即可达到设计的生产能力的70%，当年产销量800吨；
第三年生产可达到100%，当年产销量1500吨。
销售收入如下：
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