丰南区唐坊中心卫生院Word格式.docx

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6、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表

7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

9、“三公”经费及相关信息统计表

10、政府采购情况表

第三部分丰南区唐坊中心卫生院2017年度决算情况说明

一、收入支出决算总表情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拔款收入支出决算总表情况说明

五、一般公共预算财政拔款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拔款“三公”经费支出情况说明

七、丰南区唐坊中心卫生院预算绩效管理工作开展情况说明

八、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

唐山市丰南区唐坊中心卫生院

2017年度部门决算有关事项说明

第一部分:

部门概况

一、主要职能

1、宣传贯彻党和政府的各项医疗卫生方针政策，协助政府实施农村医疗卫生工作。

2、提供基本医疗服务，开展农村常见病、多发病以及诊断明确的慢性非传染病的诊疗护理。

3、开展疾病预防控制，做好辖区内传染病的疫情监测、报告、防治工作。

4、建立居民健康档案，开展健康教育，做好慢性非传染性疾病及精神卫生的干预防治工作。

5、落实国家和省免疫规划政策措施，开展孕产妇、儿童、老人的保健工作。

6、协助开展突发公共卫生事件应急调查和处置工作，承担区域内公共卫生相关信息的收集与报告。

7、开展康复治疗、康复训练，提供计划生育技术指导与服务。

8、承担对村卫生室和乡村医生的业务管理与指导。

9、协助做好区域内食品卫生、饮用水卫生、公共场所卫生、职业卫生等公共卫生工作。

乡镇卫生院除履行乡镇卫生院职责外，要协助做好对乡镇卫生院基本医疗服务的技术指导工作。

唐山市丰南区唐坊中心卫生院为财政差额补助单位。

内设办公室、妇幼保健科、内科、外科、中医科、妇产科、儿科、放射科、心电B超室、公共卫生科、检验科、财务科等。

人员情况：

共50人，在编人员17人，人事代理及聘用制26人，非在编合同制6人，劳务派遣1人。

第二部分:

丰南区唐坊中心卫生院2017年度部门决算报表

见附表

第三部分:

部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总表情况说明

2017年度决算收入总计7919593.04元，决算支出总计7919280.34元。

与2016年相比，决算收入增加1629120.81元，增加25.9%；

决算支出增加1642552.04元，增加26.17%。

年初结转和结余47990.69元;

年末结转和结余48303.39元。

二、2017年度收入决算情况说明

本年收入合计7919593.04元，其中:

财政拨款收入5521568元；

事业收入2356291.99元；

其他收入41733.05元。

具体情况如下:

（一）财政拨款收入5521568元，是当年财政安排的资金。

较2016年决算增加1202422元，增长27.84%，主要原因是基本公共卫生项目提高标准，人员增加，人员工资提高标准等。

（二）事业收入2356291.99元，是基层医疗机构的医疗收入、药品收入，比2016年增加494790.32元，增长26.58%,为2017年度增设功能科室，拓展医疗服务项目。

（三）其他收入41733.05元，主要为上级拨款收入等。

较2016年决算减少68091.51元，减少62%，原因为2015年度财政拨款有跨年度支付。

三、2017年度支出决算情况说明

本年支出合计7919280.34元，其中:

基本支出7919280.34元，为医疗服务和基本公共卫生项目支出。

四、2017年度财政拨款收入支出决算总表情况说明

部门2017年度财政拨款收入决算总计5521568元，财政拨款支出决算总计5521255.3元。

与2016年相比，收支总计分别增加1202422元，增长27.84%；

1215853.23元，增长28.24%。

财政拨款收入决算总计中含年初财政拨款结转和结余47990.69元，财政拨款支出总计中含年末财政拨款结转和结余48303.39元。

五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算与年初预算数对比情况

部门2017年度财政拨款支出年初预算为3990000元，本年支出决算为5521255.3元，占年初预算的138.38%。

（二）财政拨款支出决算结构

部门2017年度财政拨款支出5521255.3元，按功能分类主要用于以下方面人员工资4966723.22元，公用支出等554532.08元。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出5521255.3元，支出具体情况如下:

1、工资福利支出4654341.42元，较2016年决算数增加1357966.98元，增加41.2%，主要是调整财政补助支出结构。

2、商品和服务支出554532.08元，较2016年决算数减少406573.55元，减少42.3%，主要原因是是调整财政补助支出结构，基本公共卫生服务项目开展成本增加。

3、对个人和家庭的补助支出312381.6元，较2016年决算数增加264459.8元，增加551.85%，主要原因主要原因是调整财政补助支出结构。

六、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

2017年严格控制“三公”经费的支出，全年一般公共预算财政拨款“三公”支出合计20000元，支出全部为公务用车运行维护费，比2016年决算增加15590元，增加353.51%。

具体情况为：

（一）全年发生因公出国（境）费0元（2017年度本单位组织出国（境）团组0个，因公出国（境）人次数0人），与2016年决算数据持平,无变化。

（二）全年发生公务用车购置及运行维护费20000元（2017年度未购置公务用车，支出全部为公务用车运行维护费，年末公务用车保有量3辆），比2016年决算增加15590元，增加353.51%。

公务用车运行维护费减少的主要原因是部分支出由医疗收入支付。

（三）全年发生公务接待费0元。

七、2017年度预算绩效管理工作开展情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。

（二）预算项目绩效评价开展情况

按照预算绩效管理要求，卫计部门对2017年初确定的部门一般公共预算支出项目全部开展了绩效自评。

卫计部门决算项目1项，绩效自评覆盖率达到100%。

（三）预算项目绩效自评选例

基本公共卫生服务项目

1、基本情况

根据《中共中央、国务院关于深化医药卫生体制改革的意见》（中发〔2009〕6号）、卫生部、财政部、国家人口计生委《关于促进基本公共卫生服务逐步均等化的意见》（卫妇社〔2009〕70号）、《河北省关于促进基本公共卫生服务逐步均等化的实施意见》（冀卫疾控〔2009〕63号）及《唐山市丰南区2016年基本公共卫生服务项目实施方案》（丰卫发〔2016〕50号）设立本项目，服务对象面向全区常住居民，以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点人群。

开展服务项目所需资金主要由政府承担，城乡居民可直接受益,全年基本公共卫生补助收入927688元，支出927375.3元。

具体指标为:

（1）.电子健康档案建档率≥75%，健康档案合格率≥90%，健康档案使用率≥60%；

（2）.儿童预防接种证建证率达到100%；

（3）.新生儿访视率≥85%，儿童健康管理率≥85%，儿童系统管理率≥85%；

（4）.孕产妇保健手册建册率≥60%，孕产妇健康管理率≥85%，产后访视率≥85%；

（5）.老年人健康管理率≥65%，健康体检完整率≥70%；

（6）.高血压患者健康管理率≥40%，规范管理率≥60%，血压控制率≥45%；

（7）.糖尿病患者健康管理率≥35%，规范管理率≥60%，血糖控制率≥40%；

（8）.严重精神障碍患者管理率≥80%以上，规范管理率≥50%，患者稳定率≥60%；

（9）.传染病疫情报告率100%，报告及时率100%；

（10）.卫生监督协管巡查率、信息报告率100%；

（11）.65岁以上老年人中医药健康管理率≥40%，记录表完整率≥60%，0-36月儿童中医药健康管理服务率≥40%；

（12）.结核病患者健康管理率≥90%，规范服药率90%；

基本公共卫生服务项目经费全部由政府承担，2017年人均基本公共卫生服务经费补助标准从45元提高至50元。

2、项目执行情况

本辖区建立居民健康档案16474份，并同步建立了电子档案，建档率均达91%。

按照服务规范的要求，本辖区以传染病、慢性非传染性疾病、老年人保健及中医药服务为重点，开展各类健康教育讲座7余次，咨询活动6余次，影音播放4余次，健康教育宣传栏更换8块，参加群众0.07万余人次，发放各类宣传单、小册子、宣传画、折页、健康读本等健教资料12种，0.6万余份，村卫生室更换宣传栏4块。

儿童预防接种证建证率100%，本辖区一类疫苗应接种2054剂次，实接种2013剂次，接种率98%。

为104名0-6岁儿童和90名孕产妇建立了保健手册，开展健康管理，定期进行访视，孕产妇产后访视率90%，系统管理率97%；

新生儿访视率为88%，儿童系统管理率为97%。

老年人健康管理率72%，健康体检完整率98%。

本辖区共有原发性高血压病人1416人，2型糖尿病病人371人，全部纳入了慢性病管理，管理率均超过了省级标准。

严重精神障碍患者管理率100%，规范管理率97%，患者稳定率100%；

传染病网络直报率100%，及时审核率100%。

卫生监督协管巡查率、信息报告率100%。

65岁以上老年人和0-3岁儿童中医药健康管理目标人群覆盖率分别为45%和45%。

结核病患者健康管理率和规范服药率均达到100%上。

3、项目绩效和评价结论

通过对项目实施情况的梳理，主要成果为：

（1）.群众的健康意识有所提高，不良生活方式得到改变，逐步建立起自我健康管理的理念。

（2）.一些健康危险因素得到控制，主要传染病和慢性病的发生和流行得到控制。

（3）.提高了公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力，建立起维护群众健康的第一道屏障，对于提高群众健康素质有重要促进作用。

评价组认为项目的实施科学充分，目标明确，组织得当，制度健全，资金落实到位，使用合理，管理规范，群众的满意度高。

4、问题与建议

在项目执行过程中，部分居民对基本公共卫生服务认识不足，造成群众对工作不配合或配合力度不够，影响了工作开展。

建议下一步通过健康教育等方式，加大宣传力度，进一步提高群众知晓率，引导群众自愿参加到基本公共卫生服务工作中来。

八、2017年度其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况的说明

2017年度机关运行经费支出0元，比2016年增加0元，增长0%。

主要原因是本单位为经费自理事业单位。

2017年度公务支出554532.08元，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费等。

（二）政府采购支出情况

2017年度政府采购支出总额0元，其中:

政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元。

（三）国有资产占用情况