工业气体营运中心项目可行性研究报告Word格式.docx

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三、项目的可行性6

1、丰富的经验积累，为本项目的运营提供了经验借鉴6

2、稳定的市场需求，为本项目的实施提供了良好保证7

四、市场预测分析7

五、项目建设方案7

1、项目选址7

2、项目土建设计8

六、项目主要设备配置8

七、项目物料及能源供应9

1、主要原料供应9

2、动力供应9

八、项目环境影响及设施10

1、废水10

2、废气10

3、废渣10

4、噪声10

九、节能降耗情况11

十、项目组织方式和实施进展情况11

1、建设规模11

2、项目组织与管理11

3、实施进度规划11

十一、项目投资估算及财务评价12

一、项目背景

近年来，随着电子、高端制造、食品医疗等新兴和大健康产业在内地兴起，工业气体市场需求大幅增长，公司现有产能不足以满足未来市场需求。

因此，公司计划进行产能布局优化及提升，拟在TT循环经济产业园内建设鄂西北气体营运中心项目，其中包含一套全液体空分装置和一套钢瓶气自动化充装系统。

该项目建成后可近距离保障襄阳、十堰等鄂西北地区用气客户的需求，降低物流成本和价格，缓解市场的紧张态势。

本项目所在地位于TT循环经济产业园内（化工集中区），园区内入驻企业主要从事再生资源加工产业，重点发展报废机动车拆解、废旧电子电器拆解、废钢处理、废有色金属处理、废电池处理等项目，向下游延伸发展再生铅、再生铜、再生贵金属、汽车、工程机械及机床再制造、金属制品加工等产业，具有广泛的工业用气需求，也能在一定程度上为项目运行提供保障。

二、项目的必要性

1、优化战略布局，提升产能

近年来，受“供给侧改革”和“钢厂中频炉改电弧炉”等因素的影响，工业气体市场一直呈现供应紧张的态势，市场价格居高不下。

在当前市场行情下，产能已经成为限制公司大宗工业气体业务发展的主要因素，公司不仅无法在新的机遇中扩大市场份额，反而因为外购成本的急剧增加而无法保障客户的正常需求。

公司目前拥有Y和H两个液态生产基地，Q基地也将于2018年底投产，现有产能主要集中在鄂东和鄂西区域。

而根据前期市场调研情况，襄阳、十堰地区液氧需求缺口较大，且该区域与公司各生产基地距离较远。

因此，选择在该区域投资建设本项目是公司战略布局的需要。

2、支持瓶装业务，降低成本

瓶装连锁作为公司战略的重要板块，不仅为公司液态产品的销售提供了有力支持，更重要的是在全省范围内构建了一张信息网络，为公司现场供气业务的快速拓展发挥了至关重要的作用，也是公司未来发展不可或缺的组成部分。

公司现有业务供应只能向其他充装站采购，成本较高。

鄂西北气体营运中心项目所在地位于TT循环经济产业园，距离襄阳城区仅60公里，距离十堰约110公里，交通十分便利。

项目设计有一套60万瓶/年的瓶装气体充装系统，产品包含氧、氮、氩、二氧化碳及混合气，能够满足襄阳及十堰瓶装气体市场需求。

项目计划设计先进的自动化充装系统，安全性能可靠，人员操作简单，生产成本得到大幅下降，有利于增强公司的市场竞争力。

因此，建设鄂西北气体营运中心项目是十分必要的。

3、缩短运输距离，创造效益

项目所在区域位于湖北的西北角，主要辐射十堰、襄阳、南阳三大区域。

西部为陕西秦岭，陕西货源出于运输成本考虑，很难进入该区域；

北部紧靠河南，河南全境内危化车无法在高速行驶，河南货源出于运输效率的考虑，也很难进入该区域；

东部货源运输距离太远、运输成本高；

南部紧靠荆门、宜昌，直接和公司液态生产基地相呼应。

项目建成后，向襄阳、十堰、南阳等销售区域的最远辐射半径为150公里，平均距离约为100公里，相比液态基地对上述区域的辐射半径平均运距节约了240公里，极大的降低了物流运输成本，提高了车辆运输效率，经济效益突出。

三、项目的可行性

1、丰富的经验积累，为本项目的运营提供了经验借鉴

公司拥有一支专业化的运营团队，在安全管理、质量管理、设备管理等方面具备雄厚实力，为设备安全稳定运行提供保障。

经过多年的生产运行管理，公司积累了丰富的运营经验，以“安全压倒一切”作为核心管理理念，并严格执行质量控制体系的相关要求，以质量塑造公司形象。

公司非常重视人才队伍建设，通过多年积累，具有完备的梯队人才建设。

强大的运行队伍和丰富的经验积累，为本项目的运营提供了有力保障。

2、稳定的市场需求，为本项目的实施提供了良好保证

鄂西北区域一直是公司重要的销售市场，公司在该区域内拥有众多合作关系良好的客户。

公司在该区域大宗气体销量均从猇亭、浠水生产基地进行配送。

经过市场调研，该区域内具有液氧、液氮使用需求的潜在客户至少还有四十余家，一般为中间商配送，使用成本较高。

鄂西北营运中心项目投产后，公司在该区域内的成本优势和供应保障能力将大幅提升，已有数十家客户在调研中提出了合作意向。

本项目空分装置产能能够在本区域内完全消化，从而支持空分装置长周期运行。

四、市场预测分析

本项目可以满足TT循环经济工业园内的其他企业的气体综合需求，顺应园区内及周边企业发展的需要，客户需求持续稳定，有良好的市场前景。

五、项目建设方案

1、项目选址

本项目拟建在TT循环经济产业园内。

2、项目土建设计

该项目主要建筑设计如下表所示：

六、项目主要设备配置

项目主要设备配置如下：

七、项目物料及能源供应

1、主要原料供应

本项目以空气为原料。

2、动力供应

八、项目环境影响及设施

1、废水

本项目仅有循环补充水用量，因此无新增生产性废水。

少量生活污水进入TT循环经济园园区污水处理系统。

2、废气

本项目正常生产的时候无废气排放。

3、废渣

本项目未涉及到废渣产生。

4、噪声

本项目主要噪音源为压缩机、膨胀机等，噪声值在80～95dB（A）之间。

设计时采用减振消音隔音等措施，并在噪声源集中的岗位设置隔音间，压缩机设置在机房内，采用隔声墙，风机进出口加装消声器及用软管连接，并采用减振底座；

泵进出口加装避振喉管，基础增加橡胶减振垫。

综上所述，本项目符合国家有关产业政策的要求。

本项目建成运行后，公司设专人负责环境监测工作，及时将污染状况反馈给环境治理专职人员，确保各种污染物达标排放，并避免环境污染事故的发生。

九、节能降耗情况

本项目单位产值能耗如下：

十、项目组织方式和实施进展情况

1、建设规模

本项目达产后产品年产值情况：

2、项目组织与管理

本项目由公司具体实施。

建设总周期分为设计、采购、土建、安装和试车投产等五个阶段。

本项目计算期共10年，建设期1年，第2年开始生产，第2年达产。

3、实施进度规划

本项目建设期为1年，具体实施计划如下表：

十一、项目投资估算及财务评价

该项目经济效益较好，下表为该项目主要财务指标：