危险化学品安全生产检查记录Word文档下载推荐.docx
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1.1
生产企业是否取得安全生产许可证，并在有效期内
是/否
1.2
生产企业在取得安全生产许可证时不符合项的整改完成情况
1.3
是否在工业园区内
工业园区的名称：
2
各项规章制度建立、健全
《中华人民共和国安全生产法》
第四条 生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立、健全安全生产责任制度，完善安全生产条件，确保安全生产。
第十三、十四、十五条：
生产经营单位应建立安全生产的责任、检查、教育培训、奖惩以及设施设备安全管理、劳动防护用品配备和管理、危险作业安全管理、特种作业管理、事故报告处理等规章制度。
2.1.1
安全生产责任制建立健全（有否用岗位职责代替）
2.1.2
安全生产责任制按照岗位、人员的区别分别建立，即按照：
总经理、主管副总经理/厂长、安全干部、安全科、生产科、操作岗位等建立的专门的安全责任制
2.1.3
按照上述各岗位责任制分别签署安全生产责任状
2.1.4
按照安全生产责任制的考核
有/无
2.2
建立各项安全管理制度，至少应有：
符合/不符合
（1）安全培训教育制度
（2）危险化学品安全管理制度
（3）安全检查和隐患整改管理制度
（4）安全检维修管理制度
（5）安全作业管理制度
（6）事故管理制度
（7）生产设施安全管理制度
（8）安全投入保障制度
（9）劳动防护用品发放和使用管理制度
（10）安全设施、设备管理制度
（11）职业卫生管理制度
（12）仓库、罐区安全管理制度
（13）安全生产会议管理制度
（14）剧毒化学品安全管理制度
（15）安全生产奖惩管理制度
（16）防火、防爆、防尘、防毒管理制度
（17）消防管理制度
（18）禁火、禁烟管理制度
（19）特种作业人员管理制度
（20）废弃物处理制度
2.3
建立安全操作法（所有生产操作岗位、特种设备操作）
2.3.1
安全操作法内容是否符合企业实际情况
2.4
作业安全规程（如：
动火、登高、进入密闭空间、抽堵盲板、起重、动土、封路、设备检修作业等）
2.4.1
作业安全规程都有相应的许可证/票，是否按照规程执行签发许可证/票
2.4.2
特殊作业许可证的内容有否相应安全对策措施
2.4.3
特殊作业许可证的签字权限是否按照规定
3
从业单位日常安全管理台帐，重点对安全设施是否定期检查、维护和技术检验，有相关检查记录
《危险化学品安全管理条例》
（安全设施、设备和装置）危险化学品生产、储存企业和使用危险化学品的单位应当按照国家有关规定和技术标准，设置相应的防火、防爆、防毒、防静电、监测、报警等安全设施、设备和装置，定期进行维护、保养和检测，并做好相关记录。
相关记录应当保存3年以上。
3.1
安全教育台帐（时间、地点、出席人员签到、讲师、教育内容、考核成绩汇总等）
三级安全教育（公司/厂、部门/车间、班组/岗位）
是否按照三个层次进行、教育时间、考核成绩（必须合格）有否未考核或考核不合格也上岗的情况、人数是否与职工人数相符
日常安全教育（时间、地点、出席人员签到、讲师、教育内容、考核成绩汇总等）
特种作业人员安全教育（姓名、工种、证号、有效期）
从业人员安全资质教育（法人、主要负责人、安全管理人员、其他从业人员等）证书名称、姓名、职位、编号、有效期
外来人员教育（姓名、单位、进入区域、业务）
3.2
安全检查台帐（日期、时间、地点、内容、检查人签字、不符合项）
3.3
安全隐患整改台帐（不符合项、负责人、完成日期）
3.4
劳防用品发放台帐（相应的工种对应相应的用品、领用人签收）
3.5
安全设施设备检查台帐
消防器材（品种、数量、安置地点、有效期）
有效/失效
可燃气体报警器/其他报警器材校验
避雷接地检测
爆炸危险环境电气检测
锅炉、压力容器以及相关安全附件的检测
起重设备（行车、电动葫芦等）检测
电梯检测
厂内机动车辆（铲车等）检测
职业卫生检测
安全应急救援器材检查（空气呼吸器、防毒服、堵漏工具、防爆电筒等）
4
生产的规模和产品种类是否发生变更
（生产和储存企业的审批）设立危险化学品生产、储存企业及其改建、扩建，应当符合国家规定的条件，并向安全生产监督管理部门办理审批手续。
4.1
生产的产品的种类是否与生产许可证（参考安全评价内容）一致
4.2
生产的产品装置规模、数量是否有变化
4.3
变化的危险化学品有否构成重大危险源
5
构成重大危险源单位的实时监控系统是否完好
（重大危险源监控）危险化学品生产、储存企业和使用危险化学品的单位应当建立重大危险源监控系统，对相关场所、设施及其温度、压力等主要技术参数进行24小时实时监控。
5.1
温度、压力等参数是否显示正常
5.2
可燃气体报警系统是否工作
5.3
视频监视系统是否工作、分画面是否齐全
5.4
监控室是否有人24小时值班
6
生产、经营、使用、储存区域周边的安全防护距离和相关区内相邻建（构）筑物之间的防火间距是否符合要求或改变
第八条危险化学品生产、储存企业，必须具备下列条件：
.....
（二）工厂、仓库的周边防护距离符合国家标准或者国家有关规定；
......
6.1
甲类生产厂房周边至少12米无其他厂房、仓库（一、二级耐火等级）
6.2
甲、乙类生产厂房周边至少25米无民用建筑（办公楼、住宅）
6.3
甲类生产厂房周边至少30米无明火点
6.4
甲类生产厂房周边至少50米无重要公共建筑
6.5
乙类生产厂房周边至少10米无乙类及以下其他厂房、仓库（一、二级耐火等级）
7
安全设备设施管理是否符合要求
《安全生产法》第二十九条至三十一条、第八十三条，《危险化学品安全管理条例》第十八条、第六十一条
7.1
是否使用国家明令淘汰的落后工艺、禁止使用危及安全生产的设备
7.2
特种设备是否有安全使用证或安全标志，有检测报告
7.3
是否有维护、保养，检测记录，并经有关人员签字
7.4
通讯、报警装置是否保持完好、并有醒目标志
8
危险化学品事故应急救援预案是否有针对性、可操作性，并定期组织演练，及时修订
第五十条危险化学品单位应当制定本单位事故应急救援预案，配备应急救援人员和必要的应急救援器材、设备，并定期组织演练。
8.1
危险化学品事故应急救援预案是否按照导则（单位版）进行编制
8.2
危险化学品事故应急救援预案是否有应急救援组织
8.3
是否建立了义务消防队
8.4
危险化学品事故应急救援预案是否有具体的应急救援措施
8.5
应急救援措施是否覆盖所有化学品种类
8.6
应急救援措施是否切实可行
8.7
义务消防队是否定期培训，查培训记录和内容
8.8
应急救援预案每年是否对全体员工进行教育，查培训记录和内容
8.9
应急救援预案每年是否进行演练（重大危险源单位每半年一次），查演练方案、总结、照片、录像等记录
8.10
假设紧急情景，抽查应急预案的具体响应情况
9
安全投入
第十八条 生产经营单位应当具备的安全生产条件所必需的资金投入，由生产经营单位的决策机构、主要负责人或者个人经营的投资人予以保证，并对由于安全生产所必需的资金投入不足导致的后果承担责任。
9.1
是否按照要求提取安全费用：
危险品生产企业以本年度实际销售收入为计提依据，采取超额累退方式按照以下标准逐月提取：
（一）全年实际销售收入在1000万元及以下的，按照4%提取；
（二）全年实际销售收入在1000万元至10000万元（含）的部分,按照2%提取；
（三）全年实际销售收入在10000万元至100000万元（含）的部分，按照0.5%提取；
（四）全年实际销售收入在100000万元以上的部分，按照0.2%提取。
9.2
安全费用是否专款专用，有否其他费用挪、占用安全费用
9.3
有否安全项目因为费用问题而拖延（如：
劳防用品、安全培训、特种设备检测、隐患整改、安全设施/应急器材维护保养等）
10
工伤保险
第四十四条 生产经营单位与从业人员订立的劳动合同，应当载明有关保障从业人员劳动安全、防止职业危害的事项，以及依法为从业人员办理工伤社会保险的事项。
10.1
是否提供最近日期的工伤保险交纳证明
10.2
各种工伤保险的分类人员名单（城保、镇保、商业）
10.3
参加工伤保险的人数是否与全体职工人数相符
11
安全管理机构
第十九条矿山、建筑施工单位和危险物品的生产、经营、储存单位，应当设置安全生产管理机构或
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