中交股份沪昆铁路项目物资管理办法Word格式文档下载.docx

上传人:b****5 文档编号:16081522 上传时间:2022-11-18 格式:DOCX 页数:23 大小:32.10KB
下载 相关 举报
中交股份沪昆铁路项目物资管理办法Word格式文档下载.docx_第1页
第1页 / 共23页
中交股份沪昆铁路项目物资管理办法Word格式文档下载.docx_第2页
第2页 / 共23页
中交股份沪昆铁路项目物资管理办法Word格式文档下载.docx_第3页
第3页 / 共23页
中交股份沪昆铁路项目物资管理办法Word格式文档下载.docx_第4页
第4页 / 共23页
中交股份沪昆铁路项目物资管理办法Word格式文档下载.docx_第5页
第5页 / 共23页
点击查看更多>>
下载资源
资源描述

中交股份沪昆铁路项目物资管理办法Word格式文档下载.docx

《中交股份沪昆铁路项目物资管理办法Word格式文档下载.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《中交股份沪昆铁路项目物资管理办法Word格式文档下载.docx(23页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

中交股份沪昆铁路项目物资管理办法Word格式文档下载.docx

甲控物资的具体范围见附录2。

3.自购物资设备:

是指除去以上两种物资以外的物资,主要指砂石等大宗料。

第六条甲供物资设备采购在铁道部工程交易机构进行招标采购,甲控物资采购由经理部组织,在沪昆铁路江西公司监督下,在南昌铁路局工程交易中心进行公开招标采购。

自购物资由经理部按局《大宗物资集中采购招标管理办法》统一组织招标采购管理。

第七条结算方式

1、经理部组织供应的物资,由经理部账务统一付款,以发料单列转各分部结算。

第二节职责

第八条职责界定

经理部物资实行统一领导,分类管理的管理机制,经理部物资设备部负责物资设备的招标采购,供应,结算;

各分部负责物资的现场管理。

经理部成立物资管理领导小组,负责经理部物资的管理工作。

组长:

经理

副组长:

经理部副经理及总工

组员:

各部门负责人。

第九条经理部物资设备部职责

1、贯彻执行国家、上级单位及沪昆铁路公司的有关物资设备管理的法律、法规及办法,严格执行局贯标管理体系中的物资管理程序。

2、建立以经理部物资设备部为龙头,各分部及工区共同协作的物资供应管理体系。

3、负责甲供甲控物资申请(采购)计划的上报,负责组织甲控物资的招投标工作及甲控物资合同的评审、签定;

负责甲供甲控物资的组织供应。

监督、指导各分部大宗物资集中招标工作。

4、负责对经理部的物资成本进行控制,监督检查各分部的物资成本核算工作。

5、会同安全质量部,监督、检查各分部严格执行爆破品、危险品的采购、运输、储存保管、发放和管理工作。

6、深入施工现场,调查了解物资使用方向,供求进度,供应质量,存在问题,成本控制和现场物资管理情况,推广经验,表彰先进,提高物资管理水平。

7、负责索取供应商(生产厂家)相关资料,原始票据的复制和汇总;

及时与各分部、财务对帐,做到帐物相符、日清月结。

8、负责经理部物资统计报表的编制和上报;

检查、监督各分部物资使用成本核算、统计工作。

9、负责对各分部紧缺、急用物资和周转料的调剂工作。

10、参与调概、变更、索赔等工作。

11、积极完成领导交办的其它工作。

第十条各分部物资设备部职责

1、负责本项目范围内的物资计划、采购、供应、调剂、存放、发放等现场管理工作,参与物资采购单价、租赁单价的调查,对本分部工区的物资成本负责。

2、配合经理部物资设备部组织好甲控物资的招标采购工作。

3、负责建立物资管理、统计台帐。

4、坚持月末盘点制度,负责材料的节超分析,做好成本核算工作。

5、负责合格供方的质量跟踪,并及时上报。

6、负责编制、上报各种报表。

7、做好物资回收和修旧利废工作。

8、积极完成领导交办的其它工作。

第三节物资计划管理

物资计划是物资部门组织采购的主要依据,为提高供应的预见性、减少盲目性,保证施工生产正常、协调和持续进行并取得最佳经济效果,物资部门和施工技术部门应密切配合,提高计划质量。

物资计划包括:

物资需求总计划、甲供物资计划、甲控物资计划、物资采购计划等。

第十一条物资需求总计划

项目施工组织设计审批后一个月内,物设部以工程部和计划合同部提供的工程材料需求量及标后预算、施工生产计划编制《物资需求总计划》。

第十二条甲供物资计划

每半年提报一次甲供物资需求计划,3月份报下半年计划,10月份提报次年度上半年计划;

每季度末月的8日前报送次季度计划,每月8日前报送次月计划。

各种报表见附件。

第十三条甲控物资申请计划

各分部每季度末月的20日前上报次季度计划;

每月5日前报送次月计划。

经理部每季度25日前上报经理部次季度计划,每月8日前上报次月计划。

计划由分部负责人、总工、工程部主管、账务部、物设部审核、签认,并加盖公章上报。

第十四条自购物资申请计划

各分部物设部根据工程部门送达的材料需用量计划,结合库存情况及施工进度计划安排,编制《物资申请计划》;

申请计划需由编制人、物设部主管、工程部主管、财务部、项目总工、经理签字复核、盖章后,报领导批准。

第十五条物资采购计划

1、采购计划由物资设备部依据工程部材料计划、物资申请计划编制,经部门负责人审核,经理批准后实施。

2、物资采购计划应包括的基本内容。

2.1工程项目名称、计划供货时间;

2.2物资名称、类别、规格、型号、数量、材质、采购方式;

2.3合同或设计文件有特殊要求时,需注明有关技术参数、标准,提供加工图、规范、图集、图纸或样品、生产厂家等;

2.4制表人及审批人签字。

第十六条物资设备计划编制格式要求

物资设备需求计划由封面、编制说明和物资设备申请(采购)计划表、工程部提供的物资需用量核算表四部分组成。

1.封面一般包括项目名称,编报单位名称(盖章)。

2.编制说明主要内容:

编制依据,物资设备供应地点,收料人,联系电话等。

3.《物资设备需求(申请)计划》申请表主要内容:

物资设备名称、规格型号、采用技术标准或质量要求(图号)、计量单位、数量、到货时间、交货状态(如水泥为袋装、散装,螺纹钢为9米或12米定尺等)等及批准人,审核人,编制人。

4、工程部门提供的分部分项工程物资需用量核算表(工程备料单)。

第四节物资采购管理制度

第十七条物资设备部负责对材料供应商的审查,编制供应商名录,按规定进行报批。

物资部门应对供应商提供合格物资的能力进行评价,如果供应商不是制造商时还要评价制造商。

甲供物资的供应商也要进行评价。

合格供方评价及再评价制度

1、评定程序

1.1由物设部门组织人员进行市场调查,工程技术人员配合,确定评价对象,收集能够反映供应商提供合格产品能力的资料和证据,必要时进行实地考察,填写供应商评价表,初评合格后报项目领导。

1.2依据评审结果,建立《合格供方名录》并发布,报局工程部备案。

2、评价的标准

2.1合格制造商标准。

a)工业产品制造商应持有营业执照,业务内容在其经营范围之内;

b)实行了生产许可证制度的产品,制造商应有生产许可证;

实施强制性认证的产品,制造商应具备3C认证证书;

实施认证的铁路专用产品,制造商应具备铁路产品认证证书;

c)产品质量符合标准要求;

d)能提供产品检验合格证/材质报告书。

2.2合格销售商标准。

a)有营业执照,业务内容在其经营范围之内;

b)实行专营(或特许经营)的物资,销售商应有专营(或特许经营)许可证;

c)价格合理,费用低,能保证供应。

3、合格供方的管理

3.1质量跟踪。

为确保合格供方能稳定提供合格产品,分部物设部负责对每一批物资的使用情况进行质量跟踪。

3.2建立合格供方档案。

物设部应建立合格供方档案,档案保存有关物资供方的调查、评价、产品跟踪等资料。

3.3分部物设部每季度应进行一次合格供方的后继评价《合格供方()季度综合评定表》,并根据进场检验记录统计分析进行再评价。

并上报经理部,以便动态调整合格供方名单。

有下列情况之一的,经批准,取消合格供应商资格:

a)企业被注消的;

b)全国工业产品生产许可证、3C认证证书、铁路产品认证证书、制造特许证、专营许可证、质量体系认证证书被吊销的;

c)国家、铁道部发布的质量通报列为抽查不合格工业产品的;

d)不认真履行合同,产品质量保证能力差、无故延期交货或服务质量低劣的。

第十八条采购合同签订及管理

1、物资的采购必须在由局及经理部发布的合格供方名录中采购,除零星采购外,必须签订物资购销合同或协议。

物资采购合同应全面正确地反映采购要求,合同内容一般包括(但不限于):

1.1物资名称、规格、型号、材质、质量验收要求、数量、价格、货款金额、供货日期、包装要求、运输方式、结算方式、违约责任、解决纠纷方式。

1.2当有必要在货源处验证时,采购合同应对验证的安排及产品放行的方法做出规定。

1.3当所购物资有可能对环境、职业健康安全造成危害时,应在合同中对产品的包装、防护、运输方法等提出要求。

2、经理部采购合同或协议签订前,必须将合同或协议草案报相关部门进行合同评审,审核批准后,由项目经理签订。

3、经理部、分部物设部应建立《合同台帐》。

第十九条物资采购的实施

所有构成工程实体的大宗物资,由经理部负责招标采购,应尽可能地采用招标方式,不能采用招标方式的也要货比三家,选择质优价廉的生产厂家和供应商,多方组织货源,控制采购成本。

第五节物资的验收检验

第二十条甲供甲控物资的验收

甲供甲控物资设备到达现场后,各分部要按相关技术标准和规定,配合实验室及监理,及时进行检查验收,做好原始记录,并按有关规定对物资设备质量进行抽检;

属于行政许可或强制认证的,应检查行政许可或强制认证证书。

检验不合格的物资由各分部按贯标控制程序负责处理并上报经理部,采取处理措施。

甲控甲控物资验收合格后,由各分部保管。

各分部应做好甲控甲供物资设备存放工作。

第二十一条物资验证须把好“五关”,即质量关,数量关,单据关,影响环境和职业健康安全因素关。

第二十三条各分部根据条件配备必要的计量器具和设施,并定期检测、校准。

第二十四条对未经验证或验证不合格的物资不得办理入库(场)手续。

第二十五条物资验证工作程序

在供应商现场的验证—进货验证—验证中发生问题的处理—填写验证记录—办理入库手续。

第二十六条进货验证

1、验证依据

1.1订货合同、采购计划。

1.2装箱单、发货单、磅码单、运输部门的运单及货单。

1.3双方当事人共同封存的样品。

1.4材质证明或合格证。

1.5商务记录。

2、验证内容

2.1产品名称规格、型号、数量、材质标准是否与订货合同或采购计划相符。

2.2是否与样品相符。

2.3是否影响环境和职业健康安全管理的因素。

2.4产品包装、标识是否完好。

2.5危险化学品是否提供了MSDS(化学物资安全数据表)等有关资料。

3、验证准备

3.1针对物资的类别、性能、特点、数量,确定存放地点及所需的防护措施,确定验证方式。

3.2进货道路畅通,车辆进出方便。

3.3夜间进货要提供照明设备,并保证足够的亮度。

3.4施工现场堆料场地要进行平整,做好各类物资堆放区的标识。

3.5准备并检查好起卸设备和经校准合格的计量器具。

4、验证方法:

凭证验证、数量验证、质量验证。

4.1凭证验证:

(1)各种验证依据是否齐全手续、是否完整。

(2)查看送货单与所提计划是否相等。

4.2数量验证:

其方法为衡量、理论重量换算、查点法。

(1)计重物资的数量验证,原则上以进货计重的方式进行验证;

以理论重量换算的物资,作检尺计量换算;

定尺和按件(不含定量包装商品)标明重量的物资,按5%~20%进行抽查验证,不能换算或抽查的物资一律过磅计重。

(2)以重量、体积、长度为计量单位的物资,其检尺、检重

展开阅读全文
相关资源
猜你喜欢
相关搜索

当前位置:首页 > 成人教育 > 专升本

copyright@ 2008-2022 冰豆网网站版权所有

经营许可证编号:鄂ICP备2022015515号-1