金地集团工程巡检制度Word下载.docx
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1目的
通过推行工程管理巡检,协助各项目发现和解决工程管理中遇到的问题和隐患,从而提升上海公司工程管理水平,保证上海公司所有开发项目的工程质量。
2范围
适用于上海公司在建房地产开发项目的工程管理巡检工作。
3定义
3.1工程巡检:
由营运中心组织,经巡检小组领导批准,由巡检小组对某项目施工现场进行检查的行为,其中包括月度巡检与季度巡检。
3.1.1月度巡检:
每季度一次、时间为每季度第二个月最后一周,由巡检小组对工程项目的质量、进度、材料管理、供应商管理定期进行的检查。
3.1.2季度巡检:
每季度一次由巡检小组对工程项目的质量、进度、材料管理、供应商管理定期进行的检查。
4组织架构
4.1巡检小组领导
由上海公司区域总经理,职能副总组成。
4.2巡检小组组员
营运中心:
工程管理专员,营运计划督办
设计部:
巡检专员
成本部:
客服部:
战略监理:
巡检专员
专家组员:
各项目中心指定工程专家
4.3巡检小组成员名单
详见附件《巡检小组名单》
5职责
5.1巡检小组领导
5.1.1负责审批《工程管理巡检制度》
5.1.2作为巡检小组组长全面负责组织公司各在建项目工程管理巡检工作;
5.1.3参加季度巡检;
5.1.4负责巡检计划、巡检报告、整改方案及整改情况的审批签发。
5.2巡检小组组员
5.2.1制定本子公司的《工程管理巡检制度》;
5.2.2负责组织并参加月度巡检,季度巡检;
5.2.3负责对巡检计划与分工、巡检报告、整改方案、整改反馈表的上报,信息反馈与发布;
5.2.4负责对巡检后工程整改的实施情况进行跟踪和检查,并编制项目整体情况反馈表;
5.2.5负责对被巡检项目的检查及评分;
5.2.6负责公司范围内工程管理巡检结果的发布及经验推广,修订或编制相关作业指导书等流程文件;
5.3各项目中心
5.2.7负责全面配合巡检小组的巡检工作;
5.2.8针对巡查报告中所提及的问题进行反馈,编制项目整改方案;
5.2.9负责项目的及时整改,并上报整改情况;
5.2.10负责项目现场的巡查后勤准备;
6程序
6.1工程管理巡检的时间规定及参加人员
6.1.1月度巡检:
每季度一次,每季度第二个月第四周举行,上海项目每项目用时0.5天,城市公司项目每项目用时1天。
参加人员:
巡检小组组员,被巡检项目工程副总,各专业工程师,被巡检供应商项目经理;
6.1.2季度巡检;
每季度一次,每季度第三月第四周举行,上海项目每项目用时0.5天,城市公司项目每项目用时1天。
巡检小组领导、巡检小组组员、营运、设计、成本、客服部经理、项目总经理、工程副总、专业工程师。
被巡检供应商公司负责人、总包公司负责人。
6.2工程管理巡检前准备
6.2.1月度巡检:
营运中心负责在巡检前2天根据被巡检项目实际进展疏理巡检主题,并完成《项目巡检重点与分工表》,经巡检小组领导审批,抄送各巡检小组组员。
6.2.2季度巡检;
营运中心负责在巡检前2天将月度巡检的重点问题作疏理,作为巡检小组领导巡检内容。
并根据被巡检项目实际进展疏理巡检主题,并完成《项目巡检重点与分工表》,经巡检小组领导审批,抄送各巡检小组组员。
6.2.3每次巡检,根据《实体质量检查评分标准》结合项目实际进展抽取2-3项内容作巡检主题(如门窗,裂缝,防水);
工程管理体系检查、进度检查;
成本检查、设计检查内容结合检查主题每次必查。
6.2.4巡检工程专家组员由项目推荐,公司评审,每次根据巡检主题抽调1至2名专家,项目中心服从抽调安排。
6.2.5营运中心负责协调交通工具等后勤工作。
6.3工程管理巡检实施阶段
6.3.1听取并检查项目的工程进度情况,完成《进度计划检查表》评分
6.3.2听取并检查项目的制度管理状况,体系运作情况,检查项目资料,完成《工程管理体系检查表》
6.3.3工地现场抽查工程质量状况,对现场发现的主要问题进行拍照,以备用作“巡检报告照片说明”;
对巡检主题实体抽检,完成《实体质量检查评分标准》
6.3.4设计、成本根据实体抽检及资料检查,完成《巡检成本评分表》、《巡检设计评分表》
6.3.5现场召开巡检工作总结会,协助项目部解决工程管理中的难题,同时对巡检中发现的问题提出整改建议。
6.4工程管理巡检整改及跟踪阶段
6.4.1巡检结束后2个工作日内,由巡检小组中工程管理专员负责编制完成《项目工程管理巡检报告》,并根据《实体质量检查评分标准》、《进度计划检查表》、《工程管理体系检查表》、评分,最终完成《工程巡检评分汇总》。
发送各项目中心,抄送区域总经理、职能副总、项目总经理。
上传“工程巡检网站”。
6.4.2巡检报告后2个工作日内,受检项目部编制完成《项目整改方案》,报巡检小组审批;
6.4.3受检项目部按整改方案进行整改落实并做好记录,巡检小组对整改的实施情况进行跟踪和检查,并在整改完成后填写《项目整改情况反馈表》,报巡检小组审批,审批后上传“工程巡检网站”;
6.4.4巡检小组根据整改情况,视必要性组织工程案例研讨,编制或修改相关的作业指导书。
工程案例讨论整理后上传“工程管理巡检网站”;
6.5工程管理巡检的激励考核
6.5.1项目中心激励考核:
6.5.1.1巡检小组在季度巡检完成7天后根据各项目《巡检评分汇总表》得分进行排名,将得分及排名结果在上海公司公布,并上传“工程巡检网站”。
6.5.1.2巡检小组将季度巡检各项目巡检得分提交KPI考核小组,作为工程质量评分依据。
巡检得分90-100分KPI考核为A,75-89为B,60-74为C,60以下为D。
6.5.1.3对于巡检中发生重大问题的项目,对案例进行总结分析,全公司通报。
6.5.1.4对于各季度考核平均分得排名第一的项目年终颁发“最佳质量奖”。
6.5.2合作伙伴激励考核
6.5.2.1总分包单位
6..5.2.1.1巡检小组在季度巡检完成7天后根据各项目《实体质量检查表》得分对被巡检单位进行排名。
结合每月供应商评估反馈将评分排名抄送各被巡检单位。
每次排名后五名的单位结合每月供应商评估反馈进行预警沟通。
连续三次排名后五名按《区域供应商管理办法》5.4.5禁用供应商处理。
6..5.2.1.2根据巡检情况,如发现被巡检供应商技术标准等执行情况不满足合同要求的,针对相应合同条款,由项目中心进行处罚。
6..5.2.1.3将被巡检供应商每季度巡检得分的平均分纳入供应商后评估中,占后评估25%权重,最终按《区域供应商管理办法》进行激励考核。
6.5.2.2监理单位
6..5.2.1.1巡检小组在季度巡检完成7天后根据各项目《管理体系检查表》得分对监理单位进行排名。
每次排名后3名的单位结合每月供应商评估反馈进行预警沟通。
6..5.2.1.2将被巡检监理单位每季度巡检得分的平均分纳入供应商后评估中,占后评估25%权重,最终按《区域供应商管理办法》进行激励考核。
7附件
7.1.1《巡检小组名单》
7.1.2《工程管理巡检重点及小组分工表》
7.1.3《工程管理巡检报告》
7.1.4《实体质量检查评分标准》
7.1.5《工程管理体系评分标准》
7.1.6《工程进度检查评分标准》
7.1.7《工程巡检成本评分表》
7.1.8《工程巡检设计评分表》
7.1.9《工程巡检评分汇总表》
7.1.10《项目整改方案》
7.1.11《项目整改情况反馈表》
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