年度管理体系审核计划Word文件下载.docx
《年度管理体系审核计划Word文件下载.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《年度管理体系审核计划Word文件下载.docx(14页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
审核时间:
1、第一次内部审核2009年4月
审核组织人员:
张金山彭国岭
编制
彭国岭
2009年3月15日
审核
王玉章
批准
齐建军
2009年第一次质量/环境/职业健康安全
管理体系内部审核实施计划
编号:
QR/8.2.2-02
2009年4月11日—4月12日
首次会议:
2009年4月11日8:
30—9:
00
末次会议:
2009年4月12日14:
30—15:
审核组织
组长:
A组:
张金山
B组:
公共要素
QMS4.2.34.2.45.25.35.45.56.2.16.36.48.5
EMS4.24.3.34.4.14.4.24.4.44.4.54.5.34.5.4
OHSMS4.24.3.44.4.14.4.24.4.34.4.44.4.54.5.24.5.3
组别
时间
3月21日
8:
30~12:
办公室
QMS
4.2.34.2.45.45.55.66.2
8.2.28.2.38.48.5
EMS
4.3.24.3.34.4.24.4.54.5.34.5.4
4.5.54.6
OHSMS
4.3.24.3.44.4.24.4.54.5.24.5.3
4.5.44.6
质检科
7.67.5.38.2.48.3
4.5.1
14:
30~18:
供应部
7.27.48.2.1
EMS/OHSMS4.4.6
物流部
7.5.17.5.37.5.5
销售部
技术科
4.2.37.1
EMS/OHSMS4.4.5
车间
3月22日
最高管理层
4.156.18.1
4.14.24.3.34.4.14.5.34.6
4.14.24.3.44.4.14.4.34.5.24.6
生产部
6.36.47.5
4.3.14.4.64.4.74.5.1
4.3.14.4.64.4.74.5.2
2009年4月12日
质量/环境/职业健康安全
管理体系内部审核报告
QR/8.2.2-05
审核情况综述:
本次审核检查了公司质量/环境/职业健康安全管理体系所覆盖的所有区域和所有要求的内容,包括:
共检查项目260多项,会见人员14名。
本次审核采用抽样方法,样本充足具有代表性,能够客观地反映我公司实际问题,但也存在风险,既没有发现问题的部门不代表没有问题,希望对提出的问题举一反三,采取纠正措施。
第一页共二页
质量体系评价:
本次审核共发现一般不符合3项,其中QMS1项、EMS1项、OHSMS1项,没有发现重要和严重不符合,一整套体系文件已经建立并不断得到完善和落实,外部用户信息反馈对我公司的产品和服务表示满意,公司职工和相关方对公司的环境和职业健康安全情况表示满意,体系运行基本有效,并得到了保持和不断改进。
审核报告发放范围:
总经理及各部门。
其它需说明的问题:
本次审核采用抽样方法,因此存在风险,既没有发现问题的部门不代表没有问题,希望各部门对提出的问题举一反三,采取纠正措施,于2009年5月10日前全部整改完毕。
由办公室组织内审员进行效果验证。
附件:
不符合报告
不符合项分布表
内部审核不符合报告
审核序号:
2009-01编号:
QR/8.2.2-04
受审部门
不符合报告编号
供-01
受审日期
2009.4.12
重要性分类
一般
重要
不符合标准/手册或程序条款号
7.4.1
不符合事实陈述及判定依据:
查供应部采购海绵,未完成供方评价已实施采购,不符合GB/T19001-2000标准中7.4.1的要求
受审核部门负责人(认可):
审核组长:
审核员:
日期:
原因调查及分析:
因该厂家临时采购,未及时
收集足够的供方资料完成相应
的供方评价
责任部门负责人:
日期:
纠正和预防措施(要确定完成日期):
争取在5月1日前收集足够的供方资料,完成对新供方的评价工作.
部门负责人:
审核组长:
管理者代表:
实施效果验证:
经验证,已于5月1日前收集足够的供方资料,完成了对新供方的评价工作,措施有效.
验证人:
生-01
2008.4.12
EMS4.5.2
查生产部对合规性评价的控制,提供不出相应的报告,不符合GB/T24001-2004标准中4.5.2的要求.
此项工作已有计划,但相关资料未及时收集整理,故未完成
评价性报告.
抓紧时间收集整理相关资料,争取4月底前完成评价报告.
经验证,已完成相应的合规性评价报告,措施有效.
2011-01编号:
人事部
人-01
2011.4.12
OMS4.4.2
查人事部培训工作,提供不出新进人员的安全培训记录.不符合GB/T28001-2001标准中4.4.2的要求.
因春节后新进人员较多,同
时工作也较为繁杂,造成安全培
训记录未及时完成.
对培训管理员进行批评教育,再发现类似情况考核处理.
经验证,已对培训管理员进行批评教育,再次抽查未发现类似情况,措施有效.
验证人:
质量体系审核不符合项分布表
QR/8.2.2-07
受审核部门
ISO9001
质量管理体系要求
4质量管理体系
4.2.3文件控制
4.2.4记录的控制
5.1管理承诺
5.2以顾客为中心
5.3质量方针
5.4策划
5.5职责、权限与沟通
5.6管理评审
6.1资源提供
6.2人力资源
6.3基础设施
6.4工作环境
7.1产品实现的策划
7.2与顾客有关的过程
7.4采购
7.5生产和服务的提供
7.6监视和测量装置的控制
8.2.1顾客满意
8.2.2内部审核