41分包商HSE管理程序Word格式.docx

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d）分包商的HSE管理情况。

包括HSE管理机构、管理制度、对分包项目采取的劳动保护和安全技术措施、特种作业人员培训及持证情况，设备、设施的安全状况等。

4.1.3经营管理与市场开发部检查分包商预审资料中涉及HSE管理的内容，确认符合企业HSE要求的分包商。

4.1.2由经营管理与市场开发部建立并保存企业认可的分包商名册和相关HSE文件

资料。

4.2分包商的选择

4.2.1在确定施工作业内容及风险后，应提出HSE要求，并将以下内容通知给分包商：

a）针对项目编制的HSE管理实施程序；

b）提供特种作业人员的培训、取证情况，施工人员的文化、技能及HSE知识水平；

c）遵守相应法律、法规和企业HSE要求的承诺；

d）针对分包项目风险所采取的HSE管理措施、HSE管理制度及保障体系；

e）参加本公司针对项目召开的各种HSE会议；

f）项目施工作业管理要求；

4.2.2招投标会议

a）介绍项目概况；

b）明确作业环境、作业范围和作业对象；

c）作业现场HSE条件；

d）作业票证的办理要求；

e）明确项目事故调查和报告程序。

4.2.3签定合同

确定分包商以后，公司与分包商签订分包合同，合同要求包括：

a）遵守国家、集团公司及本公司的HSE要求；

b）选择合适的管理人员和作业人员，并经过培训；

c）提供符合安全和环保标准的设施、设备；

d）接受本公司相关部门的现场检查监督。

4.3开工前的准备

4.3.1分包商HSE现场负责人应在项目开工前做好如下工作：

a）组织员工学习公司的HSE管理规定；

b）全员参加公司组织的入厂HSE教育和作业前HSE教育；

c）与公司生产安全科签订安全承诺书和安全保证责任书；

d）办理人员、车辆出入证、作业许可证等；

e）了解公司HSE管理体系的有关政策，熟悉公司安全健康管理程序；

f）检查、维修所用的车辆、设备、机具，满足公司HSE管理的要求；

g）配备符合现场要求的安全、环保设备（设施）；

h）制定和落实预防伤害事故、环境污染事故的具体措施；

i）了解具体的工作内容，熟悉装置设备的安全要求，了解周围环境和作业对象的潜在危险和应急措施，确定具体的工作位置；

j）为施工人员配备符合安全要求的劳动防护用品；

k）编制工程项目的HSE管理实施程序，交公司生产安全科审查。

4.3.2分包商人员培训

4.3.2.1生产安全科应对分包商进行入场教育，其内容包括：

a）作业现场的特点和要求、施工环境的主要危险和环境因素、安全环保注意事项及施工安全环保要求；

b）施工中应遵守HSE管理制度、规定；

c）易发生泄露、跑冒、着火、爆炸、中毒的部位及防范措施；

d）消防报警设施和防护、救护设施的摆放位置及使用方法；

e）事故发生后应急处理方法。

4.3.2.2分包商HSE资源配置

a）建立HSE管理体系，按要求配备分包商现场HSE负责人，HSE监督员、作业监护人等；

b）员工资质符合要求，特种人员持证上岗；

c）对施工人员配备符合标准的劳动防护用品；

d）配备符合安全环保要求的设施、设备，落实安全隔离措施，提供安全作业条件；

e）配置必须的安全防护器具、安全标志等；

f）办理安全作业许可证。

4.3.2.3基层单位HSE监督员与分包商现场HSE负责人、HSE监督员、施工作业人员共同指定、确认施工范围、作业对象、限制条件和请示事项，逐项落实安全措施后，按管理权限签发作业票；

4.3.2.4特别危险的作业，由项目主管部门安排专人现场监护；

4.3.2.5其他具体参照中石化（1999）安字467号的《改扩建、检维修施工作业安全管理规定》或公司的安全作业制度。

4.3.3签订HSE保证责任书

4.3.3.1生产安全科应在分包商施工人员考试合格后，与分包商签订“分包商HSE保证责任书”。

4.3.3.2进入生产现场施工的分包商必须按规定的审批程序在项目主管部门办理必需的作业许可证。

4.3.3.3公司应在项目开工前安排责任心强、熟悉生产工艺和应急处理人员担负现场HSE监督员，监督HSE各项规定的执行情况。

4.3.4审查分包商HSE管理实施程序

生产安全科在项目开工前，审查分包商递交的工程项目HSE管理实施程序是否符合企业的HSE要求，包括防止安全事故、伤害事故、环境污染的具体措施和应急预案，并检查所列内容的落实情况。

4.3.5落实安全隔离措施，提供安全作业条件

基层单位/项目部应为分包商的工作提供必要的施工条件，完成装置设备的生产处理和安全隔离工作。

4.3.6召开HSE会议，检查准备情况

项目主管部门及所在基层单位/项目部应在项目开工前，召开会议，检查双方HSE工作的准备落实情况，协调解决存在的问题，批准施工作业。

4.4作业过程监督

4.4.1由生产安全科及项目部HSE监督员、工程主管部门共同负责实施监督、检查。

4.4.1.1监督检查的内容，包括：

a）施工人员的HSE行为是否符合安全交底及公司HSE规定。

b）施工设备、机具的使用及安全状态是否符合有关规定。

c）作业地点、作业对象、作业内容、作业程序、作业行为、设备机具、该项目的HSE管理实施程序执行情况。

4.4.1.2对不符合公司HSE管理体系文件规定，经批评教育整改不佳的分包商，暂停合格分包商资格；

4.4.1.3对HSE管理严重违反公司HSE管理体系文件规定，分包项目HSE管理不佳，发生严重HSE事故的分包商，取消合格分包商资格。

4.4.1.4问题整改

分包商应对监督检查中发现的问题及时进行整改，并将整改完成情况报告检查部门，检查部门对整改情况进行跟踪验证。

检查出的问题及整改情况要记录并存档。

4.4.2作业协调与交流

4.4.2.1相关职能部门、基层单位/项目部应与分包商进行作业协调与沟通，以使分包商及时了解公司的HSE要求。

4.4.2.2分包商应定期组织员工进行HSE活动，传达公司的HSE信息。

4.4.2.3作业期间，分包商负责人应参加公司项目主管部门组织的施工协调会。

在会议上汇报工程项目的工作进度、HSE情况以及下步的作业安排、HSE措施和需要公司支持的事项。

4.4.3应急处理

4.4.3.1分包商应建立书面应急预案，应急预案的编制参照《应急管理程序》。

4.4.3.2分包商应对其雇员进行应急培训（包括公司的应急预案），并保存培训记录，让所有的分包商雇员都知道和了解公司应急预案的相应条款。

4.4.3.3分包商应明确与作业有关的主要危害及防护、控制、处理的办法。

4.4.3.4项目主管部门应检查核实分包商应急处理准备情况。

4.4.4事故调查、报告和处理

分包商应向公司生产安全科及相关职能部门报告所有与分包商现场工作有关的各类事故和未遂事件。

事故的调查、报告和处理参照公司《事故调查、处理和预防管理程序》执行。

4.4.5项目验收

项目完成后，项目主管部门组织项目所在部门、分包商及其它相关职能部门按照规定的交接程序、交接内容和验收标准进行项目验收。

4.5表现评价与考核

4.5.1主管部门制定对分包商HSE表现情况的管理考核规定，对监督检查过程中发现的不符合情况，按规定进行处理。

4.5.2分包商在完成一个工程项目的施工作业后，应提交HSE表现报告，并及时组织质量评定，并填写质量评定报告，作为HSE表现报告，送交生产安全科和项目主管部门审查备案。

4.5.3HSE表现评价的主要内容

a）分包商与项目主管部门工作协作情况；

b）分包商HSE计划的过程执行情况；

c）分包商员工的伤病情况；

d）协助分包商进行事故（事件）调查情况；

e）分包商对应急预案的理解和执行情况。

4.5.4生产安全科组织项目主管部门、相关职能部门对长期使用的分包商每年进行一次HSE管理体系审核，在审核过程中，如发现有不合格的分包商，应由其主管部门责令分包商在限期内整改合格，对整改不合格的分包商，应从合格分包商名册中删除。

5相关文件

5.1《改扩建、检维修施工作业安全管理规定》中石化（1999）安字467号

5.2《应急管理程序》Q/JHJG.HSEP4.1

5.3《事故处理和预防管理程序》Q/JHJG.HSEP9.1

5.4《外来施工人员安全管理规定》

6HSE记录

6.1《合格分包商名册》（见质量记录）

6.2《分包商预审评估表》R/HSEP4.1-01

6.3《分包商HSE管理体系检查清单》R/HSEP4.2-02

6.4《分包商工作现场检查清单》R/HSEP4.2-03

6.5《分包商HSE表现评价表》R/HSEP4.2-04

7附录

分包商管理程序流程图

资格预审

招投标会议

分包商的选择

签定合同

分包商人员培训

开工准备内容

开工前准备

签定HSE保证责任书

作业过程监督

审查分包商HSE实施程序

落实措施

应急处理

事故调查、报告和处理

项目验收

表现评价与考核

附录1

分包商预审评估表

R/HSEP4.1-01

评估内容

可接受

（√）

不可接受

（×

）

需改进

1、过去三年HSE业绩和表现

2、相关HSE法律法规符合状况

分包商HSE管理体系运行情况

分包商安全、环境、健康方针陈述

HSE责任、职责及资源配备

危害识别、风险评估及控制

个人防护

分包商安全、环境、健康培训计划

HSE规章制度和操作规程

定期常规医疗检查和特殊医疗检查程序

HSE检查监督

设备和物质材料

事故事件报告、调查和处理管理规定

评估结论：

分包商

□可列入经认可的分包商清单

□可列入经认可的分包商清单，但必须满足以下条件：

□不可列入经认可的分包商清单

□对分包商提出的反馈意见：

评价人/日期：

核实批准人/日期：

附录2

分包商HSE管理体系检查清单

R/HSEP4.2-02

项目

序号

检查内容

符合性

备注

是（√）

否（×

分包商HSE方针陈述

1

是否有一个书面的HSE方针

2

方针是否包含领导的HSE承诺和HSE总体目标

3

领导对HSE的承诺支持是否化为实际行动：

a）参加HSE会议

b）发布支持信息

c）定期现场HSE检查

d）参加事故调查

e）奖励正确的HSE行