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1、有无确定与体系有关的相关方，包括顾客、供方（外包方）、合作方、上级主管部门、第三方等对这些相关方的要求是否确定并融入组织体系中

与管理层沟通，对于公司的相关方需求分析编制相应的控制程序。

4.3确定质量管理体系的范围

4.1总要求

1、管理体系范围有无明确？

2、有无形成文件？

在什么文件中进行明确？

3、是否适宜？

范围确定，符合公司管理体系运行

（5.1领导作用和承诺）

1、询问最高管理者有无承担管理体系的责任？

2、有无确保管理方针和目标的制定？

是否适宜？

有无沟通？

资源配置是否满足？

3、体系融合度是如何考虑的？

4、过程方法和基于风险的思维运用程度如何？

有无跟踪结果？

对相关事务有无落实？

5、如何体现满足顾客和法律、法规要求的重要性及资源投入情况

6、询问如何理解以顾客为关注焦点

在管理手册中，制定了相应的方针和目标，并对目标进行了管控。

5.2方针

4.2职业健康安全方针

1、公司管理方针的制定、贯彻与沟通情况如何？

与公司宗旨是否一致？

2、方针是否体现了企业的宗旨及承诺？

3、是否反映了顾客的期望与要求及法律法规的符合性？

4、有无形成文件？

如何宣贯？

5.3组织的岗位、职责和权限

1、有无公司明确的组织架构图？

2、相关管理岗位、关键岗位的职责权限有无得到明确并沟通？

3、职责权限分配是否合理？

4、能否保证管理体系的有效运行？

在管理手册中明确了组织结构图，相关管理岗位也进行了评价确认。

6.2目标及其实现的策划

4.3.3目标和方案

1、是否确保在组织的职能和层次上建立管理目标？

2、管理目标是否包括满足产品要求所需的内容？

3、管理目标是否可测量，并与质量方针保持一致？

4、管理目标实现情况的测量结果，是否实现了持续改进？

公司目标策划了相关方案，并定期检查相关管理方案。

认X三

2021.01.10

Q/E/S:

7.1资源

1、资源需求是否确定并提供，有无包含了内部和外部的资源满足？

2、有无公司明确的组织架构图？

3、相关管理岗位、关键岗位的职责权限有无得到明确并沟通？

4、职责权限分配是否合理？

能否保证管理体系的有效运行？

公司资源充足，不影响管理体系运行。

9.1.1总则

1）有无确定需要监视测量的对象？

2）是否策划并实施监视、测量、分析和改进过程的方法？

3）监视测量的时机是否明确？

4）有无确定分析评价的时机？

能否确保体系的符合性？

5）策划的监视测量是否适宜？

确定相关监视测量设备，并定期检查。

9.3

1、最高管理者是否按策划的时间间隔评审管理体系，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性?

2、评审是否包括评价体系改进的机会和变更的需要？

3、是否保持管理评审的记录？

4、评审输入是否满足标准要求？

5、评审输出是否包括：

与体系及其过程有效性的改进、与顾客要求有关的产品的改进、资源需求、体系的变更、有关的任何决定和措施

根据相关控制程序说明，每年进行一次管理评审。

10.1总则

1、组织有无确定并选择改进机会，是否包括纠正、纠正措施、持续改进、突变、创新和重组。

2、是否用以确定采取措施，以满足顾客要求和增强顾客满意。

3、策划中的改进是否以满足要求并关注未来的需求和期望？

策划是否满足纠正、预防或减少不利影响？

4、是否能改进质量管理体系的绩效和有效性？

根据相关控制程序，提出改进意见，并做相关计划，按照计划进行改进。

10.3持续改进

1、持续改进的机制如何？

有否应用予以实施改进？

2、组织是否对管理评审的分析、评价结果，以及管理评审的输出，确定是否存在持续改进的需求或机会。

3、组织是否较全面持续改进管理体系的适宜性、充分性和有效性？

符合要求，并作为管理评审的输出内容。

认X二

综合部

2021.01.11

5.3

组织的岗位、职责和权限

制定相关岗位职责说明，职责分配明确，符合管理体系的有效运行。

4.4

管理体系及过程

1、管理体系过程有无确定？

2、相互顺序、作用是否明了？

3、对应需要的作业准则、方法、监视测量要求明确否？

4、资源配置、职责权限是否确定？

5、是否考虑风险和机遇，并运用？

6、有无变更的策划，并改进的要求？

7、成文信息是否适宜？

确定相关管理体系过程。

Q：

6.1应对风险和机遇的措施

1、有无针对考虑的内外部因素识别对应的风险与机遇？

2、有无针对相关方要求识别对应的风险与机遇情况？

3、有无采取相应的措施已促进管理体系的有效运行？

4、风险与机遇的管理与组织现有状况是否相适应？

根据公司情况识别风险和机遇，并做相关控制措施。

E：

6.1.4

措施的策划

1、是否对公司重要环境因素、合规义务及识别的风险和机遇的管理进行策划？

2、策划是否融入体系管理的过程中？

是否对其管理的有效性实施评价？

公司对管理目标、重要环境因素等进行相关策划。

6.2质量目标及其实现的策划

E/S：

6.2.1

环境目标

健康目标和方案

是，公司制定的目标定期检查以及管理。

6.3

变更的策划

1、管理体系策划对变更的要求是否满足体系的完整性，有无考虑后果？

2、有无考虑资源的变化及职责权限是否得到有效地规定和执行情况？

目前公司管理体系还未出现需要变更的内容。

6.1.2

环境因素

是否按文件要求对公司涉及的环境因素进行识别？

有无遗漏？

有无重要环境因素？

如何控制？

根据相关环境因素制定管理措施，并定期检查。

S：

危险源辨识、风险评价和控制措施的确定

是否按文件要求对公司涉及的危险源进行识别？

是否及时更新？

有无重大危险源？

根据相关危险源制定管理方案，并形成记录管控。

具体见管理体系手册

相关管理目标是可测量的，满足产品需求。

6.1.3

合规义务

法律法规和其他要求

1、适用于本公司的职业健康安全及环境法规和其他要求有哪些？

有无识别清单？

是否及时更新，有无遗漏？

2、如何向员工和其他相关方传达法律法规和其他要求的信息？

识别相关法律法规，并进行合规义务评价

7.5文件

7.5.3文件控制

1、是否有成文信息的管理制度?

2、如何识别文件修订状态?

3、抽查文件发放有无记录?

4、抽查文件发放前是否对充分性和适宜性进行批准?

5、文件是否发放到相关使用场所有效使用?

6、查文件使用是否保持清晰?

7、是否对文件进行必要的评审并修改?

作废文件是否进行标识?

8、外来文件是否进行识别并控制发放?

9、是否有文件化记录控制程序?

是否规定了标识、贮存、保护、检索、保存期和处置的控制？

10、质量记录的保存,检索,防护是否按文件规定实施?

11、是否规定记录保存期限？

12、是否对文件进行必要的评审并修改?

制定相关控制程序，对受控文件进行管理，外来文件需要进行管控，检查，分发给相关部门。

7.1.2人员

1、组织有无确定如何满足体系运行并提供所需要的人员？

2、有无人力资源规划、选人用人留人的相关要求？

根据公司情况，目前公司员工充足，如有需求就进行申请。

7.1.6

组织的知识

1、管理体系运行对组织所需的知识包含哪些？

有无规定和确定？

2、在有需求的范围内能否获取？

3、有无获取和更新知识的途径？

客户信息，知识库等都是组织知识。

Q/E/S：

7.2能力

能力、参与和协商

1、是否明确了人员的能力要求?

2、是否采取培训、辅导、重新分配、招聘或其它措施使人员满足要求?