加油站月度经营分析模板文档格式.docx
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项目
品种
促销
幅度%
促销期间
销售数量
促销前同周
期销售数量
去年同期销售情况
促销效果评价
不记名卡
充值2-101万以上,按充值额返0.2%-1.5%不记名卡
7
131
此类促销法卡主要吸引大型个体客户进行单次小额配送充值,因为不挂失补办客户储值量较小
个人卡
充值2000元送10元礼品,汽油单笔加油超过260-300以上有1-1.5%的优惠
98
67
个人记名卡在客户中认知度较高,主要客户群体以私家车和个体用户为主,1-1.5%的折扣吸引较大。
车队卡
充值2万送100元商品
392
165
多数企业需要增值税票,并且车队卡便于企业管理,通过我站大力开发,客户激增
……
备注:
二、市场及竞争对手分析
本月所在地区总体经济情况、油品需求情况、工农业生产活动情况,加油站所在主干道车辆通行量,进站率、加满率情况。
本站的主要竞争对手有……,并逐一分析如下:
竞争对手分析提示:
竞争对手经营规模、货源供应情况、销售价格、销售量、销售结构、促销手段(免费洗车、加水、赠送礼品、返还现金、滚动结算、赊销以及其他促销手段)、控销手段,以及与本站竞争优劣势对比分析。
距离我站50M处的蓝星加油站,油品价格与我站相同,日均销售油品大约在8吨左右,黄河西路距离我站2公里处社会加油站油品价格比我公司优惠0.1元,日均销售油品9吨左右,其主要客户群体为本单位及周边工程车辆,无小额油品配送。
在促销方面,主要以加油办累计卡奖励油品、发放手套、毛巾赠品等活动。
三、客户及服务分析
1.大客户分析。
对本季度客户流失和主要变化情况进行分析说明,对本季度客户开发和维护工作进行简要概述。
(如本季度着重对XX客户进行了开发工作,XX客户已成为固定客户,固定客户比例达到XX%,其中卡客户比例为XX%,与上月对比提高XX%。
未成功开发XX客户的主要原因是:
……)335280277305
我站对现有客户进行了梳理,今年1-2月份在我站定点加油大客户有13家,其中协议定点客户2家(如供电局、宁夏石油运输公司),小额配送客户4家(如四维金盾,鸣翠湖工地,兰花花工程公司等)其中鸣翠湖工地,兰花花工程公司为2月份新开发客户,两家客户工程开工较早,前期用油量比较集中,日均约为7吨左右,占我站日均柴油销量的60%,其他固定加油卡大客户7家(如军晧兰、燕宝市场等),加油卡客户比例为88%,比上月提高了6%。
2.客户支付方式结构分析
数量
支付类型
本季消费金额
(元)
所占
比例
%
与去年同比
与上月对比
增减±
元
枪加油
现金
2077826
38.7%
399600
-7.4%
-254241
-12.2%
IC卡
2442382
39.6%
738240
25.6%
404255
16.5%
银联卡
762298
14.1%
107484
13.1%
-67080
-8.8%
城市一卡通
折扣兑现
2205
小额配送
691084
12.7%
558100
520%
452500
410%
合计
--
本月,本站客户支付方式主要变化是以卡业务占主要业务量60%以上,占有最高比例的是加油卡,IC卡比例为39.6%。
我站积极引导改善客户支付结构,对持银行卡和现金客户积极宣传加油卡优惠活动,带动了一批原持有中油牡丹卡的忠实顾客办理了加油卡,而且在开发小额配送油品客户是时,积极为客户争取实惠,网罗了一批用油量大而且忠诚用油的大客户,为企业沉淀了资金。
3、服务分析。
本月开展了以…为主题的服务活动。
活动中各班组开展服务的主要情况是……,通过服务活动,使顾客满意率提高×
×
%,对促进品牌知名度和美誉度有……作用
加油站开展“优质服务月”的活动,我站紧紧围绕活动主题,高度重视,精心部署,圆满完成了活动任务。
我站一线员工因地制宜,开展了形式多样、丰富多彩的活动,以热情周到、便捷细致的服务,满足了客户需求,展示了加油站的风采。
本次“优质服务月”活动,赢得了社会公众的广泛好评,推动加油站整体服务水平上了一个新台阶。
客户满意率达到了98%。
四、效益效率分析
1、费用分析
根据加油站模拟核算表,本月油品销售收入:
XXXX元,当期费用XXX元,吨油收入XXXX元,吨油费用XXX元,模拟核算实现当月利润XXXX元,本月可控因素与上季对比情况如下:
单位:
水费
电费
通讯费
修理
费
办公费
差旅费
招待费
其他
费用
本月
381.5
1672.04
298
200
2851.14
上月
356.7
1655.32
2809.62
增减
-24.8
-16.72
-41.52
从上表可以看出,本月加油站费用总额比上月度增大(或降低)XXXX元,需要加大控制力度的费用有XXXX、XXXX。
其中,维修费主要是用于XXXX设备(房屋)的维修或整改,从本年度情况分析有利于促进销售和节约费用的合理月费用额度是XXXX元。
2、利润分析
销量:
XXXX吨,当月费用XXX元,可比利润:
XXXX元,利润贡献主要由汽油产生,本月达到盈亏平衡点:
销量要达到**吨,其中汽油需完成**吨,月度各日销量、费用和利润三者关系图中可见:
3、人均劳效分析
上级核定本站用工编制16人,人均零售量550吨/人年;
本月实际使用15人(其中:
合同化员工11人,市场化用工4人),节约用工编制1人;
11年实际人均零售量650吨/人年,超人均劳效目标值100吨/人年。
现有用工中,加油站管理人员6人(其中:
站经理1人,副经理1人,核算员1人);
加油现场操作员工9人,实行3班2运转倒班模式;
副经理及加油班长兼便利店工作人员4人;
实行3班2倒,内勤机动人员3人。
五、存在的主要问题及解决问题的措施和办法
1、市场销售面临的问题及措施:
从1-2月份销量来看,预计我站下月销售比较乐观,现有的13家客户在2月份用油量在其实际用油量的60%~75%之间,其中有包括内向银新能源股份有限公司、宁夏通达煤业集团、宁夏荣盛铁合金有限公司等3家客户在3月将初陆续开工生产,油品销售预计在2月份的基础上有一定增加,随着周边各工程、物流企业开工,预计0#柴油销量能够增幅10%左右,汽油销售方面,供电局在3月份要进行各点的电力维护和检修,93#汽油在原有销售的基础上会略有增幅,而97#汽油从去年及前月销售对比来看,能基本保持稳定。
2、客户服务及现场管理的不足:
我站在1月神秘客户得分上全区排名第19,得分是83.4分,主要失分在现场和便利店服务方面,存在服务不细致,因此:
我站还要继续要求全站员工按照“提供全员、全面、全过程和全心全意的服务”的服务承诺,强化三基工作。
在日常工作中,严格按照公司规定的服务标准,做到常态化,自然化,赢得客户的信任和认可,以展示中国石油良好的企业形象。
我站还承诺:
1、从强化形象,精神面貌和举止仪态入手,做到微笑服务、仪态端庄、举止得体大方。
2、强化服务态度,把友善、礼貌、热情的服务态度作为自身工作的一项硬指标。
3.强化服务语言,做到与客户交流时亲切、清晰、应答如流。
我站通过进一步延伸服务方式、拓展服务功能,积极为顾客排忧解难,在便利店免费供应热水、配备方便油桶、提供简易维修工具等相关服务,另外,为不识路的司机朋友提供道路咨询,让每位进站加油的客户都感觉到家的温暖,感受到我们的爱心。
为了随时接受顾客监督,我站还设置了服务满意率调查表,服务监督岗,向顾客公布服务电话、投诉电话,定期对由专人对顾客的意见进行梳理分析,每月开展神秘客户自查,并利用站务会、班前会等机会,对顾客反映的情况进行通报,极大程度上强化了员工接受监督的自觉性,使加油站服务工作水平得到了进一步提高。
3.商品管理存在的问题:
1-2月我站油品未出现短少及数质量等问题,并且油品购、销、存将继续按照公司的各项规章制度要求,严把安全接卸,进行动态监测,促销保障有力,严把油品损益,保持在合理范围内。
4.费用控制(及时发现费用控制方面的问题);
员工的坏习惯造成加油站水、电、办公费用浪费,我站建立了费用对比分析档案,每月对加油站的各项费用进行了对比分析,并将节约纳入了日常考核之中,杜绝了长明灯、长流水等浪费现象,将节能降费落到了实处。
5、提高利润(要开展以提高汽油销量为长期主题的活动,找准量费利之间的关系,查找制约提高效益的主要问题);
我站汽油销售比较稳定,2月份卡业务量基超额完成300%,油品的卡销比达到了33%,公司下达的各项汽油促销活动我站都能积极落实,并且组织全站员工开展各项宣传活动。
从客户调查分析来看,大多顾客对优惠活动比较支持,但在卡自助操作中业存在部分问题。
银川市内多数加油站加油设备都存在自助操作流程不一致(比如我站就与中心、唐徕等站的自助加油的操作和加油机上存在差异)顾客在使用过程中容易因操作不当而造成无法加油的情况,当顾客遇到问题时,除了员工帮助外并没有其他更快捷的解决方式,不仅增加了加油员工作量,还低了服务效率,更加容易引发了矛盾。
并且在自助加油机缺乏温馨提示内容(如:
加油完毕后,枪卡键没回位,高峰期时顾客在加油时就可能冒油,而引发投诉)
六、下一步工作目标
1.下月销售计划达到650吨,其中汽油300吨,柴油350吨;
努力将可控费用控制在2500元内;
力争将热电厂客户发展为固定客户,其中卡客户要达到90%,达到利润XXXX元。
1)汽油上量
大力宣传卡机连接自助加油机每升0.02元优惠活动,鼓励顾客自助加油,依靠硬件优势、优化人员排班、在现有的自助操作流程中加入温馨提示、自助加油操作中的常见问题牌等,实实在在的为顾客提供方便快捷的服务,规范员工操作,提高加油效率。
突出绩效引导,提高汽油指标在劳动竞赛项目中的权重,将汽、柴油纯枪量分别考核,在每月站务会上通报各班组汽油纯枪量增幅排名。
同时,依托昆仑加油卡促销优势,深入宣传“加油有惊喜、积分送好礼”活动。
在加油站醒目位置张贴海报,发放宣传手册等一系列手段,提高发卡量,从而带动汽油销售。
2)提高利润
(1)加强