优质肉牛养殖基地工程建设项目可行性实施报告文档格式.docx

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第四章产品方案及销售方式

第五章经营策略

第六章项目建设

第七章主要技术方案与指标

第八章环境保护与综合利用

第九章劳动保护、安全防护与生产卫生

第十章项目组织、劳动定员与人员培训

第十一章项目建设进度计划

第十二章投资估算与资金筹措

第十三章产品收入和成本测算

第十四章财务分析与评价

第十五章项目风险分析

第十六章项目的实施与保证措施

第十七章结论

第十八章附件

1、预算书

2、编制单位资质证明

3、荣县府办函【2008】54号

第一章概述

一、项目名称与承办单位

（一）项目名称

清淞湖养殖科技有限公司优质肉牛养殖基地工程

（二）建设单位

清淞湖养殖科技有限公司

（三）产业化企业

企业名称：

企业注册地址：

荣县荣州大道一段295——36号

法定代表人：

虞吉文

企业类型：

有限责任公司

注册资金：

500万元人民币

二、项目技术依托单位

农业大学

三、项目可行性研究报告主要依据

（一）《中国畜牧“十一五”发展规划》。

（二）国务院《中国食品结构改革与发展纲要》。

（三）《中国营养改善行动计划》。

（四）《省畜牧业“十一五”发展规划》。

（五）《国务院办公厅转发农业部关于当前调整农业生产结构若干意见的通知》。

（六）《市畜牧业“十一五”发展规划》。

（七）蒋巨峰省长关于发展现代畜牧业的批示。

四、可行性研究报告编制围

可行性研究报告编制围主要为：

项目提出的依据与背景，建设有利条件，经营规划，产品方案，项目建设规模、容及技术方案，企业的劳动组织，环保设计，经济效益分析、评估，结论。

五、项目可行性研究报告概要

随着人民生活水平的提高和对牛肉营养作用的认识，牛肉消耗的需求逐渐增加，而现今市场上供应的牛肉，大多源于老残牛及淘汰牛，对中高档优质牛肉的需求基本上还依赖进口来满足。

肉牛生产作为一个“产业”才为“起步阶段”，是我国的养牛大省之一，草山草坡资源丰富，具有发展肉牛业的丰富资源。

《中国畜牧“十一五”发展规划》中提出重点发展养牛业：

一是要加强养牛基地建设，增加良种牛数量，提高整体生产水平；

二是发展养牛业产业化。

各级政府将大力发展肉牛业作为调整畜牧业结构的突破口，作为发展区域经济带动农民脱贫致富，建设社会主义新农村的重要举措。

省自然生态条件良好，有可利用的草山草坡3.3亿亩，人工种植牧草100万公顷，农作物秸秆6000万吨，以及大量的酒糟等加工副产物；

现黄牛存栏488.24万头，屠宰牛287.23万头，产牛肉49.4万吨，牛肉加工大中型企业有10家，有进入“211”工程建设的农业大学作技术依托，这为我省发展肉牛业、实施肉牛现代养殖技术产业化示提供了良好的基础。

2005年，省人均牛肉占有量为3.3Kg，低于全国5.47Kg的平均水平，2006年，省人均牛肉占有量为5.74Kg；

近2年来，牛肉消费以72%的速度增加，因而，发展现代肉牛业市场有了广阔的空间。

市为典型丘区农业市，农村经济发展相对滞后，农民增收难度较大。

但是，市农产品及其副产物丰富，全市玉米种植面积超过100万亩，水稻种植面积超过80万亩，红苕种植面积80万亩以上，据测算，全市玉米秸杆60000万公斤，稻草60000万公斤，苕藤36000万公斤，除苕藤有部分用作生猪饲料外，其余大部分未被利用，大小酿酒厂200余家。

粗略估计，全市有可用秸杆10亿公斤，酒糟15万吨，理论上可养殖肉牛40万头。

位于市荣县的“清淞湖养殖科技有限公司”是从事以肉牛养殖和牛肉加工为主的新建农业产业化企业，建设规模为：

养殖优质基础母牛10000头，辐射拉动农村养殖优质基础母牛20000头，年屠宰加工肉牛3万头；

另外，市还有两家著名的传统“火边子”牛肉加工企业，其加工能力达5万头/年。

目前，市加工企业的牛肉制品市场竞争力强，仅能满足订单的1/3，这些优越的条件为市发展现代肉牛业打下了坚实的基础。

本项目实施按照“企业主体、产业布局、工程模式、整体推进”的工作思路，集成相关资源优势，创新有效运作机制，发挥科技支撑作用，开展现代肉牛业优质高效养殖与产业化开发，构建，尤其是地区肉牛业生产技术推广新体系和产业化生产模式，提升肉牛业科技创新能力，促进肉牛传统养殖技术升级，推动肉牛业由传统数量型向现代质量效益型发展，提高肉牛业科技含量和生产水平，增强地区肉牛业整体实力和牛肉制品市场竞争力，使地区肉牛业生产和产业化经营技术得到较大的提高。

通过本项目的实施，使之成为全省畜牧业发展的突破口和标杆，为全省现代肉牛业发展积累经验。

本项目的实施对于落实蒋巨峰省长针对解决现代农业发展瓶颈问题提出的“四化”指示，提高农业的生产力水平，增加农民收入，建设社会主义新农村具有重要意义和作用，本项目由清淞湖养殖科技有限公司、荣县畜牧局实施。

经营策略按照“建立示区、农户分散饲养、统一繁育改良、统一服务、集中育肥、滚动发展”进行经营，肉牛饲养以“公司+基地+服务场+农户”，产销、牧工贸为一体的经营模式，公司组织集中育肥和销售，组织育种改良及技术培训等。

公司为农户提供技术服务、优质育肥饲料、添加剂，实行“标准化”统一生产，并提供贷款担保。

公司与农户以经济（技术）合同形式建立经营关系，保护农户繁殖肉牛生产的积极性，保证出栏牛的收购。

项目建设地为市荣县的乐德、古佳、古文、正紫、东佳、金花、于佳、长山、保华、东兴等10个乡镇，建设现代化肉牛养殖基地。

包括：

建设种母牛繁育基地、乐德镇种母牛繁育中心示基地，经过3年时间，建设南部丘区最大的良种肉牛繁育和育肥基地，清淞湖养殖科技有限公司租用土地1150亩，发展优质母牛1万头，建设10个年出栏优质育肥肉牛共计3万头的肉牛集中育肥基地，辐射拉动农民养殖优质基础母牛2万头，发动农民建设人工牧草基地3万亩，最终形成存栏3万头母牛的优质肉牛繁育基地和年产优质肉牛2.5万头的规模。

清淞湖养殖科技有限公司购买土地50亩，建设肉牛技术研究中心和年产20万吨的肉牛专用饲料加工厂。

本项目共分两部分，第一部分为肉牛养殖基地建设，第二部分为牛肉深加工建设。

第一部分：

肉牛养殖基地建设，分三期实施：

第一期工程：

2008年1月至12月实施，租用土地258亩，建设养殖3000头母牛的养殖场，引进能繁母牛3000头，购买土地20亩建设肉牛技术研究中心，发动农户种植牧草3000亩。

第二期工程：

2009年1月至12月，租用土地747亩，建设养殖7000头母牛的养殖场和5个肉牛集中育肥小区，引进能繁母牛7000头，购买土地30亩建设年产20万吨肉牛专用饲料加工厂，发展农户养殖优质母牛0.5万头，发动农户种植牧草12000亩。

第三期工程：

2010年1月至2011年12月，租用土地145亩，建设5个肉牛集中育肥小区，发展农户养殖优质母牛1.5万头，发动农户种植牧草15000亩。

第二部分：

牛肉深加工建设，2011年1月至2012年12月，购买土地200亩，建设年屠宰3万头肉牛的屠宰车间和加工7200吨牛肉的深加工厂。

本报告只涉及第一部分肉牛养殖基地建设。

现代肉牛良种扩繁基地、肉牛育肥小区、肉牛研究中心和肉牛专用饲料加工厂由清淞湖公司建设，农户养殖基地和牧草基地由清淞湖公司与荣县人民政府合作建设，肉牛育肥小区在乐德、古佳、古文、保华、长山等乡镇选择牛源集中、交通发达地带建设。

清淞湖公司项目建设总占地1200亩，建筑面积524040m2，建筑设计依据《畜禽饲养场设计要点和要求》进行设计和建设；

选择西杂牛、秦川牛等作为基础母牛群，采用安格斯、皮埃蒙特牛等优良肉牛冻精进行二元和三元杂交；

采用同期发情和人工授精技术繁殖犊牛；

育肥过程采用优质牧草种植技术、青粗饲料调制处理技术、“架子牛”育肥技术、持续育肥技术等育肥肉牛，育肥牛日粮配制应用蛋白降解-非降解体系和瘤胃代谢调控技术。

肉牛养殖和育肥场环境状况条件良好，满足建场（厂）的环境条件要求。

对污染源的治理采用干湿分离，牛粪经发酵处理后用于草场或农作物肥料，或用于生产食用菌；

育肥场建污水处理站，牛尿和污水采用成套污水处理设备和方案进行处理，日处理污水能力200立方米/场，经处理后的水达到当地排放标准，本项目育肥场的污水经治理后不会对周围环境产生影响。

按照有关规设计，项目能达到安全生产，育肥场着重防疫、粪便处理。

清淞湖公司负责本项目的经营与管理。

项目总定员430人，技术人员分别送到有关院校和劳动部门培训，技术工人、养殖户由肉牛科技培训中心培训。

据估算，本项目总投资16499.76万元，其中，固定资产投资15399.76万元，无形及递延资产投资100万元，铺底流动资金1000万元，分别占总投资的93.33%、0.61%和6.06%。

资金来源：

（一）清淞湖公司自筹资金8332.81万元，占总投资的50.51%。

（二）申请省、市项目资金3000万元，占总投资的18.18%。

（三）申请银行贷款4000万元，占总投资的24.24%。

（四）农民自筹资金1166.95万元，占总投资的7.07%。

本项目财务状况分析表明项目能取得较好经济效益，各项投资指标均高于行业和社会投资基准收益率，贷款偿还能力强，资产负债合理，具有较强的抗风险能力，经济效益和社会效益显著，项目在经济上是完全可行的。

项目完成达正常生产年后，直接经济效益：

年销售收入35300万元，上缴所得税1762.96万元，税后利润5288.87万元；

项目年投资利税率为42.74%，投资利润率为32.05%；

项目静态投资回收期4.04年（含三年建设期）；

项目动态投资回收期（i＝20%）5.02年（含三年建设期）；

项目财务净现值12495.47万元（i＝20%）；

项目部收益率为44.23%，发展了农村经济，年新增社会产值15350万元。

本项目建设符合国家产业政策和投资方向，符合省畜牧业发展规划和产业化发展思路，充分利用了丘区资源，系建设贸工牧一体化经营集团项目。

建设是十分必要的，产品市场前景广阔，建设条件良好，产品规划档次高，产品附加值高，销售方式可靠，工程技术方案先进可行，建设规模合理。

项目建设能取得较好的经济效益和显著的社会效益，建议有关部门批准建设。

项目达产年主要经济技术指标如下：

年出栏育肥牛3万头；

销售收入35300万元；

销售配合饲料20万吨；

上缴所得税1762.96万元；

育肥牛出栏体重500千克；

税后利润5288.87万元；

育肥期日增重1500克；

社会效益15350万元。

一、项目建设目的意义与必要性

随着人们生活水平的提高，更注重追求食品的营养性和安全性，牛肉属于高蛋白、低脂肪食品，牛处于动物生态链的最前端，所需饲料主要为粮食作物秸秆和牧草，较少污染，对人体危害较少，所以，近年来国际、国市场牛肉食品价格一路上扬，据2006年底国家农业部发布的消息，牛肉价格继续上涨，均价达到19.2元/公斤，比2005年的17.81元/公斤上涨1.39元，同比上涨7.8%，后期牛羊肉价格还将稳步上涨，而且受禽流感疫情的影响，可能会出现牛肉对禽肉的消费替代，预计其价格仍将上涨。

另外，牛肉通过加工，无病原菌和病毒存在，消除了人们消费的恐惧，国际、国市场对牛肉制品的消费需求倍增。

目前，省各牛肉加工企业的生产量只能满足市场订单的30%，这为肉牛产业发展提供了良好的机遇。

（一）项目的实施是解决肉牛业发展存在问题的需要

肉牛业在“十五”期间得到大力的发展，展现出良好的前景，但也暴露出一些问题，主要表现为：

1、肉牛品种改良面不大、生长速度较低，牛肉加工原料不足；

2、缺乏适合肉牛养殖的优质牧草；

3、养殖模式不合理，目前90%养殖为散户，不利于