精益生产体系CCPS评估手册范本Word文档格式.docx
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管理程序是CCPS质量管理模块的提纲挈领，本节主体描述质量管理模块的主要容、各部分之间的逻辑关系和每部分的业务流程。
CCPS质量管理模块更强调与现有质量管理程序的融合和桥接，杜绝程序文件流程发生冲突，包容依据顾客特殊要求及产品特殊性建立的程序文件，特别关注CCPS容要求中没有建立的管理程序的重新建立，使之质量管理模块更加完整和有效。
（7.2）现代质量管理理念的导入
企业应随时关注现代质量管理理论和技术的新进展，并将适合自身的理念和方法引入企业的管理体系，以提高质量管理的效率和水平。
本节简要描述将现代质量管理理念导入企业的运作方式。
（7.3）质量管理组织
推进CCPS质量管理是一项有组织、有计划的工作，所以健全和优化质量管理部门、明确相关部门职能和责任、优化质量会议机制是顺利实现推进工作的保证。
本节主要包括企业的质量组织机构的设置、质量相关部门的权责，以及建立质量会议的运行机制。
（7.4）全面质量管理
质量管理的基本要求就是全员参与、全过程控制、各种方法的综合运用，这就是全面质量管理的核心思想。
本节简要描述全面质量管理中的基本容和技术，包括质量培训、协调与沟通、QC小组活动、计量器具管理、试验室管理、质量信息管理、标准化工作、质量责任制和质量文化建设等容。
（7.5）质量控制技术
质量控制技术是指企业为了满足质量要求，采取各种有效的管理方法和控制工具，对产品实现过程进行预防性控制。
在产品开发设计阶段运用质量工具和实用技术及早的预测和发现产品在量产过程中可能出现的质量问题，采取有效的解决方法和措施，减低质量不良发生概率；
在出现问题后采用质量工具可以有效找到根本原因，避免问题的重复出现。
本节简要描述几种常用的质量工具和实用技术，包括：
质量体系五大核心工具、质量管理常用七大手法、六西格玛质量工具、实用防错技术、标识与追溯管理、不合格品管理和质量体系审核。
（7.6）质量计划管理
质量计划是质量管理和质量控制的纲要性文件，它描述了质量管理的目标，以及为实现该目标所需要资源和程序。
目的是确保质量计划制订的系统性和执行的有效性。
本节简要描述质量目标确定、质量计划制定、质量计划的更改控制等容。
（7.7）质量先期策划
质量先期策划对产品在设计和试制过程中对产品质量需要达到的要求所做的技术和准备工作。
本节简要描述了新项目开发立项原则、项目阶段性评审管理、初期流动管理及设计变更管理。
（7.8）进货质量控制
进货质量控制是企业对进入企业的原材料、配套件、外协件和标准件按质量计划要求进行的控制活动。
其目的是确保进货物品的质量满足要求。
本节简要描述进货质量控制中的供应商管理和进货质量验收。
（7.9）制造过程质量控制
制造过程是产品实现的主要手段，产品的设计质量也主要靠制造过程来保证。
制造过程质量控制是根据质量计划对制造过程进行的满足质量要求的活动。
制造过程质量控制的目的是通过过程控制确保产品的质量。
在制造过程质量控制中，简要介绍作业准备验证、产品特性、过程特性、制造过程审核控制等容。
（7.10）成品质量控制
成品质量控制是指企业针对完成的产品成品所进行的满足质量要求的活动。
其目的是确保产品成品的质量，以合格产品交付给顾客。
本节简要描述成品试验、成品包装及防护、产品审核/发货审核等。
（7.11）售后质量控制
尽管CCPS质量模块定位在生产制造过程，但考虑到售后质量与制造过程密切相关，因此，本模块增加了售后质量控制的容。
所谓的售后质量控制是指企业对产品销售后所进行的满足顾客质量要求的活动，其目的是为顾客提供及时、准确、全面的服务。
本节简要描述服务要求、退货分析和质量危机管理。
（7.12）质量危机管理
质量危机管理是企业为了避免因生产经营活动中产品出现质量问题，危及到生产经营的正常运行所采取的系统性管控活动。
其目的在于减小危机程度，转化危机，减少/消除质量危机的影响；
取得顾客的理解和谅解，恢复顾客的信任。
7.1管理程序
为了系统有效地开展质量管理工作，企业需要结合ISO9001、ISO/TS16949质量体系标准制定一套适合本模块的、规化的质量管理程序文件。
在图7-1中，简要描述了CCPS质量管理模块的组成构架，分成了支持层和应用层两大方面。
按照精益体系的要求，各企业可以根据自己的情况参照该构架评审和制定自己企业的质量管理手册，有效引导质量管理工作。
推荐在现有的质量管理体系的构架上，按照CCPS质量板块的要求对管理程序进行桥接，通过各企业自行评审，修订和新增质量体系程序文件和管理办法。
图7-1质量管理模块组成构架
说明：
1．本质量模块管理构架反映了质量模块的基本构成。
主要分成了支撑层和应用层。
2．特别突出了质量管理的预防性工作，所以放在了最前面，首先是预防性质量管理工作，然后才是监控性质量管理工作，其次才是纠正性质量管理工作。
（1）所以各企业应该抛弃检查为主的质量管理思想，把预防放在首位。
（2）质量工作已经不单单是质量部门的工作，更加突出了各部门的协作的重要性。
3．在质量管理中要始终树立PDCA的戴明循环的管理理念，做到质量工作精细化。
有条件的企业尽可能多进行质量管理方面的教育培训和导入先进质量生产模式；
另外可适当在业务模式清晰化后引入信息化手段，建立诸如质量信息管理系统QIS、集成化质量管理系统等管理信息系统。
评估容
L2
企业制定了完整的质量管理程序。
L3
有证据显示企业质量管理程序得到实施。
L4
有证据显示企业质量管理程序定期进行了优化和改进。
有证据显示企业质量管理相关程序定期进行了修订。
考虑到各企业均建立了质量管理体系并在实施运行中，为了更好的运行和衔接本质量模块要求的容，在制定CCPS体系标准时特别参照国外企业的先进生产方式将通用的操作手段和推进方式做如下推荐：
序号
推进步骤
操作手段
控制重点
1
自查现有质量体系运行的有效性和完整性。
采用审的方式进行。
文件的完整性，运行的实时性。
2
识别CCPS体系的质量模块的所有容，并与现有质量管理体系进行对标。
将本模块中所有要求和现有质量管理体系文件进行桥接，建立对应管理文件的明细。
对缺少的程序和管理办法进行添补。
3
为了完善本质量模块运行的基础，各企业应重新梳理现场的5S管理。
建立公司级的5S管理办法，成立公司三级（公司、部门、班组）5S梳理和检查团队。
图示化5S标准，并保持定期检查记录。
4
定期对CCPS质量模块相关文件的运行状况的有效性进行评估。
采用临时的横向工作小组的模式进行评估。
保持评估记录和改善证据。
5
定期对CCPS质量模块的运行体现的精益效益和精益理念进行评估。
由精益部门牵头，采用横向工作小组的模式进行评估。
保持评估记录和改善证据（精益效益）。
6
对CCPS质量模块的相关运行方式定期进行了持续改进。
由管理者代表牵头定期修订质量管理程序和管理办法。
实施运行体现了按照最新版本文件进行执行。
7
对CCPS质量模块的运行的优秀成果进行了推广。
从一条生产线到车间，从车间到全公司。
推广是否由最高管理者进行授权。
8
运行CCPS质量模块后，定期对顾客的满意度进行监控。
采用顾客调查的方式。
是否能持续提高顾客满意度。
表7-1
7.2现代质量管理理念的导入
现代质量管理新理论和新方法层出不穷，企业领导应站在战略的高度关注现代质量管理的新进展，并将适合自身的质量管理理论和方法引入企业的质量管理体系。
为确保导入过程合理性的和结果的有效性，企业必须制定正确的导入流程。
在导入一种新的质量管理理论或方法时，可以参照以下步骤：
1.准备阶段
（1）明确目的：
为什么要导入某种新理论或新方法？
导入后可以带来哪些好处？
（2）明确风险：
导入新的理论或方法会产生哪些风险？
是否会影响企业正常的生产经营秩序？
失败的概率有多大？
可以采取哪些措施减少甚至完全规避风险？
（3）明确资源需求：
在导入新质量管理模式时，需要哪些资源（人力、财力、物力）？
企业是否准备了相应的资源？
（4）明确导入的前提条件：
导入新理论或方法需要什么样的基础？
企业是否具备导入的条件，优、劣势，如何避免和消除劣势。
（5）明确导入方式：
企业引入一种新的管理模式往往意味着对传统工作方式和工作流程的变革，会给企业带来比较大的震荡，如果失败则会生产严重的后果。
因此，建议在导入方式上采取由点到面的方式，首先进行小围的试点，取得经验后再大面积铺开。
另外，在导入新质量管理模式时，要注意借助外部力量，如专业咨询公司。
2.导入阶段
（1）制定导入计划：
应首先制定可行性强的导入工作计划，为导入工作做出详细、周到、全面的安排。
（2）建立组织机构：
企业应建立适当的组织机构，制定相应的管理办法，明确各级各类人员的职责。
（3）培训开路：
在导入一种新理论时，要高度重视培训，通过培训在企业建立起适合新管理方法的氛围。
通过培训也使员工了解新理论或方法，并能够自觉应用到日常工作中。
（4）执行导入：
根据计划的安排有步骤的执行导入过程。
3.监控、评估与持续改进
（1）在导入过程中，要加强对导入活动的监控，按导入计划对完成情况进行检查、监控，随时发现并解决导入过程中出现的各种问题，必要时，可寻求领导支持，确保导入工作按计划进行。
（2）绩效评估：
在导入工作完成一个循环后，要进行绩效评估，要充分肯定取得的效果，并在企业宣传，绩效评估结果可作为持续改进的主要依据。
（3）在绩效评估的基础上发现存在的问题，制定解决措施，实现持续改进。
4.导入时的注意事项
企业在导入新质量管理模式时，要注意打好基础，做好长期实施的准备，避免“导入一个、丢掉一个”的现象发生。
事实上，任何新管理模式都是以现有模式为基础的，导入新的模式只能“融合”，不能“置换”。
5.常用的现代质量管理理论
（1）六西格玛管理。
传统制造企业的质量管理采用的是三西格玛方法，废次品率高达0.27%，产品质量低劣，质量损失严重。
现代质量管理强调采用六西格玛方法，注重对过程变异的控制。
采用六西格玛方法控制质量，废次品率可以达到3.4个PPM的水平。
实践证明，企业推行六西格玛管理的效益非常显著，但面临的风险也非常大，应该慎重决策。
（2）八项质量管理原则。
八项质量管理原则是国际标准化组织发布ISO9000：
2000版时提出的新质量管理原理，包括：
以顾客为关注焦点、领导作
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