大道道路工程项目综合管理体系建设实施计划书文档格式.docx

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4.6运行控制……………………………………………………………

4.7监视和测量…………………………………………………………

4.8管理评审与持续改进………………………………………………

一、工程概况及编制依据

1、工程概况：

西岸工业大道工程,位于佛山市南海区西樵镇西岸工业大道，工程包括道路、排水等。

本工程主要道路宽8M,板平面为4000×

4500，采用石碴充砂垫层，基层为200厚6%水泥石粉，路面采用250厚C35抗折5MPa混凝土。

工程建设单位是佛山市南海区西樵镇西岸资产管理有限公司，工程设计单位是佛山市南海城乡建筑设计有限公司，监理单位是佛山市南海区鹏和工程监理有限公司，施工单位是广东省六建集团有限公司。

工程施工总工期为90日历天。

2、编制依据：

2.1工程建设合同

2.2广东省六建集团有限公司《综合管理体系文件》（208A）

2.3工程设计文件

二、目标和范围

1、目标：

项目部在产品实现过程、满足顾客要求、有效的保护自然环境、保障员工健康安全等方面进行安全策划，实现合理的资源配置，制度互补的目标和综合评价项目部管理体系的有效性。

2、范围：

所有从事质量、环境与职业健康安全综合管理体系的部门和人员的活动，也适用于内部和外部评价项目部满足顾客和法律法规要求的能力。

2.1管理体系总要求：

八项原则是公司建立质量、环境以及职业健康安全管理体系的理论基础。

2.2管理体系模式：

公司管理体系的建立和保持遵循过程方法的模式，并依据PDCA管理模式确定规划、实施、验证、改进等不同阶段的管理活动。

PDCA方法适合组织管理体系的持续改进，使管理体系螺旋式上升。

三、术语

1、ISO09000：

2000《质量管理体系基础和术语》的术语和定义；

2、ISO04001：

2004《环境管理体系要求及使用指南》的术语和定义；

3、GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系规范》的术语和定义；

4、公司：

指广东省六建集团有限公司。

分公司：

广东省六建集团有限公司市政工程分公司。

项目部：

西岸工业大道。

四、综合管理体系

1.总要求

1.1目的：

项目部依据公司《综合管理体系文件》（2008A）建立综合管理体系，形成文件，加以实施和保持，并持续改进，以确保综合管理体系的有效性、适宜性和充分性。

1.2组织机构

见组织机构图、职能分配表（附）

1.3职责、权限和沟通

见项目部岗位职责（附）

1.4信息沟通

1.4.1项目部依据《信息交流与协商控制程序》，以便及时、准确地收集、传递和反馈有关质量、环境、职业健康安全的信息，确保管理体系有效的进行沟通。

1.4.2信息包括外部信息和内部信息。

外部信息：

如顾客要求、相关方反馈的信息其抱怨和投诉、法律、法规和标准规范等。

内部信息：

如方针、目标、指标完成情况、监视和测量记录、内审和管理评审报告及体系正常运行时的其他记录、不符合信息、异常或突发信息、员工的建议等。

2．方针和承诺

2.1方针和目标：

2.1.1管理方针：

（1）科学管理，优质高效；

（2）安全生产，保障健康；

（3）节能环保，文明施工；

（4）诚信守法，持续发展。

2.1.2管理目标

（1）项目部质量目标：

1）顾客满意度达到90％以上。

2）单位工程竣工一次交验合格。

3）工程竣工验收观感质量综合评价为“好”。

（2）项目部环境与职业健康安全目标

1）噪声、粉尘、污水、固体废弃物达标排放；

2）有效控制化学品、油品、危险品泄漏；

3）重大火灾事故发生率为0；

4）节约用水、用电、用纸，合理利用能源资源；

5）安全达标合格率100％；

6）轻伤频率控制在1‰以内；

7）死亡、重伤事故、职业病发生率控制在0.08‰以内；

8）相关方投诉回访率为100％。

2.2管理承诺

2.2.1项目经理对建立、实施管理体系并持续改进的有效性作出承诺，应通过职责的履行和相关活动的开展作为证实其承诺的证据。

a）落实质量、环境和职业健康安全方针。

b）依据质量、环境和职业健康安全方针以及公司的实际情况，制定质量、环境和职业健康安全目标，项目部实施。

C）确保产品质量、环境、职业健康安全管理满足顾客或相关法律法规要求，并通过会议、报告、文件等形式向项目部相关人员传达满足顾客要求和相关方面要求以及相关法律法规要求的重要性。

d）逐步实现和完善污染预防、对危险源有效控制，持续改进环境业绩和职业健康绩效。

e）进行管理评审，确保并持改进管理体系的适宜性、充分性和有效性。

f）确保管理体系获得必要的人、机、料、（方）法、环等资源。

2.3关注的焦点

2.3.1以顾客、环保和员工职业健康安全为关注焦点，确保顾客与相关方的需求和期望得到确定，以达到顾客和相关方满意的目的。

2.3.2通过对顾客相关方满意度的调查和分析，识别确定顾客和相关放过的需求和期望，制定并实施相应的措施，确保满足顾客需求。

2.3.3确定项目部活动、产品和服务过程中的环境因素、危险源辨识、风险评价和风险控制，以确保环境因素确认过程和危险源评价过程处于受控状态。

3.策划

3.1目标策划

3.1.1项目部制定的质量、环境与职业健康安全目标指标应符合公司管理方针的要求，符合相应的法律法规和其他要求；

采用最佳可行的技术方案，确保制定的目标。

3.1.2当制定的目标需要修改时，相关部门提出修改意见，经项目经理、分公司领导批准后实施。

3.2环境因素与危险源辨识、评价

项目部对能够控制及可望对其施加影响的环境因素危险源得到有效控制。

（附环境因素评价表格）

3.3法律法规及其他要求

3.3.1项目部依照《法律法规与其他要求控制程序》确保项目范围内所有活动符合法律法规和其他要求。

获取渠道包括政府、相关部门、报纸、书店、标准出版社、网上索取等方面进行了解、咨询和购买。

3.3.2技术部收集与其职能相关的国家、地区、行业的法律法规和其他要求。

3.3.3技术部负责汇总最新版本的法律法规和其他要求，建立并及时更新《环境法律法规和其他要求清单》，经项目经理审批后发布。

4.资源保障

4.1资源提供

4.1.1项目部依据《劳务供方控制程序》、《供方控制程序》、《机械设备车辆运输安全与环境控制程序》、《劳动保护及安全防护用品控制程序》、《施工现场临时用电控制程序》，保障管理体系运行、有效运行，提供的资源包括：

人员、信息、技术、合格供方、基础设施、机电设备、监视和测量装置、工作环境与财务资源等。

4.1.2项目部通过管理体系运行，确保顾客满意、减少环境影响、保障员工健康安全所需资源的要求。

4.2人力资源

4.2.1合理配置人力资源，满足从事生产及管理活动的岗位人员，确保管理体系正常有效运行。

4.3基础设施

4.3.1项目经理部依据实际情况，设立固定或临时办公室，配备必要的办公设备和水、电、通讯设备。

4.3.2确定、提供和维护使产品符合要求所需的基础设施：

a）办公和生产场所以及相应的设施。

b）机械、工具、设备、硬件、软件或其他设备。

4.3.3施工现场地规划及临时用水、用电和道路。

4.4工作环境

为确保产品符合性提供所需的工作环境，确定并管理影响产品符合性的环境因素，包括气候影响、人员工作环境、设备运行环境及试验工作环境。

4.4.1在生产中合理安排生产人员，根据满足产品所需人员的需要，充分考虑员工的体能条件，精神状态、技术能力，确保生产人员适宜生产活动。

4.4.2依据安全、文明施工有关管理规定和管理办法，在产品实现过程中做到文明、安全施工，自觉保护环境，为员工提供满足劳动保护要求的防护用品。

4.4.3编制施工方案，应有季节性措施确保产品符合要求。

4.4.4创造条件建立文明的、适宜的工作环境，公司要求执行《建筑施工安全标准》（JGJ59-99）由生产安全管理中心管理。

5.文件和记录控制

5.1项目部依据《文件控制程序》、《综合记录控制程序》，确保管理体系所要求的文件处于受控状态，并保证能提供符合要求和管理体系有效运行的证据。

按管理体系要求将文件分为四大类：

即管理体系文件、行政文件、技术文件、法律法规。

5.2文件控制要求应包括对文件的识别、编制、审批、标识、发放、使用、更改、作废等过程进行有效控制。

a）为确保文件的充分性和有效性，文件发布前必须经授权人批准。

b）文件使用过程中要定期就其适宜性进行评审，文件需修改时，对更改部分要再次批准后发布实施。

c）各部门应建立收文、发文清单，确保文件的更改和修订状态得到识别。

d）文件应在规定的范围内发放，确保文件的更改和修订状态得到识别。

e）文件应按规定形式进行标识、分类、储存，便于文件的识别和检索。

文件的编制、填写、修改应清晰、准确、整洁。

f）各种外来文件在使用前应得到识别，确认可以使用的文件应予以登记，并按要求发分发。

g）及时收回作废文件，并进行标识、处理，防止作废文件的非预期使用。

若需保留作废文件时，应对保留文件进行适当标识。

5.3综合记录控制程序流程如下：

确定记录表格一审批一标识一使用一贮存保管一处理。

6.运行控制

6.1产品实现过程的控制

6.1.1与顾客有关的过程

项目部《信息交流与协商控制程序》，对顾客的要求加以识别和评审，并及时安排与顾客沟通，以确保顾客满意。

6.1.2与产品有关的要求的确定

项目部与顾客沟通，随时获悉法律法规和顾客的要求。

顾客要求包括：

a）对工业与民用建筑固有特性的要求。

b）顾客隐含的要求，即虽然在合同中未作明示，但对预期或行业规定所必须达到的要求，或超越顾客需求的承诺。

C）与产品的有关义务，包括法律法规的要求和其他社会的要求。

d）环保和劳保要求。

e）确定的附加要求。

6.1.3与产品有关要求的评审（删减）

6.1.4顾客沟通

为了充分，准确地了解顾客要求，在产品实现前、生产过程中、产品实现后的各阶段，收集和识别顾客对产品要求和满意程度的有关信息，与顾客建立多种沟通渠道，确保：

a）产品的信息畅通

b）合同能有效执行，对变更及时进行修正，使顾客对合同要求达到的满意。

c）及时收集产品实现过程中以及交付后顾客反馈的信息，随时掌握顾客新的需求和期望，对顾客的满意程度进行测量和评定。

6.1.5采购

项目部依据《物资采购、检验、贮存及其预防污染、健康安全控制程序》，对供方及采购的产品进行控制。

以确保采购的产品符合规定的要求。

a）采购过程控制

根据公司合格供方名单进行采购

b）采购信息

采购文件应准确表达采购产品的信息，包括：

物资名称、规格、型号、质量要求、环保要求、已识别的职业健康安全风险控制程序和要求等。

c）采购产品的验证