非煤矿山安全系统生产管理系统台账Word文档格式.docx

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合计

被考核单位（部门）（章）

考核单位（部门）（章）

考核日期：

200年月日

二、安全生产组织机构网络台账

1、公司安全生产委员会成员名单

姓名

出生年月

文化程度

任职时间

职务

职称

分管工作

安委会职务

备注

2、安全生产管理机构人员组成

机构名称

安全组织

职务

性

别

年

龄

文化程度

党内或行政职务

受过何种安全培训

3、矿山救护队人员配备

担任消救

护队职务

工作部门、职务

（工种）

受过何种培训

三、安全生产管理制度台帐

1、生产经营单位基本情况

生产经营单位全称

企业性质

详细地址

邮政编码

生产经营范围（主要产品）

法定代表人姓名

单位联系电话

手机号码

分管安全生产领导行

政职务及姓名

专（兼）职安全管理

人员行政职务及姓名

单位占地面积（㎡）

建筑面积（㎡）

重点部位数

个

生产区（车间）个数

仓库区（个数）

生活区（个数）

企业从业人员总数

管理人员数

职能科室

职工人数

特种设备台数

特种作业人数

单位建立日期

上年安全投入

万元

上年实际产值

上年实现利润

单位近五年发生事故

情况

2、各类安全生产管理制度

制度名称

修订时间

备注

附：

各安全生产管理制度

3、各工种（设备）安全操作规程

规程名称

各安全操作规程

四、安全文件与会议活动台帐

1、安全生产收文登记

收文

日期

来文机关

文号

文件标题

页数

处理情况

附收文复印件

2、安全生产发文登记

发文

发文机关

主送及抄送部门

附上报和发文原件

4、安全生产会议（活动）记录

年月日

主持人

应到

人数

实到

参加

人员

会议

内容

记录人

附重要会议领导报告材料

五、安全生产检查和隐患整改台帐

1、安全生产自查表

被查部门

（矿山）

组织者

检查

时间

参加检

查人员

存在

事故

隐患

整改

措施

和

要求

整改落实人签名：

检查负责人签名：

复

查

记

录

复查负责人签名：

200年月日

2、事故隐患整改登记表

隐患项目名称

地点

限期完

成时间

责任人

（签字）

完成

验收人

3、隐患整改通知书

年月日

部门名称

矿长

（副矿长）

项目名称

安全员

作业地点

隐患类型

作业时间

整改期限

存

在

隐

患

处

理

意

见

验收

上述存在的安全隐患于年月日前整改完毕，并将整改情况书面上报公司安全部，请有关部门复查验收。

隐患单位人员：

检查结果检查人：

2、重大危险源风险评价表

项目

（部门/装置/设施/工艺）

危险因素

潜在事故

或后果

LEC方法评价

风险

度D

等级

是否重大风险

现有控制措施

L

E

C

分析：

评价：

审核：

批准：

3、危险源辨识与风险评价登记表

填报单位：

填报单位负责人：

填写报人：

危险源名称

风险评价结果

管理级别

主要管理措施

（专项管理制度、操作规程、应急预案、应急处置措施等）

责任单位