中国创新创业大赛商业计划书29页Word文件下载.docx

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新型多段管式热水系统（专利号：

200820179492.5）、多段管式新型热交换器（专利号：

200820130450.2）、模块化水源热泵系统（专利号：

200920351579.0）、水源热泵系统的模块机（专利号：

200920351580.3）、新型水源热泵系统（专利号：

200920351560.6）、自流式地源热泵中央热水系统（专利号：

201120576651.7），一项为外观专利：

水源热泵系统的模块机（专利号：

201030111298.6）。

4、申请中的国家专利三项，其中发明专利两项：

大型水源热泵系统的控制方法、家用再生能热泵系统；

实用新型专利一项：

家用再生能热泵设备。

5、公司产品及用户简介：

公司产品为“ＥＰＣ热水智能供应系统”，该系统以“合同能源管理”（简称）为商业模式，对整个运营流程进行了优化整合，以污水源为主要交换源，从资金投入、热源采集、设备安装、主机运行、维护、资金回收，集软硬件为一体，形成一套完整的、可复制的热水智能供应系统。

该产品可面向用户包括学校、居民小区、宾馆、酒店、桑拿浴场、度假村、部队、医院、疗养院等需要热水及冷暖空调的场所。

6、公司商业模式简介及产品利润率：

公司除了技术创新之外，更注重商业模式的创新发展：

公司采用“合同能源管理”模式，主要以学校为重点节能服务对象，采用自主研发的“ＥＰＣ热水智能供应系统”供应学校学生洗浴用热水，公司负责整套热水供应系统的投资、构建和管理，以及后期的运行维护。

公司利润分两个环节实现：

天润母公司专注技术研发、生产管理，产品销售至全资子公司，子公司负责采用公司产品及相应配套设备，完成节能服务项目的投资及运营收益管理。

因此产品利润分为、销售毛利润率为20%，税后利润率为10%；

b、节能服务环节，主营业务收入毛利率为35%，税后利润为30%。

7、技术创新及先进性说明：

“ＥＰＣ热水智能供应系统”由热水生产系统、数据采集系统、充值系统、数据传输系统及分析终端服务器组成，此套系统会自动完成能耗数据的采集工作，自动生成各种形式的报表、图表以及系统性的能耗审计报告，能耗动态监管、能耗对标分析及异常分析，能科学地控制耗能设备的运行方式，给出最佳的节能运行方案。

在各子系统中，公司注重于污水源等多种水源热泵技术的研发和规模化应用，主要研发以下几个方面：

1）水源热泵系统的模块化设计；

2）模块化水源热泵系统中循环系统的构造设计；

3）微电脑控制技术在模块化水源热泵系统中的应用技术。

其中的技术先进性如下：

（1）水源热泵的模块化：

经过将压缩机和热交换器等部件集成后，模块机具有结构紧凑、体积小、占用空间少、运行安全可靠、使用寿命长、便于组成各种不同功率、不同容量的优点，更适应于不同规模建筑的需要，降低不必要的损耗。

实际使用中，可适当增加备用模块机，轮流使用和检修其中的部分模块机，从而延长系统寿命，更能保证稳定的冷热源供应。

（2）多段管式新型热交换器：

该热交换器供给的热水温度能稳定地保持在80℃以上，标准工况下，制热系数峰值可达5以上，综合制热系数可达4.7，冷热联供能效比达1:

7，耗电量仅是传统设备的五分之一。

（3）模块化水源热泵系统机组及精确控制系统：

提高了水源热泵的可靠性，实现系统故障维修、替换的按需关闭，保证系统的不间断冷热联供，提升控制精确度，实现远程控制与状态监控，提高合同能源管理节能技术服务质量及项目运营管理质量，采用微电脑远程智能控制技术，控制功能和保护功能齐全，具有实时监控、故障定位和远程监控等功能。

为了将整个项目运营管理过程进行优化整合，提高项目运营管理流程中的可控性及运营效率。

8、公司技术研发团队描述：

1）公司创业团队及公司简介：

公司创立于2007年，到目前为止，我们整个创业团队保持基本稳定。

我们一直保持很强的使命感和工作激情。

这些年虽然我们走过了非常艰难曲折的道路，但丝毫没有动摇我们为伟大的节能减排事业而奉献的决心和意志，我们的理想就是“天润节能减排，科技改变未来”。

公司现有员工31人，大专以上学历28人，占企业职工人数的90%。

为确保公司产品对市场的适应性和持续竞争力，公司成立技术发展中心，技术发展中心内部专职从事新产品、新技术、新工艺研究以及运营流程的工程技术人员有11人，占企业职工人数的35%，其中高级工程师1人，工程师8人，研发人员专业涉及供热通风及空气调节、水电建筑工程、测控技术与仪器、机械制造工程、建筑设计工程、电子信息技术等，专业结构互补性强。

技术发展中心实行技术总监负责制，公司在不断地加强科技人员队伍建设，构造高、中、低比例合理，专业知识结构互补的技术团队。

为匹配与技术发展相关的各种项目申报、资金扶持政策申报等工作，公司还整合各部门核心人员，由总裁牵头成立研发小组。

2）研发小组成员：

梁华易：

总裁，华南理工大学城市规划专业本科学历，工学学士学位，柳北区人民代表大会代表，将节能减排、可再生能源利用视为企业社会使命。

陈力豪：

全资子公司广西天润地泽节能技术服务有限公司总经理，武汉大学电气自动化专业本科学历，对国内外节能环保新能源技术开发和利用有较深研究，承担了公司ＴＳＳＲ－２６Ａ水源热泵机组ＰＬＣ程序、中央供热水系统及中央空调冷热联供系统的微电脑远程控制程序的编制任务。

黄伟军：

技术总监兼生产总监，负责公司的研发工作，与广西科技大学实验室、中科院广州分院建立了良好的业务合作关系，研发小组在他的组织和领导下，负责研发的ＴＳＳＲ－２６Ａ水源热泵机组已获得多项技术专利。

韦家昌：

高级技术顾问，供热通风及空气调节高级工程师。

为公司技术研发工作提供技术支持。

刘坤宇：

工程事业部副总经理，建筑工程师，负责工程项目的总体设计方案、施工组织设计的编制、预决算及整个项目工程的施工管理工作。

黄红卫：

财务总监，工学学士学位，工程师职称，具有多年水源热泵行业技术研发管理工作经验，在管理方面能积极将财务管理知识与工程预算相结合，为合同能源管理项目提供财务管理建议。

刘永丽：

知识产权管理专员，水电建筑工程专业工程师，负责公司工程项目报批，促进公司的产品研发、专利点收集及专利申报工作。

张传军：

技术发展中心技术支持，工程师职称，能独立完成项目技术维护工作，具备多年暖通、中央空调行业技术工作经验，丰富的一线项目技术维护工作经验能为技术的改进、创新提升提供宝贵的第一手资料。

邓传：

测控技术与仪器专业，助理工程师，负责测控仪器、图纸的绘制、远程操控等工作。

李永军：

证券事业部总监，高级企业管理顾问及培训师，能协助技术发展中心发展并维护与各高校、中科院广州分院等技术合作单位的良好合作关系

覃鐶：

法学学士学位，企业管理学人力资源管理方向研究生学历，中级经济师职称，为技术发展中心对外申报项目文件提供文字支持。

卢克：

华东交通大学给排水专业毕业，注册监理工程师，一级建造师，给排水高级工程师，长期从事给排水工程设计、工程管理监理工作，积累了大量实践经验，致力于给排水技术研究与应用。

9、为保证产品质量和保持技术先进性，公司与中科院广州能源研究所进行技术合作，研发重点为污水源高效热交换器、家用小型机、运营监测系统等；

与新天科技等软件企业合作，提升系统内控管理。

这些技术的研发应用将使公司保持在节能技术产品及节能服务两个领域的技术先进水平，全方位提升公司产品质量及服务质量，并创造出更多更好的可市场化的节能产品。

同时我公司还有两项同样极具市场价值的新研发技术，目前正处于专利申请阶段，一旦投入市场，将对公司价值有极大的提升。

产品市场分析

1、产品的政策形势分析：

节能减排是可持续发展的必然要求，从《中华人民共和国可再生能源法》到国务院《节能减排十二五规划》的颁发，国家从法律、法规到政策执行的各个层面、各个环节，全面扶持节能减排产业的发展，各级政府都在加快建设各种针对性和实际操作性都非常强的“绿色通道”。

2010年4月，国务院办公厅转发发展改革委等部门《关于加快推行合同能源管理促进节能服务产业发展意见的通知》（国办发【2010】25号），文件提出“合同能源管理是发达国家普遍推行的，运用市场手段促进节能的服务机制。

节能服务公司与用户签订能源管理合同，为用户提供节能诊断、融资、改造等服务，并以节能效益分享方式回收投资和获得合理利润，可以大大降低用能单位节能改造的资金和技术风险，充分调动用能单位节能改造的积极性，是行之有效的节能措施。

”，要求“各地区、各部门要充分认识推行合同能源管理、发展节能服务产业的重要意义，采取切实有效措施，努力创造良好的政策环境，促进节能服务产业加快发展”。

文件中直接提出了四项完善促进节能服务产业发展的政策措施，要求将合同能源管理项目纳入中央预算内投资和中央财政节能减排专项资金支持范围，实施包括“暂免征收营业税”、“自项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，第一年至第三年免征企业所得税，第四年至第六年减半征收企业所得税”在内的四大税收扶持政策，同时，鼓励银行等金融机构根据节能服务公司的融资需求特点，创新信贷产品，拓宽担保品范围，简化申请和审批手续，进一步改善金融服务，加大对合同能源管理项目的支持。

2012年5月，住房和城乡建设部建筑节能与科技司发布了《十二五建筑节能专项规划》，规划中明确提出了推动可再生能源与建筑一体化应用，要求“建设省级监测平台20个，实现省级监管平台全覆盖，节约型校园建设200所，动态监测建筑能耗5000栋”，提出包括“建立可再生能源建筑应用的长效机制”“鼓励地方制定强制性推广政策”在内的多条可再生能源应用技术支持政策，并且将多项“十二五”期间中央财政支持建筑节能主要经济激励政策以及部分省市出台的经济激励政策列表公布，首次将节约型校园建设情况以高校名称列表方式公布，为我公司细分市场，将产品及节能服务目标市场定位在“节约型校园宿舍热水智能供应服务”上提供了有力的政策依据和支持。

2、产品细分目标市场的设定：

我公司在2012年至2016年的五年规划中，将公司主要目标市场锁定在“节约型校园宿舍热水智能供应服务”上，以广西（全国普通高校61所），湖南省（全国普通高校106所）、江西省（全国普通高校75所）、湖北省（全国普通高校96所）为目标市场，计划做到目标市场份额的10%，力争做到目标市场行业前三名。

其实就我公司产品而言，可以广泛运用于各种建筑供冷供热领域，市场范围极其广泛，我们在目标市场的选择上考虑到：

a、在商业模式上，学校学生作为我公司产品的最终客户群体具有数量稳定、消费需求稳定且较易管理的特点，非常适合采用模式运作；

b、我们希望通过在一个目标市场不断深入、专注研究，把工作做精、做深，一方面做到行业第一，同时可以很好的提高我们的管理水平、技术水平，树立公司专业创新的品牌形象；

c、就社会效益而言，学校的社会影响十分巨大，节能减排事业需要全人类的共同参与，我们希望与每位学子共同成长，让大家在走向社会的第一步从树立节能环保意识，参与节能减排行动，为社会和未来担起自己的责任开始。

综所述，我们锁定我们的目标市场为节约型校园宿舍热水智能供应服务，正如我们的广告语所言“天润专注校园热水节能服务”。

3、市场规模、市场结构与划分：

从目标市场潜在容量看，截至2012年4月，全国普通高校（不含独立学院）共计2138所，其中独立设置民办普通高校403所；

全国成人高校共计348所。

根据《中国统计年鉴2011》截止到2010年底，中国大学生的在校人数为2231