陕西省装备制造业发展专项资金可行性研究报告书Word格式.docx

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1.1.2.2企业人员情况

公司现有员工82人，各类技术人员29人（其中高级工程师3人，高级技师4人），达到六级以上等级的技术工人35人，公司技术力量雄厚，人员知识产业配套，具备从事设计、生产、研究和施工的全部条件。

具有较强的生产经营管理实力和产品研发能力。

1.1.2.3企业项目情况

本项目总投资3267.9万元，其中固定资产投资2620万元，建设期利息47.9万元，流动资金投入600万元。

资金来源：

企业自筹资金1767.9万元，贷款资金1500万元，申请省补助资金150万元。

1.1.3报告编制依据

●旬阳县宝通专用车配套产品加工协议书

●国家计委推荐使用的《投资项目可行性研究指南》

●项目承办单位提供的相关技术经济资料

●国家、行业和地方政府相关的法律、标准和行政法规

1.2项目概况

项目建设地址定于平利县城东部工业园区，距县城中心1km,省道308北侧。

主要建设内容：

新建机加工一车间、水工金属结构二车间、配电盘车间改造和办公、检测楼一栋、职工宿舍（含食堂）楼一栋，建筑面积6060㎡，购置安装加工及检测设备80台套。

配套建设供水、供电等设施。

项目建设工期确定为2012年1月10日开工建设，2013年5月竣工投产。

本项目第2年投产，第3年达到设计能力，估算达产年销售收入为5100万元，总成本费用3787.5万元，销售税金及附加476.3万元，利润总额836.2万元，税后利润627.1万元，财务内部收益率为27.9%（所得税后），投资回收期为5.1年（含建设期）。

建设期限为1.5年，2012年1月10日开工建设，2013年5月竣工投产。

建设地点在平利县城东工业园区。

目前已完成建设场地购置、建设资金筹措、施工图设计及“三通一平”工程和主要设备订购。

土建工程已全面开工建设。

1.2.1拟建地点

项目建设地点定于平利县城东部工业园区，总占地面积21亩。

厂址距县城1km,距安康市60公里，距十堰市250公里。

紧临省道308，东边被坝河环绕，周边为蔬菜种植区，场地内地形平坦，环境安静幽美。

因原纸厂房屋需拆除，靠公路侧需平整至与公路相平，工程地质条件较好，水、电、路等条件齐备，完全具备建厂条件。

1.2.2建设规模与目标

主要目标：

面向川、陕、鄂、渝及周边地区，高起点规划、高标准建设，整体设计，分步实施。

内强素质、外塑形象，加强横向联合，加大招商引资力度，形成具有一定规模和一定影响力的规范化现代工业企业。

面向市场，科学定位，依托自身优势，主力打造1-2个国内知名产品。

3-5个省内知名产品，形成有稳定市场、有稳定销售渠道的长线产品。

逐步提高配套加工能力

建设规模：

本项目产品方案与设计规模如下：

差速器总成系列产品、制动器总成、空调支架等汽车零部件30000套。

水工金属构件3000吨。

1.2.2.2主要建设内容：

本项目新建机加工、金属结构车间2910㎡，改造车间570㎡，新建办公和检测楼、职工宿舍和食堂楼及配电房等2580㎡，铺设排水管道3600m、砼地面2405㎡，绿化4412㎡，总占地面积11029㎡，（详见主要建（构）筑物一览表1.4.7.1）。

车间采用钢结构柜架式一层，楼房采用现浇钢混柜架结构，净化区按工艺要求用彩钢围构，地面采用水泥硬化。

主要建（构）筑物一览表（1.4.7.1）

表1.4.7.1

序号

建筑物名称

建设性质

基底尺寸

层数

结构形式

建筑面积

1

高低压配电盘车间

改造

38×

15

钢架

570㎡

2

机加工车间

新建

60×

20

1200㎡

3

金属结构车间

45×

38

1710㎡

4

办公、检测楼

28×

14

砖混

1568㎡

5

职工食堂、宿舍楼

8

896㎡

6

厕所

14×

56㎡

7

配电室

10×

60㎡

设备选型：

本着保证质量，节约投资、降低成本的原则，按

照国家标准，选用技术先进成熟，运行稳定可靠的工艺设备，

同时兼顾生产多种规格产品的需要，购置安装加工、检测设

备23台套，配套建设供水、供电等设施。

本项目主要生

产设备选型如下（见表3.2）

表3.2主要生产设备选型表3.2

设备名称

规格型号

数量

生产厂家

双柱立式车床

CQ5263

武汉重型机床厂

数控落地镗铣床

160mm

齐二机床集团

导轨磨床

2×

8m

上海重型机床厂

小三座标测量仪

1×

1.2

青岛机床公司

三座标测量仪

2.5×

4m

青岛前哨量具厂

龙门铣床

3×

10M

卧式数控镗床

TK6411

昆明机床厂

专用部件试验机

自制

9

热处理设备

北京

10

普通车床

C6140×

1500

C630×

C6136×

750

大连机床厂

太原机床厂

济南第一机床厂

11

数控车床

CK6132×

CK6140×

1000

CK6150×

大连机床厂

12

焊条电弧焊机

硅整流焊机ZX5-400

逆变式焊机ZX7-630

西安阿房电焊机总厂

上海杰申电焊机有限公司

13

滚齿机

3200×

M20

桥式起重机

3t

大连起重机公司

5t

16

10t

17

20/5t

18

超声波探伤仪

MC015-TUD300

上海华润

19

X射线探伤机

XXQ-2005

丹东市新力探伤机厂

框架式水平仪

250mm

山东潍坊量具厂

21

折弯机

WC67Y

泉耐机床设备有限公司

22

剪板机

250×

西安冲剪机床厂

23

线切割机

DK7763

宁鑫机械厂

1.2.2.1项目生产纲领

项目建设期定为1.5年。

改造后主要为陕汽集团旬阳县宝通专用车有限公司配套各种专用车零配件、为桂花水能有限公司及其他水能开发公司配套金属结构产品等。

1.2.3主要建设条件

●供水条件

本项目用水主要有生产用水、生活用水、绿化用水及消防用水。

厂内供水系统完善，完全可满足生产、生活需要。

●供电及电汛

安康市是国家重要的电力能源基地，现已建成的安康市水电站、石泉水电站总装机容量为98.5×

104KW，西北电网通过平利县，县境内有小水电站3座，正在修建的中小型电站3座，电力资源丰富。

厂内设有450KVA复压配电盘，外架10kv专线，分五路通过地下电缆向各个车间380/220v常压供电。

平利县属安康网络范畴，各网络俱全，完全可满足公司对外、对内通讯联络。

●交通条件

安康市地处成渝、江汉、关中三大经济协作区的中心地带，是连接西北、西南、华中的交通杻纽，地理位置具有特殊的优势，境内铁路、公路、水路和航空四种运输形式俱全、阳安、襄渝、西康铁路和210、316等五条国道、省道交错于此，公路距离西安市371公里，西康铁路距西安为267公里，空中航程45分钟，西康高速公路距离西安仅为220公里。

目前十天高速、已经开通，安平高速、平利至湖北的高速正在建设中，平利县境内有318省道横贯其中，平利县电机制造有限责任公司位于318省道北侧，交通十分便利快捷

●环境条件

该项目生产除有机溶剂、漆雾外，无有害气体、固体废弃物排放，仅存少量废水产生。

具体措施如下：

（1）、通过循环回收使用冷却液、废旧机油，避免环境污染。

（2）、对需要进行喷涂防腐的设备，设立密闭车间，安装吸尘设备，防止污染。

（3）、对机器噪音采取选用噪音符合国家标准的设备，同时采取加防震垫和隔音车间。

（4）、对加工废渣、废料进行分类收集，金属废料废渣送金属回收站收购，其它送垃圾处理厂处理。

（5）、选用节能型先进设备，节约能源。

（6）、加强内部管理，提高工作效率，厉行节约，节能减耗。

●市场条件

本项目产品全部为定制生产，产品销售稳定可靠。

●资金条件

本项目所需资金申请银行贷款1500万元人民币，申请省补助资金150万元，其余部分资金由企业自行解决，企业自筹部分已落实到位。

●其它配套条件

公司目前已完成建设场地转让购置，2011年元月计划局按相关程序进行了核查并立项备案。

同月相关部门进行了土地、房产评估，土管部门进行了现场勘测，并核发了土地使用证书，2月份，城建局对公司建设场地按县城整体规划布局进行了详细规划并核准批复，同时，环保局也根据项目工艺流程对该项目的环保、节能进行了综合审查并出具了环保意见，由安康设计院按项目工艺流程对各车间、办公楼、职工住宿楼、食堂等进行了规划设计。

截止目前，土建工程已完成±

0以下基础工程，钢架厂房正在现场制作钢梁，基础预埋已全部完成。

设备选型已完成设备订购任务，部分设备已运送到厂。

●原料条件

本项目所需各种铸件、刀具、钢材、密封橡胶、焊条、氧气及其他配件等在安康及西安市场和十堰二汽均可批量定购，完全可满足生产需要

2.市场分析

本项目设计加工两类产品，一类差速器总成系列产品、制动器总成、空调支架等汽车零部件。

一类是水利、水电工程金属构件产品。

●陕汽集团的快速发展以及专用车辆的迅猛发展为配套汽车零配件产品提供了广泛稳定的市场。

陕西汽车集团有限责任公司始建