煤矿内部市场化岗位职责Word格式文档下载.docx

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8、制订审计管理制度，经董事会审批后执行。

9、完成公司布置的其它工作。

二、审计监察中心经理岗位职责

1、组织内审人员的业务培训,支持审计人员依照国家的相关法律、法规及公司的规章制度行使其审计监督权。

2、全面负责审计部工作，组织制定审计规章制度、办法、审计部门文件、编制审计年度计划、工作方案并贯彻落实。

3、负责审计报告和审计调查报告的审核，参加审计项目实施，掌握集团经营管理中存在的倾向性、普遍性问题，为领导决策提供参考信息。

4、负责督办经公司领导批准的审计结论和处理意见的执行情况。

5、负责并参与公司重大经营活动、重大项目、重大经济合同的审计活动。

6、负责公司审计咨询工作，为被审单位提供管理咨询服务。

7、对本部门内部档案资料的安全、完整、保密负责。

对被审单位提供的有关资料负保密责任。

8、对发现违反国家法律法规和公司内部管理制度的行为及时报告。

对发现的内部控制管理漏洞等问题，及时提出改进建议。

9、组织协调部门内部工作，定期召开部门工作会议，沟通交流情况，安排工作。

10、加强内部管理，合理安排、配置各审计岗位人员，负责部门

员工的管理和考核。

11、负责组织完成上级安排的其他工作。

三、审计监察中心主管位职责

1、协助经理对本中心进行管理，推动审计工作的顺利开展。

2、协助经理制定内部审计规章制度、办法、审计部门文件、编制审计年度计划、工作方案等，并具体负责实施。

3、协助经理组织并参与公司重大经营活动、重大项目、重大经济合同的专题审计活动。

4、负责各项常规审计工作的实施，负责审计工作底稿的复核，审计报告和审计调查报告的编写工作。

5、负责审计结论和处理意见执行情况的检查、督办工作。

6、协助经理开展咨询工作和业务培训。

7、完成上级安排的其他工作。

四、审计监察中心审计员岗位职责

1、参与制定公司内部审计规章制度、办法、审计部门文件、编制审计年度计划、工作方案等工作。

2、参加各项常规审计工作的实施，并具体负责所涉及审计事项审计工作底稿的编制。

3、参与对公司重大经营活动、重大项目、重大经济合同的审计活动。

4、负责对所涉及的审计事项，编写内部审计报告，提出处理意见和建议。

5、负责有关审计资料的原始调查、手机、整理、建档工作，按规定保守秘密。

6、参与审计相关业务制度和业务知识的学习和培训，不断提升审计业务水平。

7、做好审计管理信息系统的数据管理和安全运行维护工作。

8、完成上级安排的其他工作。

第2篇：

内部岗位职责doc

五、内部岗位职责

（一）物业服务中心经理职责

1、代表公司对服务中心实行全面管理，带领全体员工努力工作，完成公司确定的各项管理目标，做好物业管理服务工作；

2、坚决执行党的方针、政策、法令和公司的决策、规定，认真贯彻行业法规，组织和发动全体员工积极推行ISO9000标准质量体系、ISO14000环境管理体系和OHSAS18000职业健康安全管理体系，并有效地融汇于日常服务工作中；

3、根据公司年度工作计划，及时制定本服务中心月、季和半年工作计划及工作总结；

4、结合服务中心的实际情况，核定人员编制，提出人员聘用报告送公司审批，辞退员工按劳动法要求办理；

5、负责对政府有关部门（如住建、公安、城管等）的联系或其他对外联络事宜，做好服务中心内部的协调工作；

6、负责及时处理南山智园的报修和管理服务方面的投诉，有效投诉率不超过2‰；

7、认真落实各项规章制度（包括例会、学习、工作制度）；

8、经常组织开展对客户方物业服务的调查和走访活动，了解听取客户的意见，与主管部门建立融洽的关系；

9、负责落实节、假日和夜间值班制度；

10、负责定期巡视公共场所和检查各岗位的工作情况，发现问题及时解决；

11、负责审核日常费用报销及各类人员的考勤和员工奖惩有关报批手续，严格控制各种费用的开支；

12、加强南山智园的消防安全、公共秩序、车辆停放等管理工作，控制各类案件和事故的发生；

13、加强各项机电设备的维修保养，维修保养及时率达99％以上；

14、加强南山智园的保洁工作，确保清洁及时率99％以上；

15、经常检查督促各项费用的收缴工作，费用收缴率达98％以上；

16、加强自身的廉洁自律，工作以身作则；

17、负责做好员工的思想政治工作，关心员工疾苦，与员工关系融洽；

18、负责与本服务中心相关法律法规的收集、报公司行政管理部，并负责本服务中心工作范围内危险因素的识别及初步评估工作；

19、完成上级领导交办的其他工作。

（二）综合主管职责

1、在服务中心经理领导下，负责中心行政事务等方面的工作；

2、负责拟定服务中心工作计划和编写工作总结；

3、负责会务工作，做好会议记录，组织编写会议记要；

4、负责办理员工招聘审核、申报并办理劳动用工手续；

5、负责办理员工意外保险或社会保险；

6、负责青年文明号的创建工作，并开展卓有成效的园区文化宣传活动，创办内部半月刊；

7、负责服务中心内务管理包括食堂、仓库检查监督工作；

8、负责服务中心值班安排、以及各办公室员工宿舍的卫生评比检查工作；

9、负责各部门日常管理操作记录的归档、整理和创优资料搜集、归类工作；

10、做好来访接待等工作；

11、负责服务中心各岗位员工的培训工作；

12、负责公司ISO9000标准质量管理体系、ISO14000环境管理体系和OHSAS18000职业健康安全管理体系的运行检查与落实；

13、完成领导交办的其他工作。

（三）会计兼仓管职责

1、负责编制服务中心的年度财务收支计划，做好会议核算，按财务制度处理会计事务，实行会计监督；

2、负责结账、记账、编制会计报表；

3、负责报销凭证的审核工作；

4、负责会计档案和合同的管理工作；

5、负责核算并及时申报、缴纳各项税款；

6、负责办理员工社会保险手续工作；

7、根据考勤和考核情况，负责制作工资表上报服务中心经理审核并做好发放工作；

8、负责服务中心物品入库检查验收，建立入出库台账，每周一报账，每月一盘库，做到账物相符，及时向服务中心领导提供入出库报表；

9、完成领导交办的其他工作。

（四）房管员兼文员职责

1、负责物业管理法规、政策和各项服务项目和措施的宣传；

2、负责打印、复印各种文件、通知，并做好文字校对和登记编号工作；

3、负责园区文化的宣传工作，与客户充分沟通，了解客户需求；

4、负责组织和策划各种园区文化活动，并做好记录；

5、负责巡查楼层通道及楼梯间内的各类设施设备是否完好无损，环境是否清洁等，并做好相关记录；

6、负责责任区内的意见收集、回访工作；

7、负责处理、监督责任区内的装修和水电抄表工作；

8、负责责任区内的物业服务费和公摊水电的收取；

9、负责建立健全责任区管理档案资料；

10、负责管理处相关的文件和资料的管理与控制；

11、负责各部门质量记录的收集、传递、登记、编码和保存；

12、完成领导交办的其他工作。

（五）大堂管家职责

1、负责服务中心接待来访和投诉等，并对相关事项进行及时处理；

2、负责接收报修，并及时填写派工单；

3、负责打印、复印各种文件、通知，并做好文字校对和登记编号工作；

4、负责服务中心相关的文件和资料的管理与控制；

5、负责各部门质量记录的收集、传递、登记、编码和保存；

6、完成领导交办的其他工作。

（六）秩维部主管职责

1、在服务中心经理的直接领导和当地公安部门的指导下，全面负责南山智园的安全、消防工作；

2、熟悉治安管理条例和深圳市的有关法规，依法行使自己的职权；

3、熟悉物业的分布情况，根据实际情况实施布控、防范，掌握处理各类突发事件的原则和方法；

4、负责巡查秩序维护员岗位责任和防范措施的落实情况，控制治安、刑事案件发案率在1‰以下；

5、负责落实车辆管理的各项规章制度，严格控制车辆被盗现象，责任区内无安全责任事故，采取有效措施控制停车费收缴率在98%以上；

6、负责消防各项规章制度、义务消防队和应急扑救方案的组织落实，消除火灾隐患，把火灾事故发生率控制在1‰以下；

7、对客户装修进行审批、监督和验收，防止违章装修的出现，对违章情况及时进行处理；

8、负责落实秩维员宿舍管理，保持宿舍整洁卫生；

9、负责与客户及公安、辖区警取得密切联系，争取派出所对南山智园物业管理工作的支持；

10、负责制订南山智园治安、消防、车管工作计划、组织实施各项安全防范措施；

11、组织处理在南山智园内发生的重大治安案件和事故；

12、组织消防检查、训练、演习、处理重大消防事故；

13、负责制订本部员工的业务培训计划，定期开展员工培训；

14、负责本部门的设备器材管理工作；

15、负责指导、监督、检查本部门各项工作，定期对本部门员工进行考核；

16、负责巡查南山智园，阻止占用公共场地等违章行为，维护南山智园正常秩序；

17、负责完成领导交办的其他工作。

（七）秩维部队长职责

1、在安全主管的直接领导下，负责安全保卫、停车场、消防等管理，确保南山智园内安全无事故，交通、办公秩序良好；

2、全面负责秩序维护队的培训、站岗、巡逻工作，了解防范重点部位，并制定重点防范措施和应急处理预案；

3、组织员工，举办消防知识讲座，每年度进行1—2次消防演习，提高全员消防意识；

4、定期检查消防设备，保证消火栓和灭火器能正常使用；

5、负责队员内务管理，安排好队员宿舍、食堂、八小时以外的队员文体活动，宿舍按军事化要求进行日常管理；

6、做好队员政治思想工作，完善激励机制和奖罚制度；

7、组织开展“全员沟通”“全员保洁”活动，使队员在客户心目中留下非常良好的印象；

8、协助服务中心开展“青年文明号”创建活动；

（八）秩维部班长职责

1、对秩维队长负责，在秩维部长和队长的领导下工作；

2、负责当班值勤工作的布置、监督，检查各岗位的标准作业规程的落实，纠正和处罚各种违章违纪现象，带领全班完成各项任务；

3、在突发事件发生时，及时报告上级，有权对全班进行指挥，并注意保证安全，对不服从指挥者，有权做出处理；

4、负责本班宿舍的内务管理，督促队员按时作息；

5、以身作则，团结同事，虚心接受队员提出的