评价过程控制记录解读Word文档下载推荐.docx
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关于提请提供评价项目所需资料的函
8
关于催请提供评价项目所需资料的函
9
《关于催请提供评价项目所需资料的函》回执
10
评价现场沟通记录
11
评价现场检查及不符合项复查记录
12
评价报告审核流程控制记录
13
评价报告内部审核记录
14
评价报告技术负责人审核记录
15
过程控制负责人审核记录
16
评价报告交付客户记录
17
被评价单位意见调查反馈表
18
安全评价机构安全评价工作业绩表
19
安全评价/职业卫生报告归档目录
JX-5302A
风险分析及审核意见记录
项目风险分析
风险分析内容
分析结果
分析人签名
被评价单位基本概况
□一级□二级□三级
项目投资规模
项目是否符合产业政策
地理位置
周边环境
职业病危害风险分类等级（卫评填写）
□严重□较重□一般
存在的职业病危害因素接触值、检测方法（卫评填写）
检测条件（环境、仪器设备及计划）（卫评填写）
行业风险特性
项目的经济性和可行性
本机构安全/职业卫生评价资质业务范围
本机构专业人员的技术能力（技术构成）
项目的风险
合同风险分析
企业名称、项目名称
评价范围
双方的权利、义务
公司人员专业技术水平
完成时间
价格及付款方式
纠纷处理及违约责任
其它双方另行约定的事项
合同格式
评价过程风险分析
评价资料的完整性、及时性和符合性
项目组人员和技术专家的稳定性
技术支撑单位的可能性、及时性和有效性
现场勘查的全面性和真实性
技术交底的深度
项目组人员之间及专家之间的配合程度
报告内容的完整性和符合性
评价报告内部审核的深度，把握的尺度
过程控制程度执行的严格性
风险分析日期
年月日
相关部门负责人审核意见（是否签订合同）
业务负责人
□签订□不签订
技术负责人
过程控制负责人
机构负责人
审批意见
□签订合同□不签订合同
审批人签名：
审批日期：
年月日
JX-5303A
组建评价项目组记录
项目组成立时间
年月日
项目评价
上报完成期限
年月日前
项目组成员
职务
姓名
资格等级
专业
组长
成员
技术专家
评价项目组组建审核意见
□同意□不同意
签名：
机构主要负责人
签名：
JX-5304A
项目组长任命书
为加强公司评价项目管理，经公司研究决定，任命先生（女士）担任项目评价组组长。
评价组组长必须认真履行如下工作职责：
1、严格执行公司评价管理手册和作业指导书相关规定要要求；
2、负责与被评价单位联系沟通，组织实施项目评价并做好项目评价管理和协调工作。
3、保证评价报告编制质量，按期完成该项目评价任务，对评价结论的真实性负责。
4、及时将项目实施情况汇报给技术负责人和过程控制负责人。
任命人：
任命日期：
JX-5305A
单位名称
编制人
报告审核人（签名）
审核意见：
职业卫生评价方案审核记录表
JX-5306A
评价任务下达时间
项目评价完成期限
实施计划上报日期
评价项目组分工
项目组成员姓名
承担工作
技术专家姓名
评价助理姓名
评价实施工作计划
工作进度
计划完成时间
实际完成时间
资料收集
现场勘查1
现场勘查2
不符合项整改复查
提交评价报告初稿
评价报告审核
完成报告编制
报告报批
报告送达
被评价单位
项目组长签名
审批人
JX-5307A
项目单位资料
提供人（签名）
所属部门
职务
联系电话
资料收集人
（签名）
文件资料名称
文件资料格式
收集日期
备注：
1.格式指文本原件、文本复印件、传真、电子文档等；
业主单位提供的原件须在收集日期栏标注归还日期、业主单位接受人（签名）。
2．记录表格不够可另附页。
JX-5308A
关于提供评价项目所需资料的函
函字【20】号
：
根据贵方与我公司签订的《评价项目合同书》，我公司为贵方
项目提供评价服务。
按照合同约定，请贵方于年月日前向我公司评价项目组正式提交，以保证该项目评价服务按期完成。
若贵方未能及时提供与服务有关的资料，因此而影响评价的工作进度和质量，我公司将不承担责任。
盼请贵方予以积极配合。
附件：
评价项目所需资料清单
江苏君信新华安全科技有限公司（盖章）
评价项目组组长（签名）：
年月日
联系方式：
JX-5309A
根据年月日贵方与我公司签订的《评价项目合同书》，我公司为贵单位项目提供评价服务。
我公司于年月日由同志向贵方提交了《关于提请提供评价项目所需资料的函》（函字【20】
号），但至今尚未收到附件：
评价资料清单所列资料，评价项目进度无法按期进行。
现再次请贵方于年月日前，向我公司评价项目组提供以保证服务按期完成。
再次盼请贵方予以配合。
江苏君信新华安全科技有限公司（盖章）
市场负责人（签字）：
评价项目组组长（签字）：
JX-5310A
《关于催请提供评价资料的函》回执
有限公司：
你公司《关于催请提供评价项目资料的函》（函字【201】号）及其附件，已由你公司同志提交我单位。
我单位已于年月日收悉。
我单位将按你公司要求在年月
日前向你公司提供清单所列资料，以保证评价项目工作的按期完成。
若由于我单位未能按时提供与服务有关的资料，影响评价项目的工作进度和质量，一切责任由我单位承担。
接受单位（盖章）：
接受人（签字）：
JX-5311A
评价项目沟通、交流记录
沟通、交流日期
沟通、交流地点
本机构参加人员签名
被评价单位参加人员签名
（部门、职务）
沟通内容
记录人签名
每次现场沟通填写一次记录，不够可另附页。
JX-5312A
江苏君信新华安全科技有限公司（盖章）
现场检查日期
现场复查日期
现场检查人签名
现场复查人签名
被评价单位陪检人签名
不符合项描述
整改依据
整改要求
整改情况描述
1.检查项目不够可另附页。
2.附现场影像记录或说明。
JX-5313A
评价报告审核流程记录
基本情况
单位全称
评价项目名称
联系人
传真
项目组成立日期
项目组长
评价报告交付被评价单位时间
年月日前
日期
审核流程
开始（审核）日期
完成（提交）日期
责任人签名
评价报告一稿
——
内部审核
（一审）
评价报告二稿
技术负责人审核
（二审）
评价报告三稿
（三审）
文字和格式校核
评价报告征求意见稿
（提交被评价单位）
提交方式
电子版□文本□
报告排版、装订成册
评价报告印章使用记录
申请日期
申请人
批准人
评价报告评审会稿
评价报告最终稿审核
归档
评价报告备案
评价报告及资料归档
归档人（档案管理员）
1.各级审核人接稿后审核时间一般不得超过48小时；
2.此记录由过
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