度源汇区文明办预算公开说明Word格式.docx

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6、一般公共预算基本支出情况表

7、一般公共预算“三公”经费支出情况表

8、政府性基金预算支出情况表

9、财政专项扶贫资金分配情况表

一、部门基本情况

纳入源汇区精神文明建设指导委员会办公室单位2019年度部门预算编制范围的事业单位共1个,包括1个事业单位。

内设5个科室：

综合科、创建科、未成年科、宣教科、城管科，共有工作人员35人。

源汇区精神文明建设指导委员会办公室单位主要职责是：

1、按照区精神文明建设指导委员会的工作安排，做好全区城乡精神文明建设的组织协调、规划、调研、总结、宣传和督促落实工作。

2、按照市、区文明委下达的各项工作任务，研究分析我区精神文明建设的新情况、新问题，及时向区精神文明建设指导委员会提出建设性意见和建议。

3、负责全区群众性精神文明创建的规划、指导、协调、考核、验收工作；

组织开展文明城市、文明社区、文明村镇等群众性精神文明创建活动。

4、负责区属各级文明单位的管理，掌握区级“文化事业建设费”的使用情况。

5、负责区城市管理办公室的日常工作，开展城市管理的协调、督查、综合考核工作。

6、负责指导、协调、推进全区未成年人思想道德建设工作。

7、负责文明学校的教育管理工作，开展公民道德建设实践活动。

8、组织开展精神文明建设先进经验交流、推广。

9、负责处理文明委的日常文秘、会务等工作，完成区精神文明建设指导委员会交办的其他事项。

10、完成区委、区政府交办的其他事项。

源汇区精神文明建设指导委员会办公室及归口预算管理单位共有人员编制数39人，其中：

事业编制39人；

实有人数35人，其中在职职工34人，离退休人员1人。

持续推进小康示范村（居）创建和“文明家园”示范工程建设；

加大宣传教育力度，切实提升市民文明素质；

扎实开展活动，进一步丰富创建内涵。

1、抓教育，进一步提升公民思想道德素质。

一是加强公益广告宣传，积极推进核心价值观进单位、进社区、进学校、进农村活动。

继续做好“图说我们的价值观”、“讲文明树新风”、中国梦等公益广告宣传。

二是组织各类文明学校分批次开课，重点对社会主义核心价值观、卫生健康、文明礼仪等知识进行宣传教育。

三是扎实开展小康示范村（居）创建活动，强力推进“美丽乡村·

文明家园”建设、特色小城镇建设、重点区域环境整治等工程，优化农村人居环境。

四是以道德讲堂总堂辐射和带动文明单位、社区、学校、企业道德讲堂建设。

五是深化“我推荐、我评议身边好人”和道德模范推荐、评选、学习宣传活动，在全社会形成崇德向善、见贤思齐、德行天下的浓厚氛围。

加强未成年人课外活动场所建设，建好、管好、用好城乡学校少年宫。

组织开展各类专项整治行动，强力推进净化社会文化环境工程。

开展好未成年人各项主题活动。

2、抓载体，进一步深化群众性精神文明创建。

一是抓好核心价值观主题广场、公园、街道和文化墙、宣传橱窗、宣传栏、电子显示屏等户外宣传阵地建设。

二是切实发挥好志愿服务站的作用，扎实开展各类志愿服务活动。

三是继续组织乡办、区属文明单位、社区开展各类宣传，进一步提高市民文明素质。

四是深入开展文明单位、文明村镇、文明家庭、文明校园创评活动。

五是以文明单位结对帮扶为纽带，开展精准扶贫、科技扶贫、文化扶贫、项目扶贫和科技、文化、卫生“三下乡”活动。

3、抓督导，进一步强化城市管理精细化管理。

充分发挥数字化城市管理指挥中心作用，深入推进城市管理科学化、规范化、精细化，实现城市管理网格化、无缝隙、全覆盖，全方位监管、督导区管道路、沿街单位、门店环境卫生。

持续开展垃圾死角整治、老旧小区、“七小”行业整治、城中村整治、经营秩序整治等十大行动，全面实现城市管理无缝隙、全覆盖。

二、2019年年度部门预算说明

（一）2019年收入总计312万元，支出总计312万元，与2018年相比，收入、支出总计各增加38万元，增长12%。

主要原因：

1、工资整体上调造成。

2、养老保险缴纳整体增加。

（二）收入预算说明

2019年收入预算312万元，其中：

财政拨款收入312万元，纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元，罚没收入0万元，专项收入0万元，缴入财政专户管理的资金0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元，政府性基金收入0万元，其他收入0万元。

（三）支出预算总体情况说明

2019年支出预算312万元，其中：

基本支出266万元，占85%；

项目支出46万元，占15%。

（四）财政拨款收入支出预算总体情况说明

2019年一般公共预算收支预算312万元。

与2018年相比，一般公共预算收支预算增加38万元，增长12%，增长的主要原因为：

（五）一般公共预算支出预算情况说明

2019年一般公共预算支出年初预算为312万元。

主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出266万元，占年初预算85%；

教育支出（类）0万元，占年初预算0；

社会保障和就业支出（类）2.4万元，占年初预算0.9%；

医疗卫生与计划生育支出（类）48万元，占年初预算18%；

住房保障（类）支出22.12万元，占年初预算8.3%。

（6）一般公共预算基本支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<

支出经济分类科目改革方案>

的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。

为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》由2017年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

2019年预算支出312万元，其中：

人员经费266万元，主要包括：

基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费46万元，主要包括：

办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出。

（七）政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2019年无政府性基金预算收入支出。

（八）国有资本经营预算情况说明

我单位2019年无国有资本经营预算收入支出。

（九）“三公”经费支出预算情况说明

我单位2019年“三公”经费预算为8万元。

2019年“三公”经费支出预算数比2018年减少0万元。

同比下降0，下降原因为严格执行上级精神，压缩三公经费支出。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

预算数比2018年增加0万元。

无。

（二）公务用车购置及运行费8万元，其中，公务用车购置费0元；

公务用车运行维护费8万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

公务用车运行维护费预算数比2018年减少0万元，主要原因：

实行公车改革后，车辆实有数与上年相同，公务用车运行维护费一样。

　　（三）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

预算数比2018年减少0万元。

严格执行八项规定，无接待任务。

（十）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

　　我单位2019年机关运行经费支出预算46万元，包括为保障本部门运行用于购买货物和服务的各项资金，保障机构正常运转及正常履职，完成预算年度主要工作任务需要。

2、政府采购支出情况

我单位2019年无政府采购预算安排。

政府购买服务支出情况

我单位2019年无政府购买服务预算安排。

3、关于预算绩效管理工作开展情况说明

关于预算绩效情况的说明。

例：

我单位本年度无财政支出绩效项目。

4、专项转移支付项目情况

关于专项转移支付项目申报公开情况的说明。

我单位本年度无专项转移支付项目申报。

5、国有资产占有情况

关于国有资产占有使用情况的说明。

我单位共有国有资产80万元。

一是公车数量2辆，价值13万元，其中一辆公车已上交车改办；

二是其他资产数量120个，价值60万元；

三是流动资产，价值6万元。

单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

6、财政专项扶贫资金分配情况

我单位2019年度无财政专项扶贫资金分配情况。

三、名词解释

一、财政拨款收入：

是指省级财政当年拨付的资金。

　　二、事业收入：

是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、其他收入：

是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

　　四、用事业基金弥补收支差额：

是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

　　五、基本支出：

是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

　　六、项目支出：

是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　七、“三公”经费：

是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；

公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；

公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：

是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。