铝制易拉罐项目实施方案.docx

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铝制易拉罐项目实施方案

铝制易拉罐项目

实施方案

XX

规划设计/投资分析/产业运营

报告说明—

易拉罐是一种源于美国的瓶装饮料或啤酒的包装瓶，一般是由轻质、柔软的铝质材料制成，作为包装瓶，易拉罐最大的优点在于密封性好、干净卫生、重量轻。

易拉罐在饮料工业、啤酒业和其它食品行业市场需求较高，尤其是在罐装啤酒和饮料行业中占有很重要的地位。

该铝制易拉罐项目计划总投资2898.59万元，其中：

固定资产投资2242.38万元，占项目总投资的77.36%；流动资金656.21万元，占项目总投资的22.64%。

达产年营业收入6309.00万元，总成本费用5025.34万元，税金及附加58.60万元，利润总额1283.66万元，利税总额1519.32万元，税后净利润962.75万元，达产年纳税总额556.58万元；达产年投资利润率44.29%，投资利税率52.42%，投资回报率33.21%，全部投资回收期4.51年，提供就业职位117个。

在有色金属行业中，铝，无论在储量、产量、用量等方面均属前位。

铝，从矿石到金属，再到制成品成本极高，耗能巨大。

而由废弃金属铝再回收利用，无论从节约资源、缩短生产流程周期，还是从环境保护、改善环境等方面都具有重大意义。

第一章基本信息

一、项目概况

（一）项目名称及背景

铝制易拉罐项目

铝制易拉罐主要用于碳酸饮料和啤酒等具有内压的液体包装。

从1985年重庆长江电工厂全铝易拉罐生产线投产，打开中国生产此类产品的先河。

在这二十多年中铝加工业尽最大努力研发与生产铝罐体带材（3104合金），特别是西南铝业做了许多工作，前前后后生产了约18万吨3104带材，终因受装备制约未能形成批量生产，直到2005年2000mm（1+40）式热轧线投产中国才开始罐体料的批量生产。

随着国民经济的发展和人民生活水平的日益提高，我国饮料工业发展迅猛，特别是饮料品种，已经由上个世纪70年代以前单一的玻璃瓶装汽水，发展到今天碳酸饮料、天然饮料百花争艳的局面。

饮料包装业也随之出现多元化趋势，打破了过去单一的玻璃容器垄断市场的格局，金属、塑料、纸等材质相继应用在饮料包装上，金属易拉罐、PET瓶、PP瓶、利乐包、康美包、屋顶包、黑白膜等包装粉墨登场。

（二）项目选址

某临港经济开发区

对各种设施用地进行统筹安排，提高土地综合利用效率，同时，采用先进的工艺技术和设备，达到“节约能源、节约土地资源”的目的。

项目建设区域以城市总体规划为依据，布局相对独立，便于集中开展科研、生产经营和管理活动，并且统筹考虑用地与城市发展的关系，与项目建设地的建成区有较方便的联系。

（三）项目用地规模

项目总用地面积9338.00平方米（折合约14.00亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数51.48%，建筑容积率1.39，建设区域绿化覆盖率6.61%，固定资产投资强度160.17万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积9338.00平方米，建筑物基底占地面积4807.20平方米，总建筑面积12979.82平方米，其中：

规划建设主体工程9817.96平方米，项目规划绿化面积858.11平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计92台（套），设备购置费1067.63万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量575013.52千瓦时，折合70.67吨标准煤。

2、项目年总用水量5809.36立方米，折合0.50吨标准煤。

3、“铝制易拉罐项目投资建设项目”，年用电量575013.52千瓦时，年总用水量5809.36立方米，项目年综合总耗能量（当量值）71.17吨标准煤/年。

达产年综合节能量22.47吨标准煤/年，项目总节能率25.27%，能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合某临港经济开发区发展规划，符合某临港经济开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资2898.59万元，其中：

固定资产投资2242.38万元，占项目总投资的77.36%；流动资金656.21万元，占项目总投资的22.64%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入6309.00万元，总成本费用5025.34万元，税金及附加58.60万元，利润总额1283.66万元，利税总额1519.32万元，税后净利润962.75万元，达产年纳税总额556.58万元；达产年投资利润率44.29%，投资利税率52.42%，投资回报率33.21%，全部投资回收期4.51年，提供就业职位117个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究，项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。

认真做好施工技术准备工作，预测分析施工过程中可能出现的技术难点，提前进行技术准备，确保施工顺利进行。

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二、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某临港经济开发区及某临港经济开发区铝制易拉罐行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某临港经济开发区铝制易拉罐产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx有限责任公司为适应国内外市场需求，拟建“铝制易拉罐项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某临港经济开发区经济发展，为社会提供就业职位117个，达产年纳税总额556.58万元，可以促进某临港经济开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率44.29%，投资利税率52.42%，全部投资回报率33.21%，全部投资回收期4.51年，固定资产投资回收期4.51年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

近年来，从中央到地方加快了经济体制改革和经济发展方式的转变，相继出台了一系列重大政策鼓励、支持和引导民营经济加快发展。

民营经济已成为我省国民经济的重要支撑，财政收入的重要来源，扩大投资的重要主体，吸纳劳动力和安置就业的主渠道，体制创新和机制创新的重要推动力，为我省经济社会又好又快发展作出了积极贡献。

统计数据显示，民营经济如今已成为中国经济的中坚力量。

截至2017年年底，我国实有个体工商户6579.4万户，私营企业2726.3万户，广义民营企业合计占全部市场主体的94.8%。

而且，民营经济解决了绝大部分就业，是技术进步和创新的巨大驱动力：

创造了60%以上GDP，贡献了70%以上的技术创新和新产品开发，提供了80%以上的就业岗位。

十九大报告提出，毫不动摇巩固和发展公有制经济，毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经济发展。

优化空间布局，促进区域协同。

以布局集中、用地集约、产业集聚、集群发展为导向，优化工业园区空间布局，培育优势特色产业集群，形成产业发展相对集中、产城融合互动良好的空间布局，通过整合要素资源、拓展市场空间，提高区域影响力和竞争力。

三、主要经济指标

主要经济指标一览表

序号

项目

单位

指标

备注

1

占地面积

平方米

9338.00

14.00亩

1.1

容积率

1.39

1.2

建筑系数

51.48%

1.3

投资强度

万元/亩

160.17

1.4

基底面积

平方米

4807.20

1.5

总建筑面积

平方米

12979.82

1.6

绿化面积

平方米

858.11

绿化率6.61%

2

总投资

万元

2898.59

2.1

固定资产投资

万元

2242.38

2.1.1

土建工程投资

万元

1095.03

2.1.1.1

土建工程投资占比

万元

37.78%

2.1.2

设备投资

万元

1067.63

2.1.2.1

设备投资占比

36.83%

2.1.3

其它投资

万元

79.72

2.1.3.1

其它投资占比

2.75%

2.1.4

固定资产投资占比

77.36%

2.2

流动资金

万元

656.21

2.2.1

流动资金占比

22.64%

3

收入

万元

6309.00

4

总成本

万元

5025.34

5

利润总额

万元

1283.66

6

净利润

万元

962.75

7

所得税

万元

1.39

8

增值税

万元

177.06

9

税金及附加

万元

58.60

10

纳税总额

万元

556.58

11

利税总额

万元

1519.32

12

投资利润率

44.29%

13

投资利税率

52.42%

14

投资回报率

33.21%

15

回收期

年

4.51

16

设备数量

台（套）

92

17

年用电量

千瓦时

575013.52

18

年用水量

立方米

5809.36

19

总能耗

吨标准煤

71.17

20

节能率

25.27%

21

节能量

吨标准煤

22.47

22

员工数量

人

117

第二章承办单位概况

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

xxx有限公司

（二）公司简介

顺应经济新常态，需要公司积极转变发展方式，实现内涵式增长。

为此，公司要求各级单位通过创新驱动、结构优化、产业升级、提升产品和服务质量、提高效率和效益等路径，努力实现“做实、做强、做大、做好、做长”的发展理念。

经过10余年的发展，公司拥有雄厚的技术实力，完善的加工制造手段，丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系，综合实力进一步增强。

公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。

集团成立至今，始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进，以技术领先求发展的方针。

本公司奉行“客户至上，质量保障”的服务宗旨，树立“一切为客户着想”的经营理念，以高效、优质、优惠的专业精神服务于新老客户。

公司主要客户在国内、国外均衡分布，没有集中度过高的风险，并不存在对某个或某几个固定客户的重大依赖，公司采购的主要原材料市场竞争充分，供应商数量众多，在采购方面具有非常大的自主权，项目承办单位通过供应商评价体系与部分供应商建立了长期合作关系，不存在对单一供应商依赖的风险。

公司生产的项目产品系列产品，各项技术指标已经达到国内同类产品的领先水平，可广泛应用于国民经济相关的各个领域，产品受到了广大用户的一致好评；公司设备先进，技术实力雄厚，拥有一批多年从事项目产品研制、开发、制造、管理、销售的人才团队，企业管理人员经验丰富，其知识、年龄结构合理，具备配合高端制造研发新品的能力，保障了企业的可持续发展；在原料供应链及产品销售渠道方面，已经与主要原材料供应商及主要目标客户达成战略合作意向，在工艺设计和生产布局以及设备选型方面采用了系统优化设计，充分考虑了自动化生产、智能化节电、节水和互联网技术的应用，产品远销全国二十余个省、市、自治区，并部分出口东南亚、欧洲各国，深受广大客户的欢迎。

公司研发试验的核心技术团队来自知名的外企，具有丰富的行业经验，公司还聘用多名外籍专家长期担任研发顾问。

公司以生产运行部、规划发展部等专业技术人员为主体，依托各单位生产技术人员，组建了技术研发团队。

研发团队现有核心技术骨干十余人，均有丰富的科研工作经验及实践经验。

二、公司经济效益分析

上一年度，xxx有限责任公司实现营业收入5059.99万元，同比增长20.01%（843