房产管理中心Word下载.docx

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七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第三部分　　名词解释

第四部分　　2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

一、部门职责

（一）负责全县房产业的行业管理和行政执法监督工作；

（二）负责全县房产开发行业管理；

（三）负责全县住房保障和房改工作；

（四）负责全县城乡房屋产权产籍管理；

（五）负责全县房产交易市场管理；

（六）负责编制县旧城改造总体规划和年度计划，并组织实施；

（七）负责全县房屋安全管理和危险房屋鉴定工作；

（八）负责全县物业管理工作，规范物业管理市场；

（九）负责全县房产市场统计分析，做好房地产市场预警、预测、预报工作；

（十）负责房产业的科技进步、职工教育和队伍建设。

二、机构设置

淮滨县房产管理中心机关内设办公室、房产管理股、物业管理股、工程技术股、住房保障办和法规监察办、公房管理股、6个职能股室及机关党总支和纪检监察室。

中心下属1个预算差供单位，2个预算全供单位，1个自收自支事业单位。

从决算单位构成看，淮滨县房产管理中心部门决算包括：

本级决算、所属单位决算。

纳入本部门2018年度部门决算编制范围的单位共4个，其中二级预算单位3个，具体是：

1.房产管理中心本级

2.房屋征收管理办公室

3.住房委员会办公室。

4、房地产市场管理所

第二部分

2018年度部门决算情况说明

2018年度收、支总计均为5840.71万元。

与上年度相比，收、支总计各增加2612.39万元，增长44.73%。

主要原因是事业单位收费的调整，补发工资。

2018年度收入合计5840.71万元，其中：

财政拨款收入5840.71万元，占100%；

上级补助收入0万元，占0%；

事业收入0万元，占0%；

经营收入0万元，占0%；

附属单位上缴收入0万元，占0%；

其他收入0万元，占0%。

2018年度支出合计5840.71万元，其中：

基本支出1166.98万元，占19.97%；

项目支出4673.73万元，占80.03%；

上缴上级支出0万元，占0%；

经营支出0万元，占0%；

对附属单位补助支出0万元，占0%。

2018年度财政拨款收、支总计均为5840.71万元。

与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加2612.69万元，增长44.73%。

（一）总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出5840.71万元，占本年支出合计的100%。

与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2612.69万元，增长44.73%。

主要原因事业单位收费的调整，补发工资。

（二）结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出5840.71万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出5840.71万元，占100%；

外交（类）支出0万元，占0%。

（三）具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3305.97万元，支出决算为5840.71万元，完成年初预算的176.66%。

其中：

1．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为59.67万元，支出决算为59.67万元，完成年初预算的100%。

决算数与年初预算数没有差异。

2．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为6.54万元，支出决算为6.54万元，完成年初预算的100%。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）.年初预算为16.46万元，支出决算为16.46万元，完成年初预算的100%。

4.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项）.年初预算为1034.9万元，支出决算为1034.91万元，完成年初预算的100%。

5.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）年初预算为27.73万元，支出决算为27.73万元，完成年初预算的100%。

决算数与年初预算数没有差异.

6.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）年初预算为2139万元，支出决算为2139万元，完成年初预算的100%。

7.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）住房公积金（项）年初预算为21.67万元，支出决算为21.67万元，完成年初预算的100%。

8.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）年初预算为0万元，支出决算为670.74万元，完成年初预算的670%。

决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位收费。

9.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）棚户区改造支出（项）年初预算为0万元，支出决算为1864.00万元，完成年初预算的186.4%。

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1166.98万元。

人员经费804.68万元，主要包括：

基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费362.30万元，主要包括：

办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.5万元，支出决算为2.1万元，完成预算的38.18%。

2018年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是现在改革，取消公车，压缩经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；

公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；

公务接待费支出决算2.1万元，完成预算的100%，占100%。

具体情况如下：

1．因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

决算数与年初预算数存在差异的主要原因无。

全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2．公务用车购置及运行费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出0万元。

主要用于无。

2018年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费年初预算为2.1万元，支出决算为2.1万元，完成年初预算的100%。

决算数与年初预算数没有差异的。

外宾接待支出0万元。

2018年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出2.1万元。

主要用于上级来淮检查。

2018年共接待国内来访团组23个、来宾186人次（不包括陪同人员）。

（一）绩效管理工作开展情况。

房产管理中心根据2018年工作内容，各项专项资金有计划的上报县财政局进行审批。

在上报前认真对照工作重点，按照预算绩效目标合理安排上报项目，提高财政资金使用的效果。

（二）项目绩效自评结果。

在预算执行中，按照预算绩效目标做到了专款专用。

。

（三）重点绩效评价结果。

本单位无重点绩效评价结果。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为2534.74万元，完成年初预算的100%。

主要用征地和拆迁补偿支出,棚户区改造支出。

2018年度机关运行经费年初预算为1034.91万元，支出决算为1034.91万元，完成年初预算的100%。

2018年度政府采购支出总额0万元，其中：

政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：

授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

2018年期末，我部门共有车辆0辆，其中：

省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；

单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分名词解释

一、财政拨款收入：

单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：

事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：

事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：

事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：

事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：

单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：

事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：

为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：

基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：

纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；

公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用