完整采购流程图全Word文档格式.docx

完整采购流程图全Word文档格式.docx

《完整采购流程图全Word文档格式.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《完整采购流程图全Word文档格式.docx（29页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

工艺试验

是

发现质量问题

A-0-21-2

物资计划工作业务流程图

（1）

（周转计划业务）

A-0-21-3

物资计划工作业务流程图

（2）

（进货计划业务）

否10万元以上

网上采购物资非招标采购招

标

采

购

万元以下的

超万元的

A-0-19-4

物资招标采购业务流程图（业务室）

新制工程

公开招标邀请招标

投标商不足三家，重新招标

（新制工程材料采购经批准可少于三家）

否是

决定供应商

注：

虚线部分为外部业务

A-0-21-5

物资订货业务流程图（业务室）

决定供应商

10万元以上合同

监督反馈合同正本

进口物资

合同及有关文件

A-0-21-6

物资采购业务流程图（业务室）

A-0-19-8

物资采购付款业务流程图（业务室）

有

无

有

无

A-0-21-9

物资保管业务流程图

无无

有有

A-0-21-10

物资发放业务流程图（业务室）

物资临时出库单

领料单

否

否

是

代保管物资出库单

物资有问题单据有问题

无

A-0-21-11

物资销售业务流程图

销售5000元以下

销售5000元以上

降价物资提出申请

批准

批准

无

A-0-21-12

物资盘盈盘亏业务流程图

重大问题

一般问题

A-0-21-13

物资数量调整业务流程图

一般问题

A-0-21-14

物资价格调整业务流程图

物资统计业务流程图（手工统计）

物资核算业务流程图（手工统计）

A-0-21-17

物资报损业务流程图

A-0-21-18

进口材料（设备）通关及核销业务流程

注：

虚线部分为外部业务

A-0-21-19

修船（改装）工程物资出口报关业务流程图

结汇及退税单证

A-0-21-20

废旧物资回收业务流程图

通知交送

现场销售

根据通知现场销售

扣杂比例和等级

A-0-21-21

废旧物资销售业务流程

9到财务

2

810

3

4

8

5510

6

1.1

11.27

1112

领

11导

签

字