最新质量体系完整内容的内部审核检查表文档格式.docx

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分析和评价

C4：

顾客满意

S4：

形成文件的信息

M4：

内部审核

S5：

外部提供过程、产品和服务的控制

M5：

管理评审

S6：

产品防护

M6：

改进

S7：

S8：

不合格输出的控制

XXX有限公司

质量管理体系内审检查表

过程名称：

C1产品和服务的要求

C3产品和服务的交付

C4顾客满意

审核员：

陪同员：

日期：

输入：

1、合同订单、电话、传真内容

输出：

1、订单评审表6、客户资料台账

2、客户的语言、产品要求（含技术、价格、包装等）

2、样品需求单

3、客户的特定要求

3、顾客投诉汇总表

4、客户的书面设诉或电话投诉

4、客户满意度调查表

5、持续改进的要求6、产品适用的法律法规要求

5、客户满意度调查报告

管理责任者与人员资格评估：

业务部

量测指标:

1、客户交期达成率：

≥96%

本厂业务人员具有同行业经验及业务能力，符合资格要求。

2、订单评审完成率：

100%

资源的适宜性与充分性评估：

3、产品批次退货率：

≤1%

公司为业务部配备了其开展工作所必要资源，是适宜且充分的。

4、顾客满意度：

≥85分

项目

审核结果

审核描述

备注

符合

不符合

1、在协商的过程中，是否对组成合同的所有条款（包括品名、规格、数量、价格条件、交付期限、交付方式、结算方式、违约责任、仲裁与索赔等）逐条与客户确认？

√

报价单

2、对于客户实际订货要求，有没有以客户的《订货合同》文字文本作为销售和生产的依据？

客户订单

3、对记录于订单审查的不符合事项，有没有向客户提出并要求改正不符合内容？

订单评审记录

4、对特殊的订单，有没有召集制造部、品管部等相关部门共同审查，并经总经理确认？

5、对于有疑问或异议的订单是否在生产前与顾客统一了意见？

在正式接单前，对产品规格要求双方协商一致

6、有无顾客订单变更？

是否对变更的内容进行评审，并知会相关部门？

知会生管，订单回签，有

交期变更

7、有无顾客的口头订单？

是否要求顾客形成书面文件或制作书面文件给客户确认？

无口头订单

8、是否对相关的评审记录进行适当的保持？

是

9、是否定期/或在适当时机进行了顾客满意度调查？

一年一次，2014.05.

10、顾客满意度调查有无包括顾客退货及顾客投诉？

含顾客投诉评分

11、有没有从足够数量的顾客处收集信息？

1份汽车客户（100%调查）

12、所调查的顾客是否具有代表性（能代表公司所有的顾客）？

13、调查的内容是否包括了产品的质量、交付准时性、服务？

并考虑了内部交付实绩？

调查10项内容，全部涵盖

14、是否对调查问卷进行了统计分析?

满意度调查总结报告

15、有无对顾客不满意的项目进行原因分析?

并实行纠正与预防措施?

没有需要改进的项目

16、是否对纠正与预防措施进行了效果跟踪？

目前无此要求

17、当未达成过程测量指标时，是否采取了有效的改善措施？

目前不存在

18、有无改进措施以增进顾客的满意度？

目前没有需求

19、有没有对客户的抱怨和/或退货进行分析，并转换成《8D分析报告》（客户要求时）？

有分析和改善

20、如何对客户的抱怨进行分析，并采取什么措施？

清楚

21、如何对客户抱怨所进行的处理方式进行确认？

22、品管部如何进行客诉的回复？

23、接收客户财产后是否通知相关人员验证合格后进行标识？

客户资料和样板

24、是否对客户财产统一登陆管理？

25、是否对客户财产进行日常维护和保养？

专门台账

26、当客户财产出现异常时，是否在规定时间内与客户协商处理？

表单编号：

QR-9.2-02-A

C2生产和服务提供的控制

日期：

1、客户合同订单要求2、控制计划

1、生产计划5、领料单

3、作业指导书4、检验与测试要求

2、生产报表6、入库单

5、统计/测量技术6、BOM表

3、不合格品处理记录7、出货单

7、日生产计划表

4、制程异常处理记录8、TCP卡

制造部

量测指标：

1、生产计划达成率:

≥97%

本厂生产技术人员具有同行业经验及专业技术能力，符合资格要求。

2、产品报废率：

公司为制造部配备了其开展工作所必要资源，是适宜且充分的。

合格

1、生产部门生产产品是依据什么来安排生产？

有没有工艺规范？

生产计划表、TCP卡

2、生产现场是否有足够的产品标准资料、作业指导书？

基准书、首件样件、作业规范

3、当生产部门负责人了解到物料的供应有影响正常生产时，应如何做？

没有发生

4、当订单更改、物料改变、作业更改等应用什么样的方式进行处理？

按工程变更要求实施

5、生产过程中有没有遵守对有毒、有害、危险品以及劳动安全卫生的规范？

按安全作业要求

操作

6、生产操作人员是否经过严格的培训并考核合格方可上岗？

现场操作、品质管控培训

7、有实验要求的产品，在哪里抽取样本进行实验？

批量生产时如何抽取样本进行实验？

按产品监测要求进行检验和试验

8、生产过程中，发现不合格品或品质异常，要如何处理？

零星的残次品剔除，无批量异常

9、生产设备和模具在生产过程中出现故障和损坏需维修时，生产部门应如何做？

及时申请维修，记录，并做好

常用备件库存

10、如何对特殊过程进行控制？

依控制要求实施监督

11、生产设备、工装、夹具如何进行管理与预防性保养？

建立台账，维护和维修

12、如何对生产过程的检验进行控制？

依产品接收准则来检验，并监督

13、生产设备的制造过程能力是否满足策划的需要？

14、生产操作员、品检员是否关注到了产品的关键/重要特性？

15、对没达成的过程绩效指标进行了具体的分析并执纠正/预防措施吗？

目前没有发生

16、是否对工作区域的环境进行维护和检查？

有规划和定置管理

17、新员工在进厂时，是否对其基本的工业消防安全知识及其它工作环境相关的要求进行培训教育？

由行政部统筹安排

18、消防通道是否畅通无阻？

19、各部门是否按“6S”的要求，保持环境条件与工作内容和产品相适宜，保持生产设施处于清洁、有序状态？

20、是否定期或不定期对“6S”实施状况进行监督与巡查并对不符项作改善？

是，有建立记录

XXX有限公司

S3基础设施和环境

1、生产/工装配置要求

1、机器/工装验收记录5、6S检查表

2、设备/工装保养要求

2、设备/工装台账

3、设备/工装技术资料

3、设备/工装维护保养记录表

4、6S维护要求

4、设备履历表

1、设备/工装完好率：

≥99%

本司生产人员具有同行业经验及专业技术能力，符合资格要求。

2、6S活动检查实施率100%

公司为生产部门配备了其开展工作所必要资源，是适宜且充分的。

1、设备的申购，有没有填写《请购单》经部门查核，总经理批准后方进行采购？

近期无采购

2、采购回来的设备是否经过验收后才投入使用，并作记录？

是，但去年以来未购买

3、对生产设备的易损配件是否做好相应的记录？

重要机器设备备品备件一览表

4、是否对生产设备进行统一编号管理？

是，设备清单

5、设备的操作人员是否经过培训合格后才上岗作业？

现场实习时培训

6、是否对设备进行日常保养和维护？

设备日常点检及保养记录表

7、设备保养维护记录是否得到适当的保管？

放在资料柜内

8、公司自身无法维修的特殊和重要设备，是否申请委外维修？

目前没有外修

9、对于报废的设备，是否经批准后进行报废？

同时有没有在《设备清单》上注销？

目前没有报废的设备

10、工装是否进行统一编号管理？

有编号，建立模具清单

11、工装使用前/后，是否进行检查/保养？

模治具维修、保养表

12、是否对工装进行日常保养并作记录？

13、工装故障时，是否由专业的人员处理？

委外修理时，是否作相关记录？

工程人员维修，或委外维修

14、如何确保生产现场的工作环境满足产品和服务的要求？

对现场进行6S维护

15、是否建立过程运行环境的检查记录并归档保管？

由行政部组织6S检查并保管记录

XXX有限公司质量管理体系内审检查表

S2监视和测量资源

1、新产品生产需求6、客户要求

1、检测设备台帐

2、量具更新需求

2、检测设备履历表

3、现有仪器状况

3、检测设备校验计划

4、现有仪器状况

4、检测设备校验报告

5、原材料和产品尺寸、功能测试要求

品管部

1.检测设备校验合格率：

本厂品管员具有同行业经验及专业技术能力，符合资格要求。

公司为品管部配备了其开展工