年产5000面节能型高低压开关柜项目可行性研究报告文档格式.docx

年产5000面节能型高低压开关柜项目可行性研究报告文档格式.docx

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围绕生产纲领新增关键的生产、检测、研发设备及软硬件；

新增建筑面积12816平方米；

新增主要设备116台（套）。

项目建设期为2年，达产年可实现年产高低压开关柜5000面的生产规模，可新增年销售收入1.2亿元，年利润总额1767.62万元，年上缴增值税金及附加820.6万元。

总体目标：

以本项目投入为契机，以产品为龙头，专业化生产为基础，提升企业的生产制造能力为前提，强化企业技术创新能力，提高关键技术装备的水平，扩大企业生产能力，全面提升企业的核心竞争力，强化其与国内同行业竞争的综合实力，扩大市场占有率，推动×

市周边地区相关产业群的快速发展。

2、可行性研究报告编制依据和范围

2.1可行性研究报告编制指导思想与依据

2.1.1可行性研究报告编制指导思想

（1）坚持科学发展观，采用科学规划，合理布局，一次设计，分步实施的建设原则，滚动发展，达到稳中求进的目的。

（2）根据×

公司的发展战略，产品将向高水平、高附加值、高效节能方向努力，使公司不仅在规模上逐步提高，而且在产品档次上升级换代。

（3）坚持市场导向原则，结合各类产品的市场需求，扬长避短，前瞻性地进行各加工区的工艺布局，使本项目建设不仅与国内的市场需求相吻合，而且与未来的国际市场同步发展，实现多赢。

（4）贯彻技术进步原则，生产工艺设备达到目前国内领先水平。

同时将先进性与实用性有机结合，做到投入少、产出多，效益最大化。

（5）严格遵守“三同时”设计原则，对项目可能产生的污染源进行综合治理，使其达到国家规定的排放标准。

2.1.2可行性研究报告编制依据

（1）×

省与×

市“十一五”规划纲要。

（2）国家发展和改革委员会、国家经济贸易委员会颁布的《当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录》。

（3）×

公司提供的项目建议书及有关基础资料。

（4）《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》。

（5）国家有关法规及产业政策。

2.2可行性研究报告编制范围

对本项目建设的必要性、可行性及企业的承办条件进行调查、分析和论证，在对产品的市场需求进行分析和预测的基础上，确定了本项目的产品发展目标及生产纲领，并就企业新建生产厂房及公用设施，新增相应的生产设备、公用设备，提高产品生产制造的技术水平和效率，形成年产高低压开关柜5000面生产能力进行研究，分别从市场、项目建设方案、投资估算及资金筹措、经济分析等几个方面对项目进行整体工程研究，可研报告编制范围如下：

（1）行业背景情况综述；

（2）产品及市场需求分析；

（3）项目建设方案确定；

（4）配套公用工程及辅助设施建设；

（5）环保、职业安全卫生及消防措施；

（6）投资估算与经济效益分析。

2.3研究结果概述

通过对项目的相关调查、分析和研究，报告主要结论如下：

公司具备项目建设的承办条件。

本项目符合国家有关产业政策及市场需求。

选定的代表产品技术起点高，具有较高的附加值和技术含量，产品与工艺都与工厂的现实状况有继承性，设计中选用的工艺方案及设备具有合理性、经济性与先进性，物流基本合理，可保证生产纲领的实现。

（2）本项目总投资6000万元，其中固定资产投资4850万元。

项目建设期2年，达产后可年产高低压开关柜5000面的的生产能力，新增年销售收入1.2亿元，增值税金及附加820.6万元，利润总额1767.62万元。

（3）通过财务分析，各项指标均较理想，全部投资利润率为26.785%，全部投资利税率为39.22%，全部投资内部收益率（所得税后）为19.06%，全部投资财务净现值（所得税后）为2118.79万元，全部投资回收期（所得税后，含建设期）为5.88年，银行长期借款偿还期4.28年（含建设期）。

（4）本项目的实施可带动相关企业的共同发展，增强×

县机械、电器行业的集群力，同时能够培养一批熟练运用高新技术手段的专业人才，扩大企业的社会辐射力，进而吸引更多的高级人才，解决社会就业，增加地方财政收入，对企业无形资产的提高产生积极的影响。

本项目的实施可产生良好的社会效益。

综上所述，本报告认为：

该项目技术方案先进合理，经济、社会效益显著，投资方向正确，在技术经济上是可行的。

2.4主要数据及技术经济指标

本项目的主要数据及技术经济指标详见表2-1

表2-1主要数据及技术经济指标表

序号

项目

单位

数据及指标

备注

1

主要数据

1.1

生产纲领：

高低压开关柜

面

5000

1.2

厂区占地面积

m2

40020

1.3

建筑物基底面积

12156

1.4

建筑总面积

12816

1.5

新增人员

名

300

1.6

新增设备台数

台（套）

116

1.7

项目建设期

年

2

1.8

项目达纲年份

2011

1.9

项目总投资

万元

6000

1.10

其中：

新增固定资产投资

4850

1.11

铺底流动资金

1150

1.12

新增产值

12000

达产年

1.13

增值税及附加

820.6

平均值

1.14

利润总额

1767.62

技术经济指标

2.1

投资利润率

%

26.78

2.2

投资利税率

39.22

2.3

销售利润率

14.73

2.4

借款偿还期

4.28

含建设期

2.5

项目投资回收期

5.88

2.6

项目投资财务内部收益率

19.06

税后

2.7

项目投资财务净现值（Ic=12%）

2118.79

2.8

盈亏平衡点

61.41

3、项目背景、实施的意义及必要性

3.1项目背景

市“十一五”发展规划确定了“十一五”期间，必须坚持工业化核心战略，加快×

市工业化进程，形成工业主导型经济格局，这是全市工业企业发展的最好契机。

振兴装备制造业是党“十六大”提出的一项重要任务，×

市要借国务院出台的各项政策措施的东风，通过完善机制、体制，增强自主创新的能力，加快形成能够满足国民经济发展需要的步伐，形成具有较强国际竞争能力的装备制造业，是当前的首要任务。

公司是一家专业生产各种高低压开关柜、金属制品等产品的股份制企业，近年来取得了较快的发展，随着新产品开发周期的缩短，产能的迅速提升，现有的厂房、设备、营销体系等已无法满足生产规模、国内外市场发展的需要，企业自身的发展受到了严重束缚，因此，该项目的提出是社会经济发展的必然结果。

公司具备扩大再生产的能力。

公司经过多年的奋斗积累，有坚强务实的领导集体和过硬的管理组织；

有可靠的资金筹措渠道，可以保障项目的顺利实施；

有坚实的技术基础，拥有一支力量雄厚的技术管理队伍；

工艺水平在国内同行业处于领先地位，产品在市场上享有较高信誉；

有足够的能力落实项目的实施，实现扩大再生产。

在此宏观背景下，×

公司决定实施扩建项目，拟通过对企业实施扩建，对现有有效资源进行战略性优化整合及产品结构调整，采用先进的生产模式和组织模式，提高企业产品的研发能力和制造工艺水平，谋求新的跨越式发展，增强企业核心竞争力，把公司做强做大，为地区经济快速发展做出新贡献。

3.2项目实施的意义及必要性

（1）是落实十六大精神，加速民营经济发展的需要

振兴装备制造业是党的“十六大”提出的一项重要任务，党中央、国务院高度重视装备制造业的发展，国务院在2005年9月28日专门印发了《国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见》，今年，国务院又发布了《国家中长期科学和技术发展纲要（2006～2020年）》，再次将先进制造业列为重点优先领域。

省同样地把装备制造业的发展摆到“中部崛起”战略目标的重要地位，×

市也确定了“十一五”期间，必须坚持工业化核心战略，加快全市工业化进程，形成工业主导型经济格局。

这是国家和各级政府为装备制造业创造了最好的发展环境和契机，而×

公司是以高低压电气为主导产品的生产企业，更是迎来了发展的春天和机遇。

（2）落实“工业强省”战略，推动×

市装备制造业快速发展

经济的发展，支撑力量在工业，结构调整，关键环节也在工业。

为此，×

省确立工业强省的战略。

从面临的机遇看，中央促进中部崛起的战略已付诸实践，×

作为中部的一个省份，将会得到更大支持，受到国内外投资者更多关注。

省委、省政府实施中心城市带动战略，打造“省会经济圈”，也势必有力推动支柱产业如机械制造工业、电器制造业的发展。

从许多方面鼓励投资，并提出了一系列的优惠政策，初步形成了新一轮的工业投资高潮。

本项目符合国家有关产业政策，符合×

市工业立市的政策取向，对推动×

市工业良性发展，推进战略进程都有积极的现实意义。

（3）调整产品结构，提升企业的经济效益

在过去的发展中，×

公司作为高低压电气设备为主要产品的企业，始终坚持“向产品要效益、向市场要效益”的原则，取得了良好的经济效益，企业综合实力有了较大的提高。

在近几年行业竞争激烈的情况下，公司效益依然稳步上升，为“十一·

五”期间的进一步发展奠定了良好的基础。

多年的求新，求变使×

公司的决策者们意识到，不在产品结构上不断升级换代，则无法实现可持续发展，企业的经济效益和生产规模也不能实现跨越式发展。

通过消化、吸收国内外先进的高低压电气及成套电控设备的生产工艺技术，自主开发了几十个系列化产品，能够较好地改善公司现有的产品结构，完善产品系列，实现多元化发展，使企业的经济效益产生大的飞跃，不仅能占领国内市场逐步替代进口，而且与国际市场接轨，使公司产品走向国际。

（4）加快企业自主创新，提高市场竞争能力

党的十六届五中全会提出，要把增强自主创新能力作为调整产业结构、转变经济增长方式的中心环节，加快发展先进制造业，努力提高产业技术水平，加快发展服务业，推进产业结构优化升级。

“十一·

五”规划纲要也提出要按照自主创新、重点跨越、支撑发展、引领未来的方针，不断增强企业创新能力，强化企业技术创新的主体地位，要加快建立以企业为主体、市场为导向的技术创新体系，形成自主创新的基本体制架构；

建立企业自主创新的基础支撑平台。

公司密切关注行业的发展变化，致力于在引进、消化吸收基础上的企业自主创新，使公司的生产规模与技术创新同步增长。

通过认真的探索与市场调研，公司决策层敏锐地感觉到未来的市场竞争就是产品的竞争和技术水平的竞争，通过引进人才，建立产品研发中心，同时消化吸收国内外先进的生产技术，做到装备领先，技术领先，必然在未来的市场竞争中获得主动。

公司将借助本项目建设的契机，对企业现有产品结构进行相应的调整，建成工艺装备先进、生产工艺先进合理、专业化程度高、管理规范、技术创新能力强的高科技企业，提高公司在国内行业的影响力和竞争力，巩固企业的行业地位。

因此，本项目建设既对×

公司的产品升级、技术升级有直接的提高