3采购工作标准与程序Word格式文档下载.docx
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9.制定采购订单11
10.采购档案保管12
11.文档操作13
12.鲜活定价14
部门：
财务部
分部门：
采购部
岗位：
采购部经理
工作：
开晨会
日期：
2018年9月9日
程序与标准
1.每日Am8:
00到办公室，主持会议；
2.检查每位采购员昨日任务完成情况，听取每位采购员的汇报；
3.解答每位采购员昨日工作中遇到的疑难问题；
4.分配当日工作任务；
5.传达上级领导的指示精神。
采购部经理
审批采购订单
1.接到秘书转来采购订单；
2.审查采购品种、规格是否符合饭店所需；
3.审查单价是否与上次进货一致，是否与自己掌握的市场价接近；
4.如有差异，要询问采购员，进行询价或更正；
5.签字。
采购部经理、主管
洽谈合同
1.洽谈合同前，与相关人员对合同标的的性能、功用、可替代性、市场价格、生产工艺、生产厂商或供应商等进行认真的研究，确定底价；
2.约见厂商或供应商；
3.抛出不尽情理的要求或价格，或先介绍我们的难处，取得对方同情，或先叙旧，以瓦解对方防线；
4.逐渐让步；
5.当价格达到我方心理价位后，如对方也已认可，可抛出附带要求；
6.售后服务、赞助……；
7.双方达成一致意见；
8.就合同具体内容进行洽谈；
9.双方签字；
10.报批。
11.接到采购订单后，进行电话联系或联系车辆亲临市场采购。
12.物品到店后，送验货部验收。
市场调研
1.确定市场调研标的；
2.确定市场调研目的地；
3.确定市场调研人员；
4.确定市场调研所需表格；
5.带领市场调研人员，赴市场调研目的地，就市场调研标的进行调查；
6.填制市场调研表格；
7.就市场调研所取得的资料进行研究讨论；
8.得出市场调研结论；
9.向上级领导汇报。
采购主管、采购员
非固定供应商非常用物品采购
1.取得经物品需用单位领导签字和财务部总监签字的申购单；
2.按照“可以同城采购的，不异地采购”的原则，进行市场询价，最少找三家相同质量、相同规格标准的物品报价及样品；
3.经物品需用单位确认后，填制三家报价单；
4.报给申购部门和采购部经理确认；
5.确认后由文员打制采购订单；
6.采购订单经申购部门、采购部经理、财务总监签字批准后转采购员实施采购；
7.接到采购订单后，进行电话联系或联系车辆亲临市场采购；
8.物品到店后，送验货部验收。
固定供应商常用物品采购
2.采购员报价；
3.文员打制采购订单；
4.采购订单经库房经理、采购部经理、财务总监签字批准后转采购员采购；
5.接到采购订单后，进行电话联系采购；
6.物品到店后，送验货部验收。
市场询价
1.确定询价目的地市场；
2.确定市场询价人员；
3.确定市场询价所需表格；
4.赴询价目的地市场，就市场询价标的进行询价；
5.记录或录音询价结果；
6.整理询价结果；
7.填制市场询价表格；
8.上报有关领导审批。
固定资产采购
1.接到经店领导、财务总监、申购部门签字批准的申请报告；
2.与申购部门派的人进行市场看货、询价，至少三家；
3.如申购部门已确认品牌、规格时，申购部门可不派人，由采购员直接询价；
4.填制三家报价单连同申请报告报给申购部门、财务总监和采购部经理确认；
5.确认后由秘书打制采购订单；
6.采购订单经申购部门、采购部经理、财务总监签字批准后连同申请报告转采购员采购；
7.接到采购订单后，进行电话联系定货；
8.物品到店后，送验货部验收，应安装的设备还应通知工程部。
文员
制定采购订单
1.接到各部门的申购单及财务部转来的报告；
2.审核申购单及财务部转来的报告是否符合规定的签字权限及申购物品的要求、资料是否齐全；
3.交采购部经理签字；
4.交采购员进行市场询价、报单；
5.接到采购员的报价单后，填制正式订单；
6.送采购部经理、申购部门、财务总监签字批准；
7.将批准后的订单分别派发给库房、采购员、验收部、应付款部；
8.根据批准后的订单注销原部门申购单。
采购档案保管
1.对合同、保修单、供应商资料等进行收集；
2.分类；
3.编号；
4.登记；
5.保管。
文档操作
1.收到采购的比价资料、招标资料等；
2.分类整理；
3.输入电脑；
4.打印；
5.上报。
办公室
鲜活定价
资料准备：
市场询价、供应商报价、信息机接收价、上期使用价格；
将上述价格逐项输入比价表；
进行逐项平衡定价；
打印四份；
由秘书分别报送餐饮部、财务部、验收部、采购部留存。
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