16949总工作Word文档格式.docx
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6
进行设备机台效率统计分析资料
设备事故报告单
7
整理好设备备件清单
备品备件计划表
8
整理好设备申购单
9
整理好设备验收记录
生产设备验收报告单
10
整理好设备封存（启用）记录
设备报废审批单
11
整理好设备操作规程/指导书
12
整理好设备的技术资料
13
建立重点设备的履历卡
生产设备履历表
生产部及车间（生产管理）
配合部门
整理好生产计划
整理好生产日报表
整理好部门文件清单
进行特殊工序工艺参数记录（硫化工序）
作好生产现场的标识管理
作好生产现场的6S管理
确保生产现场各工序作业指导书到位
整理好车间有关不合格品的纠正和预防措施
编制生产应急计划
作好生产计划的完成情况监控记录
作好车间控制计划的应用
确保各岗位人员培训合格后上岗
企管办
1.0
业务计划管理
1.1
编制2008年业务计划及3年的长期业务计划
各部门
1.2
整理好业务计划的评审会议纪要
1.3
作好2007－2008年业务计划目标的统计和分析
1.4
绘制业务计划完成情况趋势图
1.5
作好业务计划的受控管理
2.0
人力资源管理
2.1
整理好培训申请表
2.2
整理好年度培训计划
2.3
整理好培训记录
2.4
整理好培训效果考核评价资料
2.5
整理好各种培训证书和任命书
2.6
整理好各种员工培训档案及员工资料
3.0
质量目标管理
3.1
整理公司质量方针和质量目标并发放
3.2
整理各部门分质量目标
3.3
对质量目标每月进行统计分析并绘制趋势图
4.0
文件管理
4.1
编制受控文件清单（内部、外部）
4.2
整理文件发放/回收登记资料
4.3
收集文件更改资料
4.4
收集外来文件评审资料
4.5
收集作废文件管理资料
4.6
整理文件借阅复制记录
5.0
管理评审辅助工作
5.1
管理评审计划
5.2
管理评审通知
5.3
收集管理评审输入资料
5.4
收集管理评审记录
5.5
管理评审报告
5.6
管理评审过程中的不合格项的整改资料
6.0
持续改进
6.1
统计各部门的持续改进资料
6.2
进行各部门持续改进监控
7.0
员工激励管理
7.1
员工满意度评分规定
7.2
员工满意度调查
7.3
员工满意度分析
7.4
员工不满意的改进措施
销售
与顾客有关的过程管理
合同台帐的整理
合同文本的整理
特殊合同评审资料的整理
口头（电话）合同的记录及评审资料的整理
合同完成情况的监控记录
1.6
合同更改和更改后的评审记录
顾客满意度管理
顾客满意度评分规定
顾客满意度调查资料的整理
顾客满意度的计算及分析报告
针对不满意采取的措施
销售
数据分析管理
退货PPM统计并绘制趋势图
服务管理
整理100%按时交付资料
整理顾客投诉及处理资料
附加运费的记录
仓库
整理好仓库物资的台帐
对仓库物资作好标识
整理好仓库的有关管理文件
整理好仓库每月检查记录
作好仓库现场的整理整顿，要求清洁、整齐、美观
整理好仓库出入的各种单据
1.7
确保物资的先进先出
1.8
确定物资的最高最低库存
1.9
计算物资的周转期
供销科
供方的调查、评价资料
合格供方名单
采购物资清单
供方质量体系的开发资料
供方交付业绩的监控
供方附加运费的监控
采购计划、采购单的整理
采购资料的整理
最低库存与最高库存确定
1.10
供方100%按时交付的监控（可结合交付业绩监控）
1.11
供方的现场评审资料
模具库
整理好模具台帐
作好模具的标识
整理模具的维修记录
作好新模具/修模的验收和验证记录
整理好模具图纸
整理好模具领用记录
整理好模具管理的相关管理文件
整理好模具的履历表
技质部
技术文件管理
整理好现有产品的图纸
整理作业指导书
做好技术文件的发放工作
登记顾客提供的图纸并按时评审
做好文件的更改记录
编写返工/返修作业指导书
产品质量策划管理
整理好汽车产品的PPAP资料
整理好汽车产品的APQP资料
样品管理
管理好标准样品
登记顾客提供的样品并标识
持续改进管理
编制特殊特性的持续改进计划
编制降低成本的持续改进计划
试验室管理
整理试验室的技术文件
编制试验室试样存放和标识规定
整理各种试验报告
公司级数据资料的分析
收集不合格统计资料
收集过程能力研究分析报告
检验标准管理
收集产品标准
收集产品检验文件
收集国家最新检验规定、抽样准则
检验工作管理
首检、巡检、末检、进货检、成品检检验记录
库存品抽查检验记录
模具验收/验证记录
3.4
整理产品审核的有关检验/试验报告
3.5
产品全尺寸（性能）检验/试验记录
计量器具管理
整理计量器具管理台帐
整理周期检定计划
收集检定报告/合格证
作好计量器具的标识管理
整理自制检具/特殊检测设备的检定规程
整理测量系统分析（M
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